| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/08/2025 |
02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO [...]
|
LIQUIDADO |
665,00 |
|
| 05/08/2025 |
02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO [...]
|
LIQUIDADO |
1.504,80 |
|
| 05/08/2025 |
02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO [...]
|
LIQUIDADO |
665,00 |
|
| 05/08/2025 |
02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO [...]
|
LIQUIDADO |
1.504,80 |
|
| 05/08/2025 |
02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO [...]
|
LIQUIDADO |
665,00 |
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| 05/08/2025 |
02010147
ARCE - AGENCIA REGULADORA DO ESTADO DO CEARA
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06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
REPASSE REFERENTE A REGULAÇÃO MODALIDADE ARBITRAMENTO LIGAÇÕES SNIS 2022, ATRAVES DO SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE.
|
PAGO |
5.865,38 |
|
| 05/08/2025 |
02010147
ARCE - AGENCIA REGULADORA DO ESTADO DO CEARA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
REPASSE REFERENTE A REGULAÇÃO MODALIDADE ARBITRAMENTO LIGAÇÕES SNIS 2022, ATRAVES DO SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE.
|
LIQUIDADO |
5.865,38 |
|
| 05/08/2025 |
02010130
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
802,17 |
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| 05/08/2025 |
02010102
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA AO FUNDO GERAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
24,00 |
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| 05/08/2025 |
02010102
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA AO FUNDO GERAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
12,00 |
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| 05/08/2025 |
02010102
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA AO FUNDO GERAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 05/08/2025 |
02010102
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA AO FUNDO GERAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
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| 05/08/2025 |
02010100
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA B.D
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
82,46 |
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| 05/08/2025 |
02010100
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA B.D
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CORREIOS,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE CARIRIACU DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
82,46 |
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| 05/08/2025 |
02010099
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA B.D
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
42,25 |
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| 05/08/2025 |
02010099
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA B.D
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER OS CEMITERIOS DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
42,25 |
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| 05/08/2025 |
01080284
CASA DO ELETRICISTA LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.099,90 |
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| 05/08/2025 |
01080258
LUIZ ACÁCIO MACHADO LEITE
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SR. LUIZ ACACIO MACHADO LEITE, PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE ENTREGA DE KITS CONSELHOS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DAS MULHERES, NO PA [...]
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PAGO |
750,00 |
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| 05/08/2025 |
01080250
JORGE LUIZ PEREIRA SANTANA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. CONCESSÃO DE 0 (UMA) DIARIA AO SR. JORGE LUIZ PEREIRA SANTANA, COORDENADOR DE DIVULGAÇÃO DE MIDIAS, INSCRITO NO CPF Nº 104.222.763-24, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRA [...]
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PAGO |
250,00 |
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| 05/08/2025 |
01080249
BARATAO MOVEIS E MAGAZINE LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE 01(UM) VENTILADOR DE COLUNA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR PESSOAL (RH), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
287,90 |
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| 05/08/2025 |
01080239
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
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06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.000,00 |
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| 05/08/2025 |
01080222
59.798.932 CHRISNARA AMARAL PEREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE BOLAS POPULARES EM MATERIAL SINTETICO DE FUTEBOL DE SALÃO, PARA OS TIMES PARTICIPANTES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 1ª (PRIMEIRA) E 2ª (SEGUNDA) DIVISÃO [...]
|
PAGO |
3.750,00 |
|
| 05/08/2025 |
01080222
59.798.932 CHRISNARA AMARAL PEREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE BOLAS POPULARES EM MATERIAL SINTETICO DE FUTEBOL DE SALÃO, PARA OS TIMES PARTICIPANTES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 1ª (PRIMEIRA) E 2ª (SEGUNDA) DIVISÃO, JUNTO A [...]
|
LIQUIDADO |
3.750,00 |
|
| 05/08/2025 |
01080154
CENTER IMAGEM S/C LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
450,00 |
|
| 05/08/2025 |
01080154
CENTER IMAGEM S/C LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A PROCEDIMENTO/EXAME/CONSULTA REALIZADO(A) NO(A) PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 05/08/2025 |
01080067
VANDERLI PINTO MARCULINO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
150,00 |
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| 05/08/2025 |
01080033
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO RENAULT KWID PLACA SBD 1B46 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
989,10 |
|
| 05/08/2025 |
01080032
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO FIAT MOBI PLACA RIE 0A75 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
315,00 |
|
| 05/08/2025 |
01080031
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO RENAULT KWID PLACA SBD 1B46 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
567,00 |
|
| 05/08/2025 |
01080023
MARIA DAS GRAÇAS NUNES LOBO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 05/08/2025 |
01080023
MARIA DAS GRAÇAS NUNES LOBO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM APARELHO DE RAIO-X ODONTOLOGICO PARA UNIDADE DE SAUDE CEO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
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| 05/08/2025 |
01080022
FRANCISCO M PEREIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 05/08/2025 |
01080021
PEDRO ALMEIDA CUSTODIO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 05/08/2025 |
01080021
PEDRO ALMEIDA CUSTODIO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DA REFORMA E AMPLICAÇÃO DA EEF ARARA AZUL, LOCALIZADA NO BICO DA ARARA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 05/08/2025 |
01080020
PEDRO ALMEIDA CUSTODIO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 05/08/2025 |
01080020
PEDRO ALMEIDA CUSTODIO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONFECÇÃO DE PLACA DE INEUGURAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEI NOSSA SENHORA DO CARMO, JUNTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 05/08/2025 |
01080019
PEDRO ALMEIDA CUSTODIO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 05/08/2025 |
01080019
PEDRO ALMEIDA CUSTODIO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEI RAIMUNDO GONÇALO DE AQUINO.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 05/08/2025 |
01080018
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO RETROESCAVADEIRA CASE 580N, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
4.275,00 |
|
| 05/08/2025 |
01080017
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MOBI DE PLACA POT-4800 , PERTENCENTE A SERETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
LIQUIDADO |
1.602,00 |
|
| 05/08/2025 |
01080016
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA CASE 580N, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
1.080,00 |
|
| 05/08/2025 |
01080015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO FEIXO MOLA, FEIXE MOLA E SUPORTE A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS IVECO PLACA SBG 3I37, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.098,00 |
|
| 05/08/2025 |
01080014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE SUPORTE, PARAFUSO, RETENTOR E ROLAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS IVECO PLACA SBG 3I37, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.906,20 |
|
| 05/08/2025 |
01080013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE VR MAX TURBO E ARLA 32 BB PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS VOLARE PLACA SBL 7I39, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
498,60 |
|
| 05/08/2025 |
01080012
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA B.D
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.652,58 |
|
| 05/08/2025 |
01080012
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA B.D
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.652,58 |
|
| 05/08/2025 |
01070206
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE JARDIM, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, ADRIANA RODRIGUES FERREIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
2.166,47 |
|
| 05/08/2025 |
01070172
FUNDAÇAO ZULI MORAIS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMES, EDITAIS, ATIVIDADES, CAMPANHAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PROGRAMA SABADO ESPETACULAR NA RADIO SÃO P [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 05/08/2025 |
01070151
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
37.429,84 |
|
| 05/08/2025 |
01070149
FRANCISCO MADSON LIMA VILAR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 05/08/2025 |
01070149
FRANCISCO MADSON LIMA VILAR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA JOAQUIM CABOCLO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE VILA MIRAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUN [...]
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 05/08/2025 |
01070148
DAMIAO QUIRINO DA SILVA NETO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 05/08/2025 |
01070148
DAMIAO QUIRINO DA SILVA NETO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA INTERNA DE TERRENOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO CIVIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 05/08/2025 |
01070147
CICERO GOMES TAVARES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
420,00 |
|
| 05/08/2025 |
01070147
CICERO GOMES TAVARES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DA ESCOLA PEDRO NOGUEIRA MACHADO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO DISTRITO DE PRIMAVERA, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CA [...]
|
LIQUIDADO |
420,00 |
|
| 05/08/2025 |
01070138
JOSE ROBERTO DA SILVA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS PRETADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICAS E CULTURAL, CONF. NF 32959
|
PAGO |
600,00 |
|
| 05/08/2025 |
01040141
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
275,00 |
|
| 04/08/2025 |
31070018
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO SAVEIRO PLACA RIB 1E93 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
903,60 |
|
| 04/08/2025 |
31070017
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO SAVEIRO PLACA RIB 1F53 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
702,90 |
|
| 04/08/2025 |
31070016
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO SAVERO PLACA RIB 1F53 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.134,00 |
|
