Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 30040107 - DATA: 30/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
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FUNDO DE DESENV. EDUCACAO BASICA-FUNDEB
COMPETENCIA 04/2025.
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3.086,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30040106 - DATA: 30/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
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FUNDO DE DESENV. EDUCACAO BASICA-FUNDEB
COMPETENCIA 04/2025.
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455,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30040104 - DATA: 30/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
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FUNDO DE DESENV. EDUCACAO BASICA-FUNDEB
COMPETENCIA 04/2025.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30040103 - DATA: 30/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
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FUNDO DE DESENV. EDUCACAO BASICA-FUNDEB
COMPETENCIA 04/2025.
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390,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30040095 - DATA: 30/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
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FUNDO DE DESENV. EDUCACAO BASICA-FUNDEB
COMPETENCIA 04/2025.
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65,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30040093 - DATA: 30/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - 70% CONTRATADOS
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FUNDO DE DESENV. EDUCACAO BASICA-FUNDEB
COMPETENCIA 04/2025.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30040092 - DATA: 30/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - 70% CONTRATADOS
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FUNDO DE DESENV. EDUCACAO BASICA-FUNDEB
COMPETENCIA 04/2025.
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1.170,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30040090 - DATA: 30/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - 70% CONTRATADOS
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FUNDO DE DESENV. EDUCACAO BASICA-FUNDEB
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30040089 - DATA: 30/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - 70% CONTRATADOS
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FUNDO DE DESENV. EDUCACAO BASICA-FUNDEB
COMPETENCIA 04/2025.
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4.290,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30040027 - DATA: 30/04/2025
PROGRAMA BOLSA SERVIÇO VOLUNTÁRIO
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FUNDO DE DESENV. EDUCACAO BASICA-FUNDEB
GARANTIA DE PAGAMENTO PARA PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 962/2025.
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179.100,00 |
179.100,00 |
179.100,00 |
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EMPENHO: 30040164 - DATA: 30/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
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SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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65,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30040149 - DATA: 30/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
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SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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585,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30040143 - DATA: 30/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
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SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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1.933,33 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30040142 - DATA: 30/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
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SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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195,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30040140 - DATA: 30/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
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SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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1.235,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30040135 - DATA: 30/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
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SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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11.325,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30040134 - DATA: 30/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
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SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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260,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30040128 - DATA: 30/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
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SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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325,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30040126 - DATA: 30/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
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SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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1.516,67 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30040125 - DATA: 30/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
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SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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65,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30040035 - DATA: 30/04/2025
JOSE ARNALDO ALVES DE LIMA ME
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SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE MATERIAIS DE CONSUMO TIPO: ESTOJO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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560,00 |
560,00 |
560,00 |
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EMPENHO: 30040001 - DATA: 30/04/2025
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME
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SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, ALIMENTAÇÃO ORAL E ENTERAL E MATERIAIS DE SUPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIAÇU-CEARÁ, REFERENTE [...]
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22.165,52 |
22.165,52 |
22.165,52 |
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EMPENHO: 30040032 - DATA: 30/04/2025
CENTER IMAGEM S/C LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A PROCEDIMENTO/EXAME/CONSULTA REALIZADO(A) NO(A) PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE [...]
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 30040025 - DATA: 30/04/2025
CRAJUBAR GASES LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO/GÁS MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, PARA O EXERCÍCI [...]
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7.554,00 |
7.554,00 |
7.554,00 |
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EMPENHO: 30040002 - DATA: 30/04/2025
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRI [...]
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62.000,00 |
59.421,04 |
59.421,04 |
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EMPENHO: 30040114 - DATA: 30/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SAMAE
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SERV. AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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780,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30040031 - DATA: 30/04/2025
32.349.499 JOSE SAVIO LIMA DE MORAIS
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SERV. AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTAODS NA REVISÃO COMPLETA E MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEICULO TIPO MOTO HONDA TITAN CG 125CC DE PLACA MNO-5438/CE, PERTENCENTE AO SAMAE.
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 30040030 - DATA: 30/04/2025
32.349.499 JOSE SAVIO LIMA DE MORAIS
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SERV. AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTAODS NA REVISÃO COMPLETA E MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PELAS EM VEICULO TIPO MOTO HONDA XLR ES 125CC DE PLACA HXV-1309/CE, PERTENCENTE AO SAMAE.
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 30040026 - DATA: 30/04/2025
INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - PAR
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SERV. AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÃPO PREVIDENCIARIA, CONFORME NEGOCIAÇÃO DE Nº 4132470, RELATIVO A DÉBITOS SOBRE SERVIDORES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU- [...]
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1.558,15 |
1.558,15 |
1.558,15 |
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EMPENHO: 30040175 - DATA: 30/04/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
DEDUÇÃO RENDIMENTOS CONFORME APLICAÇÃO FINANCEIRA NO FUNDO MM JUROS E MOEDAS.BANCO DO BRASIL.
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3.684,02 |
0,00 |
0,00 |
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