Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01080097 - DATA: 01/08/2025
50.299.389 JOÃO PEDRO MENDONÇA RIBEIRO
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
195,00 |
195,00 |
195,00 |
|
EMPENHO: 01080093 - DATA: 01/08/2025
ELLIS RACHEL FERNANDES OLIVEIRA 34570065805
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM RPESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
750,00 |
750,00 |
750,00 |
|
EMPENHO: 01080091 - DATA: 01/08/2025
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
210,00 |
210,00 |
210,00 |
|
EMPENHO: 01080088 - DATA: 01/08/2025
TP TURISMO LTDA-ME
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PASSAGENS TERRESTRE NOS TRECHOS JUAZEIRO DO NORTE/FORTALEZA/JUAZEIRO DO NORTE, NO PERIODO DE 01 DE AGOSTO A 30 DE AGOSTO DE 2025 EM FAVOR DE FUNCIOMAR [...]
|
1.298,20 |
1.298,20 |
1.298,20 |
|
EMPENHO: 01080084 - DATA: 01/08/2025
SKY SYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE INFORMATICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
1.224,00 |
1.224,00 |
1.224,00 |
|
EMPENHO: 01080078 - DATA: 01/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
572,66 |
572,66 |
572,66 |
|
EMPENHO: 01080073 - DATA: 01/08/2025
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE 105 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
|
EMPENHO: 01080167 - DATA: 01/08/2025
DATA, HORA, BRINDES - COMERCIO E CONFEC?AO DE BRIN
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A MESALIDADE DE GERENCIAMENTO DE PONTO DA ASSISTENCIA SOCIAL MULHER E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
265,00 |
265,00 |
265,00 |
|
EMPENHO: 01080050 - DATA: 01/08/2025
JOSE L DO NASCIMENTO - ME
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COBERTURA E DIVULGAÇÃO DA ENTREGA DO CARTÃO DO VALE GÁS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA, VEICULADO NA PROGRAMAÇ [...]
|
600,00 |
600,00 |
600,00 |
|
EMPENHO: 01080030 - DATA: 01/08/2025
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
4.225,68 |
4.225,68 |
4.225,68 |
|
EMPENHO: 01080017 - DATA: 01/08/2025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MOBI DE PLACA POT-4800 , PERTENCENTE A SERETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
1.602,00 |
1.602,00 |
1.602,00 |
|
EMPENHO: 01080260 - DATA: 01/08/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SO [...]
|
10.000,00 |
2.140,46 |
2.140,46 |
|
EMPENHO: 01080135 - DATA: 01/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - PROJETO CRIANÇA FELIZ
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS AO PROGRAMA PROJETO CRIANÇA FELIZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
74.046,60 |
44.446,60 |
44.446,60 |
|
EMPENHO: 01080132 - DATA: 01/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS - CREAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS AO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
24.750,00 |
19.800,00 |
19.800,00 |
|
EMPENHO: 01080131 - DATA: 01/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS AO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
50.000,00 |
42.297,50 |
42.297,50 |
|
EMPENHO: 01080130 - DATA: 01/08/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
REFERENTE A MULTA E JUROS INSS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, AOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNI [...]
|
177,52 |
177,52 |
177,52 |
|
EMPENHO: 01080029 - DATA: 01/08/2025
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
768,68 |
768,68 |
768,68 |
|
EMPENHO: 01080284 - DATA: 01/08/2025
CASA DO ELETRICISTA LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
1.099,90 |
1.099,90 |
1.099,90 |
|
EMPENHO: 01080283 - DATA: 01/08/2025
CASA DO ELETRICISTA LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
2.519,70 |
2.519,70 |
2.519,70 |
|
EMPENHO: 01080279 - DATA: 01/08/2025
MARIA SANDRA ALEIXO FEITOSA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TOLDO CORTINA PARA JANELAS DA ESCOLA MARIA FLOSCOELLI LACERDA MACHADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
|
EMPENHO: 01080276 - DATA: 01/08/2025
CICERO PEREIRA DA SILVA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDECIAS DE INTERESSE DA ESCOLA RAIMUNDO GOMES, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CACHOEIRINHA, JUNTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA R [...]
|
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
|
EMPENHO: 01080275 - DATA: 01/08/2025
JOSE WILSON MARTINIANO
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VIGILANCIA E VISTORIAS A FIM DE EVITAR O VANDALISMO NO PRÉDIO DA ESCOLA FRANCISCO FEITOSA DE LIRA, LOCALIZADO SITIO OLHO D'AGUA GRANDE, JUNTO A SECRET [...]
|
550,00 |
550,00 |
550,00 |
|
EMPENHO: 01080271 - DATA: 01/08/2025
CARIRIENSE NOTICIAS E PRODUÇÕES LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO, INFORMAÇÃO E COBERTURA DE ATIVIDADES REALIZADAS NO SITE DE NOTICIAS CARIRIENSI, COM ENDEREÇO ELETRONICO (WWW.CARIRIANSI.COM.BR) DESENVOLVI [...]
|
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
|
EMPENHO: 01080270 - DATA: 01/08/2025
FLAVIO DE MOURA PINTO - ME
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INFORMAÇÃO, PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
|
EMPENHO: 01080266 - DATA: 01/08/2025
MARIA WANY PEREIRA DOS SANTOS
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL MARTINHA MARIA, EM VIRTUDE DA ENTREGA DAS ATIVIDADES ESCOLARES ENTREGUES AOS RESPONSÁVEIS P [...]
|
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
|
EMPENHO: 01080265 - DATA: 01/08/2025
CICERO ALAN LUCAS DA SILVA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL CHAPEUZINHO VERMELHO, EM VIRTUDE DA ENTREGA DAS ATIVIDADES ESCOLARES ENTREGUE AOS RESPONS [...]
|
500,00 |
500,00 |
500,00 |
|
EMPENHO: 01080264 - DATA: 01/08/2025
DANIEL PEREIRA DA SILVA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VIGILANCIA E VISTORIAS A FIM DE EVITAR O VANDALISMO NO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADA NO BAIRRO PARAISO, NO TURNO DA NOIT [...]
|
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
|
EMPENHO: 01080263 - DATA: 01/08/2025
THALITA KELLY SALUSTRIANO DO NASCIMENTO
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MOBILIZAÇÃO COM FAMÍLIAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, OBJETIVANDO A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DAS MESMAS,EM DECORRENCIA A AUSENCIA DOS ALUNOS TEN [...]
|
550,00 |
550,00 |
550,00 |
|
EMPENHO: 01080257 - DATA: 01/08/2025
JOSÉ WENDELL FERREIRA LINS
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DA ESCOLA JOAQUIM ALVES FEITOSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESDE MUNICÍPIO.
|
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
|
EMPENHO: 01080255 - DATA: 01/08/2025
ISAC FREITAS BARBOSA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE DADOS DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NO SISTEMA EDUCACENSO, QUE E UM SISTEMA INFORMATIZADO DE LEVANTA [...]
|
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
|
