Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01080095 - DATA: 01/08/2025
FRANCISCO MADSON LIMA VILAR
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SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA JOAQUIM CABOCLO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE VILA MIRAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUN [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 01080085 - DATA: 01/08/2025
SKY SYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE INFORMATICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU
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468,70 |
468,70 |
468,70 |
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EMPENHO: 01080077 - DATA: 01/08/2025
TP TURISMO LTDA-ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NOS TRECHOS JUAZEIRO DO NORTE/FORTALEZA/JUAZEIRO DO NORTE, EM FAVOR DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE M [...]
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3.485,15 |
3.485,15 |
3.485,15 |
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EMPENHO: 01080075 - DATA: 01/08/2025
MARIA SELMA ALVES MASCENA - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE REFIGERANTES PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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1.044,00 |
1.044,00 |
1.044,00 |
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EMPENHO: 01080074 - DATA: 01/08/2025
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE 150 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 01080060 - DATA: 01/08/2025
ANTONIO VENICIO CANUTO DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA ANEXA A ESCOLA JOAQUIM CABOCLO, LOCALIZADA NA VILA MIRAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
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EMPENHO: 01080059 - DATA: 01/08/2025
FRANCISCO DE ASSIS LIMA GOMES
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SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA VIGILANCIA E VISTORIAS A FIM DE EVITAR O VANDALISMO NO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARTINIANO ELIAS DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MIG [...]
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1.450,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
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EMPENHO: 01080056 - DATA: 01/08/2025
FLAVIO DE MOURA PINTO - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM BLOG DE NOTAS, EDITAIS, COMUNICADOS E AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 01080055 - DATA: 01/08/2025
PEDRO ALMEIDA CUSTODIO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DA EEF MARIA FLOSCOELI MACHADO LACERDA - 60X40CM - GRAVAÇÃO A LASER.
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 01080051 - DATA: 01/08/2025
WILKER LEONARDO FERNANDES OLIVEIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DA CEI - CENTRO DE ENSINO INFANTIL DONA MARTINHA, JUNTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REFERIDA ESCOLA, [...]
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1.670,00 |
1.670,00 |
1.670,00 |
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EMPENHO: 01080042 - DATA: 01/08/2025
JOSE ARAUJO DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO EM SUA PROPRIEDADE, PARA A ESCOLA MARTINIANO ELIAS DA SILVA, DISTRITO DE MIGUEL XAVIER, JU [...]
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1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
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EMPENHO: 01080025 - DATA: 01/08/2025
JOSE HANDERSON RODRIGUES PEREIRA DE SOUSA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ADESIVAGEM DE DOIS FREEZERS, PERTENCENTE A CRECHE NOSSA SENHORA DO CARMO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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320,00 |
320,00 |
320,00 |
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EMPENHO: 01080024 - DATA: 01/08/2025
JOSE ALAN PEREIRA DO NASCIMENTO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRETADOS NA REALIZAÇÃO DE PINTURAS ARTISTICAS E DESENHOS DE CARATER INFANTIL E EDUCATIVO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE NOSSA SENHORA DO CARMO, JUNTO A SECRETARI [...]
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720,00 |
720,00 |
720,00 |
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EMPENHO: 01080021 - DATA: 01/08/2025
PEDRO ALMEIDA CUSTODIO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DA REFORMA E AMPLICAÇÃO DA EEF ARARA AZUL, LOCALIZADA NO BICO DA ARARA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 01080020 - DATA: 01/08/2025
PEDRO ALMEIDA CUSTODIO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
CONFECÇÃO DE PLACA DE INEUGURAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEI NOSSA SENHORA DO CARMO, JUNTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 01080019 - DATA: 01/08/2025
PEDRO ALMEIDA CUSTODIO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEI RAIMUNDO GONÇALO DE AQUINO.
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 01080015 - DATA: 01/08/2025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO FEIXO MOLA, FEIXE MOLA E SUPORTE A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS IVECO PLACA SBG 3I37, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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1.098,00 |
1.098,00 |
1.098,00 |
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EMPENHO: 01080014 - DATA: 01/08/2025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE SUPORTE, PARAFUSO, RETENTOR E ROLAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS IVECO PLACA SBG 3I37, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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1.906,20 |
1.906,20 |
1.906,20 |
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EMPENHO: 01080013 - DATA: 01/08/2025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE VR MAX TURBO E ARLA 32 BB PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS VOLARE PLACA SBL 7I39, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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498,60 |
498,60 |
498,60 |
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EMPENHO: 01080238 - DATA: 01/08/2025
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍ [...]
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52.835,27 |
52.835,27 |
52.835,27 |
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EMPENHO: 01080236 - DATA: 01/08/2025
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNI [...]
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19.848,84 |
19.848,84 |
19.848,84 |
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EMPENHO: 01080162 - DATA: 01/08/2025
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
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FUNDO DE DESENV. EDUCACAO BASICA-FUNDEB
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O COR [...]
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1.500.000,00 |
1.786.666,38 |
957.367,25 |
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EMPENHO: 01080067 - DATA: 01/08/2025
VANDERLI PINTO MARCULINO
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FUNDO DE DESENV. EDUCACAO BASICA-FUNDEB
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM NOME DO SR. VANDERLI PINTO MARCOLINO, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU, N [...]
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 01080049 - DATA: 01/08/2025
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
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FUNDO DE DESENV. EDUCACAO BASICA-FUNDEB
AQUISIÇÃO DE GÁS (RECARGA) LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ? GLP, BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
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26.700,00 |
26.700,00 |
26.700,00 |
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EMPENHO: 01080012 - DATA: 01/08/2025
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA B.D
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FUNDO DE DESENV. EDUCACAO BASICA-FUNDEB
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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15.000,00 |
4.962,62 |
4.962,62 |
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EMPENHO: 01080281 - DATA: 01/08/2025
42.838.630 DANIEL ALVES PEREIRA
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SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES EM ALUSÃO AO AGOSTO LILAS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUN [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 01080261 - DATA: 01/08/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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110.000,00 |
96.274,74 |
96.274,74 |
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EMPENHO: 01080246 - DATA: 01/08/2025
FREITAS VAREJO-COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE MESAS E CADEIRAS DE PLASTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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1.219,80 |
1.219,80 |
1.219,80 |
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EMPENHO: 01080245 - DATA: 01/08/2025
POLO DO ELETRO COMECIAL DE MOVEIS LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE TV SAMSUNG 43POL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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1.899,00 |
1.899,00 |
1.899,00 |
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EMPENHO: 01080196 - DATA: 01/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
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SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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112.831,76 |
112.831,76 |
112.831,76 |
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