| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/08/2025 |
08080005
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO EL [...]
|
PAGO |
2.482,00 |
|
| 11/08/2025 |
08080005
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N [...]
|
LIQUIDADO |
2.482,00 |
|
| 11/08/2025 |
08080004
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO EL [...]
|
PAGO |
2.414,00 |
|
| 11/08/2025 |
08080004
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
|
LIQUIDADO |
2.414,00 |
|
| 11/08/2025 |
08080003
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO EL [...]
|
PAGO |
2.433,00 |
|
| 11/08/2025 |
08080003
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO [...]
|
LIQUIDADO |
2.433,00 |
|
| 11/08/2025 |
05080020
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PGTO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, HIDRÁULICO, CONF. NF 1169
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 11/08/2025 |
05080020
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 11/08/2025 |
04080035
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PGTO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, HIDRÁULICO, CONF. NF 1167
|
PAGO |
1.250,00 |
|
| 11/08/2025 |
04080035
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
1.250,00 |
|
| 11/08/2025 |
04080034
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PGTO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, HIDRÁULICO, CONF. NF 1168
|
PAGO |
1.520,00 |
|
| 11/08/2025 |
04080034
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
1.520,00 |
|
| 11/08/2025 |
02060193
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS BANCÁRIAS
|
PAGO |
156,40 |
|
| 11/08/2025 |
02060193
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS
|
PAGO |
482,80 |
|
| 11/08/2025 |
02060193
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
156,40 |
|
| 11/08/2025 |
02060193
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
482,80 |
|
| 11/08/2025 |
02060098
ESTAGIARIOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
BOLSA-AUXILIO AOS ESTUDANTES ESTAGIARIOS REGULARMENTE MATRICULADOS EM INSTITUIÇOES DE ENSINOSUPERIOR,ENSINO MEDIO E ENSINO TECNICO, DE ACORDO COM A CONSTITUIÇAO FEDERAL (ART. 203, [...]
|
PAGO |
6.243,00 |
|
| 11/08/2025 |
02060098
ESTAGIARIOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
BOLSA-AUXILIO AOS ESTUDANTES ESTAGIARIOS REGULARMENTE MATRICULADOS EM INSTITUIÇOES DE ENSINOSUPERIOR,ENSINO MEDIO E ENSINO TECNICO, DE ACORDO COM A CONSTITUIÇAO FEDERAL (ART. 203, [...]
|
LIQUIDADO |
7.063,00 |
|
| 11/08/2025 |
02060071
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
839,80 |
|
| 11/08/2025 |
02060071
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
839,80 |
|
| 11/08/2025 |
02050110
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS
|
PAGO |
197,20 |
|
| 11/08/2025 |
02050110
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
197,20 |
|
| 11/08/2025 |
02010101
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
425,00 |
|
| 11/08/2025 |
02010101
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
425,00 |
|
| 11/08/2025 |
01080282
CASA DO ELETRICISTA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CAPACIMETRO DIGITAL) PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
319,90 |
|
| 11/08/2025 |
01080246
FREITAS VAREJO-COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.219,80 |
|
| 11/08/2025 |
01080246
FREITAS VAREJO-COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE MESAS E CADEIRAS DE PLASTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.219,80 |
|
| 11/08/2025 |
01080245
POLO DO ELETRO COMECIAL DE MOVEIS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.899,00 |
|
| 11/08/2025 |
01080245
POLO DO ELETRO COMECIAL DE MOVEIS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE TV SAMSUNG 43POL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.899,00 |
|
| 11/08/2025 |
01080241
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PGTO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS (CLORO), CONF. NF 1166
|
PAGO |
15.750,00 |
|
| 11/08/2025 |
01080241
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
15.750,00 |
|
| 11/08/2025 |
01080239
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 11/08/2025 |
01080233
QUALITEC ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
356,05 |
|
| 11/08/2025 |
01080233
QUALITEC ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS REFERENTE AOS ENSAIOS FISICO-QUIMICOS E MICROBIOLOGICOS DE POTABILIDADE DE NUMERO DE LAUDOS,ATRAVÉS DO SAMAE-SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ES [...]
|
LIQUIDADO |
356,05 |
|
| 11/08/2025 |
01080215
54.897.162 JOAB LIMA DE MORAIS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS ENTRE OS PARTICIPANTES AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 149 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA E A TRADICIONAL CAV [...]
|
LIQUIDADO |
2.886,00 |
|
| 11/08/2025 |
01080210
61.322.325 KAREN HERCULANO KLIER
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS COM CONTEUDO DE DIVULGAÇÃO DAS ENTREGAS DAS FESTIVIDADES CULTURAIS REFERENTE AOS 149 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 11/08/2025 |
01080209
PEDRO ALMEIDA CUSTÀDIO - 02697363360
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DR. RAIMUNDO DE OLIVEIRA BORGES, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 11/08/2025 |
01080209
PEDRO ALMEIDA CUSTÀDIO - 02697363360
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DR. RAIMUNDO DE OLIVEIRA BORGES, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 11/08/2025 |
01080207
RADIO PROGRESSO DE JUAZEIRO LTDA ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INFORMAÇÃO, DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS, ATIVIDADES E AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 11/08/2025 |
01080207
RADIO PROGRESSO DE JUAZEIRO LTDA ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INFORMAÇÃO, DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS, ATIVIDADES E AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 11/08/2025 |
01080126
JOSE AURI BRITO CALIXTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SENHOR JOSÉ AURI BRITO CALIXTO, SERVIDOR EFETIVO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, INSCRITO NO CPF Nº. 004.370.738-66, PA [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 11/08/2025 |
01080123
CONSTRUTORA E SERVI?OS SOBRALENSE LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO 9º (ADITIVO CONTRATUAL) DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSTRUÇÃO DE UMA BARRAGEM NA LOCALIDADE DE BARRA DA LAJE ZONA RURAL [...]
|
PAGO |
55.112,34 |
|
| 11/08/2025 |
01080055
PEDRO ALMEIDA CUSTODIO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 11/08/2025 |
01080055
PEDRO ALMEIDA CUSTODIO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DA EEF MARIA FLOSCOELI MACHADO LACERDA - 60X40CM - GRAVAÇÃO A LASER.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 11/08/2025 |
01080050
JOSE L DO NASCIMENTO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E DIVULGAÇÃO DA ENTREGA DO CARTÃO DO VALE GÁS, CONF. NF 1769
|
PAGO |
600,00 |
|
| 11/08/2025 |
01080050
JOSE L DO NASCIMENTO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COBERTURA E DIVULGAÇÃO DA ENTREGA DO CARTÃO DO VALE GÁS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA, VEICULADO NA PROGRAMAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 11/08/2025 |
01070210
MARIA DAS DORES ALVES FREIRE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOSCOM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS BANHEIROS PÚBLICOS, LOCALIZADOS NA PRAÇA PADRE AUGUSTO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE, ATRAVES DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
1.050,00 |
|
| 11/08/2025 |
01070210
MARIA DAS DORES ALVES FREIRE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOSCOM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS BANHEIROS PÚBLICOS, LOCALIZADOS NA PRAÇA PADRE AUGUSTO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENV [...]
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
| 11/08/2025 |
01070209
CICERO VINICIUS SOARES ALEXANDRE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 10 (DEZ) CARRADAS DE PEDRA, PARA MANUTENÇÃO E REFORMAS DE CALÇAMENTO DE RUAS NA ZONA RURAL E MANUTENÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NA (SANTA BA [...]
|
LIQUIDADO |
2.300,00 |
|
| 11/08/2025 |
01070208
MARCOS VINICIUS RODRIGUES COSTA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA INTERNA DOS BANHEIROS PÚBLICOS LOCALIZADOS NO PARQUE DE EVENTOS RECREIO PARAISO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INF [...]
|
PAGO |
850,00 |
|
| 11/08/2025 |
01070208
MARCOS VINICIUS RODRIGUES COSTA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA INTERNA DOS BANHEIROS PÚBLICOS LOCALIZADOS NO PARQUE DE EVENTOS RECREIO PARAISO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTUR [...]
|
LIQUIDADO |
850,00 |
|
| 11/08/2025 |
01070207
JOSÉ TICIANO BEZERRA GREGORIO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 15 (QUINZE) CARRADAS DE PEDRA, PARA MANUTENÇÃO E REFORMAS DE CALÇAMENTO DE RUAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE, AT [...]
|
PAGO |
3.300,00 |
|
| 11/08/2025 |
01070207
JOSÉ TICIANO BEZERRA GREGORIO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 15 (QUINZE) CARRADAS DE PEDRA, PARA MANUTENÇÃO E REFORMAS DE CALÇAMENTO DE RUAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE, ATRAVES DA S [...]
|
LIQUIDADO |
3.300,00 |
|
| 11/08/2025 |
01070205
JOSE ROBERTO MENEZES DE OLIVEIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE EM VEICULO TIPO CAMINHAO MERCEDEZ BENS I608E DE PLACA HOV - 6941, DE SUA PROPRIEDADE, COM MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃ [...]
|
PAGO |
3.150,00 |
|
| 11/08/2025 |
01070205
JOSE ROBERTO MENEZES DE OLIVEIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE EM VEICULO TIPO CAMINHAO MERCEDEZ BENS I608E DE PLACA HOV - 6941, DE SUA PROPRIEDADE, COM MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIV [...]
|
LIQUIDADO |
3.150,00 |
|
| 11/08/2025 |
01070204
JOSE ELISEU ARAUJO MENDONCA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE EM VEICULO TIPO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM 3 DE PLACAS LVI 3317 DE SUA PROPRIEDADE DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS AT [...]
|
PAGO |
2.100,00 |
|
| 11/08/2025 |
01070204
JOSE ELISEU ARAUJO MENDONCA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE EM VEICULO TIPO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM 3 DE PLACAS LVI 3317 DE SUA PROPRIEDADE DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES N [...]
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 11/08/2025 |
01070202
EVANIO FEITOSA DE AQUINO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 11/08/2025 |
01070202
EVANIO FEITOSA DE AQUINO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO E SOLENIDADE DE ENTREGA DO CARTÃO VALE GÁS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 11/08/2025 |
01070201
FERNANDO HUGO FEITOSA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
