| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/08/2025 |
06080009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO EMBUCHAMENTO A SER PRESTADO NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS PLACA OSU 3257, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
684,00 |
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| 08/08/2025 |
06080008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIR [...]
|
LIQUIDADO |
1.440,00 |
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| 08/08/2025 |
06080007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO TRATOR AGRICOLA MF 4292X, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
774,00 |
|
| 08/08/2025 |
04080027
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, CAPS, PSF, NASF, CENTR [...]
|
LIQUIDADO |
1.949,00 |
|
| 08/08/2025 |
04080025
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, CAPS, PSF, NASF, CENTR [...]
|
LIQUIDADO |
8.046,00 |
|
| 08/08/2025 |
04080024
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, CAPS, PSF, NASF, CENTR [...]
|
LIQUIDADO |
3.571,00 |
|
| 08/08/2025 |
04080022
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, CAPS, PSF, NASF, CENTR [...]
|
LIQUIDADO |
16.454,00 |
|
| 08/08/2025 |
04080021
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, CAPS, PSF, NASF, CENTR [...]
|
LIQUIDADO |
3.741,00 |
|
| 08/08/2025 |
04080019
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, CAPS, PSF, NASF, CENTR [...]
|
LIQUIDADO |
4.224,00 |
|
| 08/08/2025 |
04080018
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, CAPS, PSF, NASF, CENTR [...]
|
LIQUIDADO |
1.595,00 |
|
| 08/08/2025 |
04080014
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, CAPS, PSF, NASF, CENTR [...]
|
LIQUIDADO |
18.699,00 |
|
| 08/08/2025 |
04080013
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, CAPS, PSF, NASF, CENTR [...]
|
LIQUIDADO |
4.228,00 |
|
| 08/08/2025 |
04080012
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, CAPS, PSF, NASF, CENTR [...]
|
LIQUIDADO |
3.182,00 |
|
| 08/08/2025 |
03030025
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. URBANO E INFRAES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
7.250,00 |
|
| 08/08/2025 |
02060177
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
10,00 |
|
| 08/08/2025 |
02060177
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº02010201, REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS ELETRONICAS BANCARIAS JUNTO A ESTE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRI [...]
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 08/08/2025 |
02060159
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 08/08/2025 |
02060155
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SEGURANÇA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA,CIDADANIA E TRANSITO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
17.639,00 |
|
| 08/08/2025 |
02060101
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
3.036,00 |
|
| 08/08/2025 |
02060018
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
840,00 |
|
| 08/08/2025 |
02050107
FOLHA DE PAGAMENTO SCFV - CONTRATADOS
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/2025 SEC. ASSISTENCIA SCFV
|
PAGO |
12.448,00 |
|
| 08/08/2025 |
02050106
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
10.626,00 |
|
| 08/08/2025 |
02050105
FOLHA DE PAGAMENTO DO BOLSA FAMILIA -CONTRATADOS
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/2025 SEC. ASSISTENCIA GBF
|
PAGO |
9.708,00 |
|
| 08/08/2025 |
02010053
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
3.768,00 |
|
| 08/08/2025 |
02010051
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. URBANO E INFRAES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
53.624,00 |
|
| 08/08/2025 |
02010034
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA CASA CIVIL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CASA CIVIL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
8.690,00 |
|
| 08/08/2025 |
02010032
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 08/08/2025 |
02010005
FOLHA DE PAGAMENTO - PROJETO CRIANÇA FELIZ
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/2025 SEC. ASSISTENCIA CRIANÇA FELIZ
|
PAGO |
14.800,00 |
|
| 08/08/2025 |
01080262
APRECE - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. CONTRIBUICAO DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTANDO O NE Nº 01.0 [...]
|
PAGO |
2.534,00 |
|
| 08/08/2025 |
01080262
APRECE - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUICAO DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTANDO O NE Nº 01.04.0131.
|
LIQUIDADO |
2.534,00 |
|
| 08/08/2025 |
01080003
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO ? HOSPITALARES DE LABORATÓRIO E PSICOTRÓPICOS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E INSTRUMENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC [...]
|
LIQUIDADO |
26.583,80 |
|
| 08/08/2025 |
01080002
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO ? HOSPITALARES DE LABORATÓRIO E PSICOTRÓPICOS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E INSTRUMENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC [...]
|
LIQUIDADO |
14.697,50 |
|
| 08/08/2025 |
01080001
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO ? HOSPITALARES DE LABORATÓRIO E PSICOTRÓPICOS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E INSTRUMENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC [...]
|
LIQUIDADO |
16.788,40 |
|
| 08/08/2025 |
01070206
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, ADRIANA RODRIGUES FERREIRA, 07/2025.
|
PAGO |
2.166,47 |
|
| 08/08/2025 |
01070203
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, ADRIANA RODRIGUES FERREIRA, 07/2025.
|
PAGO |
6.818,93 |
|
| 08/08/2025 |
01070200
LUCAS SIEBRA LIMA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.850,00 |
|
| 08/08/2025 |
01070200
LUCAS SIEBRA LIMA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MARCENARIA E ESTOFARIA NA RECUPERAÇÃO DE LONGARINAS EM CORINHO E SUBSTITUIÇÃO DE MADEIRA E METALON, PERENCENTES AO HOSPITAL GERALDO LACERDA BOTELHO, [...]
|
LIQUIDADO |
1.850,00 |
|
| 08/08/2025 |
01070199
LUCAS SIEBRA LIMA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.850,00 |
|
| 08/08/2025 |
01070199
LUCAS SIEBRA LIMA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MARCENARIA E ESTOFARIA NA RECUPERAÇÃO DE LONGARINAS EM CORINHO E SUBSTITUIÇÃO DE MADEIRA E METALON, PERENCENTES AO EMULTI, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚD [...]
|
LIQUIDADO |
1.850,00 |
|
| 08/08/2025 |
01070198
MATEUS FELIX DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 08/08/2025 |
01070198
MATEUS FELIX DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ESCOLA JOSÉ SERAFIM DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 08/08/2025 |
01070197
SOLUT SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DOMICILIARES, COMERCIAIS, RESÍDUOS VEGETAIS, CONSTRUÇÃO, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO DE VIAS URBANA [...]
|
PAGO |
239.938,06 |
|
| 08/08/2025 |
01070196
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
25.230,00 |
|
| 08/08/2025 |
01070196
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
33.638,50 |
|
| 08/08/2025 |
01070196
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
45.509,03 |
|
| 08/08/2025 |
01070196
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
89.454,09 |
|
| 08/08/2025 |
01070196
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
20.840,17 |
|
| 08/08/2025 |
01070195
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
154.650,00 |
|
| 08/08/2025 |
01070195
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
42.234,00 |
|
| 08/08/2025 |
01070195
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
22.933,00 |
|
| 08/08/2025 |
01070195
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
11.450,00 |
|
| 08/08/2025 |
01070195
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 08/08/2025 |
01070195
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
18.125,50 |
|
| 08/08/2025 |
01070194
FRANCISCO EDER PINHEIRO - ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 119.
|
PAGO |
1.563,70 |
|
| 08/08/2025 |
01070194
FRANCISCO EDER PINHEIRO - ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU, CE - PREVCAR. CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:
|
LIQUIDADO |
1.563,70 |
|
| 08/08/2025 |
01070193
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
LIQUIDAÇÃO NESTA CONFORME NOTA FISCAL Nº 864.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 08/08/2025 |
01070193
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALTA RESOLUÇÃO E IMPRESSÃO TAIS COMO: SCANNERS E IMPRESSORAS PARA SUPORTE IMEDIATO AOS COLABORADORES RESPONSÁVEIS PELO REC [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 08/08/2025 |
01070192
RGM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO ATENDIMENTO DA LEI COMPLEMENTAR 131/200 [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 08/08/2025 |
01070191
RGM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 08/08/2025 |
01070190
RGM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
