| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/08/2025 |
02050145
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE C [...]
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LIQUIDADO |
1.804,00 |
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| 13/08/2025 |
02010194
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE MERENDAS, CONF. NF 1242
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PAGO |
1.927,00 |
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| 13/08/2025 |
02010194
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES, CONF. NF 1241
|
PAGO |
2.860,00 |
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| 13/08/2025 |
02010194
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
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LIQUIDADO |
2.860,00 |
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| 13/08/2025 |
02010194
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.927,00 |
|
| 13/08/2025 |
02010193
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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PAGO |
2.870,00 |
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| 13/08/2025 |
02010193
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOS DO MUNICÍPIO DE CARIRIA [...]
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LIQUIDADO |
2.870,00 |
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| 13/08/2025 |
02010102
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF.TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA AO FUNDO GERAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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PAGO |
48,00 |
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| 13/08/2025 |
02010102
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA AO FUNDO GERAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
48,00 |
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| 13/08/2025 |
01080280
29.753.327 MARIA SANDRA ALEIXO FEITOSA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A PLACAS DE SINALIZAÇÕES EM ACM, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRANSITO DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
450,00 |
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| 13/08/2025 |
01080249
BARATAO MOVEIS E MAGAZINE LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE 01(UM) VENTILADOR DE COLUNA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR PESSOAL (RH), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
287,90 |
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| 13/08/2025 |
01080237
GREGORIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
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06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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PAGO |
7.000,00 |
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| 13/08/2025 |
01080214
55.662.259 ANA MARCIA BEZERRA DA SILVA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS FUNCIONARIOS DA GUARDA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRANSITO DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
1.209,70 |
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| 13/08/2025 |
01080208
CICERO NASCIMENTO DE ASSIS-MEI
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO, REPARO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS PRAÇAS PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFR [...]
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PAGO |
2.000,00 |
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| 13/08/2025 |
01080027
FRANQUENO DA SILVA FREIRE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRETADOS COM TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES QUE COMPÕE O QUADRO DOS VIGILANTES DOS PREDIOS DA SEDE E ZONA RURAL, AFIM DE MELHORAR A SEGURANÇA D [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
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| 13/08/2025 |
01080027
FRANQUENO DA SILVA FREIRE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRETADOS COM TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES QUE COMPÕE O QUADRO DOS VIGILANTES DOS PREDIOS DA SEDE E ZONA RURAL, AFIM DE MELHORAR A SEGURANÇA DOS USUARIO [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
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| 13/08/2025 |
01080026
PAULO RICARDO PEREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A PADROEIRA NOSSA SENHORA DA SAÚDE, DO DISTRITO DE VILA MIRAGEM NO DIA 0 [...]
|
PAGO |
955,00 |
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| 13/08/2025 |
01080026
PAULO RICARDO PEREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A PADROEIRA NOSSA SENHORA DA SAÚDE, DO DISTRITO DE VILA MIRAGEM NO DIA 09 DE AGOST [...]
|
LIQUIDADO |
955,00 |
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| 13/08/2025 |
01080025
JOSE HANDERSON RODRIGUES PEREIRA DE SOUSA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
320,00 |
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| 13/08/2025 |
01080025
JOSE HANDERSON RODRIGUES PEREIRA DE SOUSA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ADESIVAGEM DE DOIS FREEZERS, PERTENCENTE A CRECHE NOSSA SENHORA DO CARMO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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LIQUIDADO |
320,00 |
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| 13/08/2025 |
01080024
JOSE ALAN PEREIRA DO NASCIMENTO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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PAGO |
720,00 |
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| 13/08/2025 |
01080024
JOSE ALAN PEREIRA DO NASCIMENTO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRETADOS NA REALIZAÇÃO DE PINTURAS ARTISTICAS E DESENHOS DE CARATER INFANTIL E EDUCATIVO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE NOSSA SENHORA DO CARMO, JUNTO A SECRETARI [...]
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LIQUIDADO |
720,00 |
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| 13/08/2025 |
01080015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.098,00 |
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| 13/08/2025 |
01080014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.906,20 |
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| 13/08/2025 |
01080013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
498,60 |
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| 13/08/2025 |
01070233
THIAGO DE MELO SANTOS SILVA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LEVANTAMENTO DE DADOS E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS JUNTO AO ARQUIVO E SETOR PESSOAL DE PROFESSORES CONCURSADOS DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU, QUE SOLICITAR [...]
|
LIQUIDADO |
1.750,00 |
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| 13/08/2025 |
01070232
FRANQUENO DA SILVA FREIRE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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PAGO |
2.800,00 |
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| 13/08/2025 |
01070232
FRANQUENO DA SILVA FREIRE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES QUE COMPÕE O QUADRO DE VIGILANTES DOS PRÉDIOS DA SEDE E ZONA RURAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. A FI [...]
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
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| 13/08/2025 |
01070231
ANTONIO SILVA LIMA FILHO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA (CICERO ROSENO DE ARAÚJO), NO CONJUNTO PREFEITO EDMILSON LEITE NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE, ATRAVES [...]
|
PAGO |
1.700,00 |
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| 13/08/2025 |
01070231
ANTONIO SILVA LIMA FILHO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA (CICERO ROSENO DE ARAÚJO), NO CONJUNTO PREFEITO EDMILSON LEITE NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE, ATRAVES DA SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 13/08/2025 |
01070230
FRANCISCO BRITO DE LIMA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.800,00 |
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| 13/08/2025 |
01070230
FRANCISCO BRITO DE LIMA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DA ESCOLA JOAQUIM CABOCLO, LOCALIZADO NA VILA MIRAGEM, JUNTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REFERIDA ESC [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 13/08/2025 |
01070229
ALEX RAMON NUNES PINHEIRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AUXILIO DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA, EM FAVOR DA MÉDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" DO GOVERNO FEDERAL, DI [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 13/08/2025 |
01070229
ALEX RAMON NUNES PINHEIRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AUXILIO DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA, EM FAVOR DA MÉDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" DO GOVERNO FEDERAL, DI [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 13/08/2025 |
01070228
JACQUES TAVARES PEREIRA FILHO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AUXILIO DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA, EM FAVOR DO MÉDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" DO GOVERNO FEDERAL, D [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 13/08/2025 |
01070228
JACQUES TAVARES PEREIRA FILHO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AUXILIO DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA, EM FAVOR DO MÉDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" DO GOVERNO FEDERAL, D [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 13/08/2025 |
01070227
ANA ALICK VIEIRA MACHADO LEITE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AUXILIO DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA, EM FAVOR DA MÉDICA ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" DO GOVERNO FEDERAL, DI [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 13/08/2025 |
01070227
ANA ALICK VIEIRA MACHADO LEITE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AUXILIO DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA, EM FAVOR DA MÉDICA ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" DO GOVERNO FEDERAL, DI [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 13/08/2025 |
01070044
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. [...]
|
PAGO |
3.003,00 |
|
| 13/08/2025 |
01070044
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. [...]
|
PAGO |
1.640,00 |
|
| 13/08/2025 |
01070044
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. C [...]
|
PAGO |
2.656,80 |
|
| 13/08/2025 |
01070044
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
3.003,00 |
|
| 13/08/2025 |
01070044
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
2.656,80 |
|
| 13/08/2025 |
01070044
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.640,00 |
|
| 12/08/2025 |
31070015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO BAÚ PLACA PMP/6425, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO M [...]
|
PAGO |
5.040,00 |
|
| 12/08/2025 |
31070014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO BAÚ PLACA PMP/6425, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 12/08/2025 |
30070026
PROGRAMA BOLSA SERVIÇO VOLUNTÁRIO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 12/08/2025 |
29070019
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
450,00 |
|
| 12/08/2025 |
28070011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
866,70 |
|
| 12/08/2025 |
28070010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.134,00 |
|
| 12/08/2025 |
25070027
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
992,70 |
|
| 12/08/2025 |
25070026
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
612,00 |
|
| 12/08/2025 |
14070016
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
770,40 |
|
| 12/08/2025 |
14070015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
765,00 |
|
| 12/08/2025 |
12080029
DANIEL ALVES PEREIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA RAIMUNDO GONÇALO DE AQUINO, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 12/08/2025 |
12080028
DANIEL ALVES PEREIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ARARA AZUL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE M [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 12/08/2025 |
12080027
DANIEL ALVES PEREIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE NOSSA SENHORA DO CARMO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUC [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 12/08/2025 |
12080026
DANIEL ALVES PEREIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA FLOSCOELLI, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 12/08/2025 |
12080025
MARIA GILDENIA SIEBRA FRANÇA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SENHORA MARIA GILDENIA SIEBRA FRANÇA, SERVIDORA COMISSIONADA, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETORA ADMINISTRATIVA, INSCRITA NO CPF Nº. 023.846.9 [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 12/08/2025 |
12080024
CICERO SILVA DE LIMA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SR. CICERO SILVA DE LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR TÉCNICO, SOB O CPF N° 601.256.893-22, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CA [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
