| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/02/2026 |
02020147
JOAO PAULO FARIAS LOPES - ME
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06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.557,08 |
|
| 13/02/2026 |
02020143
COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS
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06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA BRUTA JUNTO A CAGECE INTEIRO, DESTINAO AO SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO,
|
LIQUIDADO |
10.788,49 |
|
| 13/02/2026 |
02020142
ESTAGIARIOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
10.955,00 |
|
| 13/02/2026 |
02020142
ESTAGIARIOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
BOLSA-AUXILIO AOS ESTUDANTES ESTAGIARIOS REGULARMENTE MATRICULADOS EM INSTITUIÇOES DE ENSINO SUPERIOR, ENSINO MEDIO E ENSINO TECNICO, VISANDO O DESENVOLVIENTO DAS ATIVIDADES PARA P [...]
|
LIQUIDADO |
10.955,00 |
|
| 13/02/2026 |
02020140
ESTAGIARIOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. BOLSA-AUXILIO AOS ESTUDANTES ESTAGIARIOS REGULARMENTE MATRICULADOS EM INSTITUIÇOES DE ENSINO SUPERIOR, ENSINO MEDIO E ENSINO TECNICO, VISANDO O DESENVOLVIENTO DAS ATIVID [...]
|
PAGO |
2.336,00 |
|
| 13/02/2026 |
02020139
ESTAGIARIOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 01/2026.
|
PAGO |
7.758,00 |
|
| 13/02/2026 |
02020139
ESTAGIARIOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
BOLSA-AUXILIO AOS ESTUDANTES ESTAGIARIOS REGULARMENTE MATRICULADOS EM INSTITUIÇOES DE ENSINO SUPERIOR,ENSINO MEDIO E ENSINO TECNICO, DE ACORDO COM A CONSTITUIÇAO FEDERAL (ART. 203, [...]
|
LIQUIDADO |
7.758,00 |
|
| 13/02/2026 |
02020019
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO SISTEMA FREIO E SUSPENSÃO A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO FIAT STRADA PLACA SBP 1G56, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
549,00 |
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| 13/02/2026 |
02020018
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO RASTRO E INJEÇÃO A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS IVECO PLACA SBF 8F97, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.134,00 |
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| 13/02/2026 |
02020017
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO RASTRO E INJEÇÃO A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS VW NEOBUS PLACA SBQ 9J95, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.170,00 |
|
| 13/02/2026 |
02020016
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO FEIXE MOLA E ESTABILIZADOR A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS IVECO PLACA SBD 6B98, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
900,00 |
|
| 13/02/2026 |
02020015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE BATERIA MARTE 105FE PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS VW NEOBUS PLACA SBL 4G56, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.035,00 |
|
| 13/02/2026 |
02020014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA CASE 580N, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO [...]
|
PAGO |
1.251,00 |
|
| 13/02/2026 |
02020013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIP [...]
|
PAGO |
2.583,00 |
|
| 13/02/2026 |
02020012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO PÁ MECÂNICA W-130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
2.394,00 |
|
| 13/02/2026 |
02010443
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME BOLETO BANCÁRIO. COMPETÊNCIA 11/2025
|
PAGO |
95,02 |
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| 13/02/2026 |
02010443
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS TELEFONICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU CEARÁ - PREVCAR, DURANTE ESTE C [...]
|
LIQUIDADO |
95,02 |
|
| 13/02/2026 |
02010431
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
26.304,99 |
|
| 13/02/2026 |
02010431
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
26.304,99 |
|
| 13/02/2026 |
02010397
JOSE ALVES DOS SANTOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM AVISOS E CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 13/02/2026 |
02010397
JOSE ALVES DOS SANTOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM AVISOS E CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
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| 13/02/2026 |
02010395
CICERA SUIANE DA SILVA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE PASTAS E ARQUIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.800,00 |
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| 13/02/2026 |
02010395
CICERA SUIANE DA SILVA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE PASTAS E ARQUIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
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| 13/02/2026 |
02010394
CICERO JACKSON DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ESCOLA DE ENSINO JOAQUIM CABOCLO NA VILA MIRAGEM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 13/02/2026 |
02010394
CICERO JACKSON DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ESCOLA DE ENSINO JOAQUIM CABOCLO NA VILA MIRAGEM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
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| 13/02/2026 |
02010393
VICENTE MARCELINO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERTO, REPARO, REFORMA E RESTAURAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES A ESCOLA JOAQUIM ALVES FEITOSA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE VILA [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 13/02/2026 |
02010392
FRANCISCA ALVES DE BRITO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA JOAQUIM ALVES FEITOSA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE VILA FEITOSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 13/02/2026 |
02010392
FRANCISCA ALVES DE BRITO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA JOAQUIM ALVES FEITOSA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE VILA FEITOSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 13/02/2026 |
02010391
CICERO EDGLE MEDEIROS SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA EXTERNA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ SERAFIM DE OLIVEIRA, LOCALIZADA MA COMUNIDADE DO SITIO R [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 13/02/2026 |
02010391
CICERO EDGLE MEDEIROS SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA EXTERNA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ SERAFIM DE OLIVEIRA, LOCALIZADA MA COMUNIDADE DO SITIO R [...]
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 13/02/2026 |
02010390
MARIA DANYELLA GOMES LIMA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ESCOLA JULITA FARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 13/02/2026 |
02010390
MARIA DANYELLA GOMES LIMA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ESCOLA JULITA FARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 13/02/2026 |
02010388
ALEXANDRE DOS SANTOS LIMA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A AUXILIO DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA, EM FAVOR DA MÉDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" DO GOVERNO [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 13/02/2026 |
02010387
JACQUES TAVARES PEREIRA FILHO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A AUXILIO DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA, EM FAVOR DA MÉDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" DO GOVERNO [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 13/02/2026 |
02010386
ANA ALICK VIEIRA MACHADO LEITE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A AUXILIO DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA, EM FAVOR DA MÉDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" DO GOVERNO [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 13/02/2026 |
02010385
ALEX RAMON NUNES PINHEIRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A AUXILIO DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA, EM FAVOR DA MÉDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" DO GOVERNO [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 13/02/2026 |
02010378
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PASTILHA FR DT, BIELETA, BASE E VR MULTIFLEX PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO CAMINHONETE FIAT STRADA PLACA SBP 1G56, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIP [...]
|
PAGO |
786,60 |
|
| 13/02/2026 |
02010377
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GRAMPO, BUCHA MOLA DIANT E GRAXA SKF PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS IVECO PLACA SBD 6B98, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.228,50 |
|
| 13/02/2026 |
02010376
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PGTO REF. SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO FIAT UNO PLACA POE 6663, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
747,00 |
|
| 13/02/2026 |
02010234
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME BOLETO BANCÁRIO. COMPETÊNCIA 01/2026
|
PAGO |
36,20 |
|
| 13/02/2026 |
02010234
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
36,20 |
|
| 12/02/2026 |
30010029
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
612,00 |
|
| 12/02/2026 |
30010028
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
648,00 |
|
| 12/02/2026 |
30010027
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
846,90 |
|
| 12/02/2026 |
30010016
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO ? HOSPITALARES DE LABORATÓRIO E PSICOTRÓPICOS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E INSTRUMENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC [...]
|
LIQUIDADO |
647,40 |
|
| 12/02/2026 |
30010008
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.621,00 |
|
| 12/02/2026 |
30010007
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.575,00 |
|
| 12/02/2026 |
29010010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
779,40 |
|
| 12/02/2026 |
29010007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
747,00 |
|
| 12/02/2026 |
28010008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.134,00 |
|
| 12/02/2026 |
28010007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
882,00 |
|
| 12/02/2026 |
28010006
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
972,00 |
|
| 12/02/2026 |
28010005
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.125,00 |
|
| 12/02/2026 |
27010008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
612,00 |
|
| 12/02/2026 |
27010007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
792,00 |
|
| 12/02/2026 |
27010005
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
797,40 |
|
| 12/02/2026 |
26010027
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
477,00 |
|
| 12/02/2026 |
26010024
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
687,60 |
|
| 12/02/2026 |
26010023
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.333,80 |
|
| 12/02/2026 |
26010020
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESS [...]
|
PAGO |
11.439,00 |
|
