| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/08/2025 |
02010167
MARCOS ROCHEL LIMA DE ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM DIREITO DIGITAL,GOVERNANÇA,GESTÃO,MONITOR [...]
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LIQUIDADO |
4.500,00 |
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| 27/08/2025 |
02010131
MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 18902, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MES DE AGOSTO DE 2025.
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PAGO |
2.400,00 |
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| 27/08/2025 |
02010131
MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, NA FORMA DA RESOLUÇÃO Nº 4.963/2 [...]
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
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| 27/08/2025 |
02010129
ABRANGE ASSESS. E CONTABILIDADE PÉBLICA E PRIVADA
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1446, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MES DE AGOSTO DE 2025.
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PAGO |
13.011,60 |
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| 27/08/2025 |
02010125
LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTD
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 48790, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MES DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
225,00 |
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| 27/08/2025 |
02010125
LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTD
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PREVCAR,REFERENTE AO EXERCICIO FIN [...]
|
LIQUIDADO |
225,00 |
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| 27/08/2025 |
02010095
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.991,73 |
|
| 27/08/2025 |
02010095
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.489,31 |
|
| 27/08/2025 |
02010095
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCI [...]
|
LIQUIDADO |
2.489,31 |
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| 27/08/2025 |
02010095
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCI [...]
|
LIQUIDADO |
2.991,73 |
|
| 27/08/2025 |
01080247
POLO DO ELETRO COMECIAL DE MOVEIS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR, PARA SER UTILIZADO COMO MEIO DE COMUNICAÇÃO ENTRE A COMUNIDADE E A OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
838,80 |
|
| 27/08/2025 |
01080247
POLO DO ELETRO COMECIAL DE MOVEIS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR, PARA SER UTILIZADO COMO MEIO DE COMUNICAÇÃO ENTRE A COMUNIDADE E A OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
838,80 |
|
| 27/08/2025 |
01080155
M. V. CONEGUNDES DA COSTA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.500,00 |
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| 27/08/2025 |
01080155
M. V. CONEGUNDES DA COSTA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E INFORMAÇÃO DE CAMPANHAS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS OFTALMOLOGICAS, ORTOPEDICAS E DE MEDIA COMPLEXIDADE DESENVOLVIDADES PELA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 27/08/2025 |
01080066
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINA [...]
|
PAGO |
383,68 |
|
| 27/08/2025 |
01080066
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE [...]
|
LIQUIDADO |
383,68 |
|
| 27/08/2025 |
01080065
JUCELIO SANTANA DE LIMA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
388,00 |
|
| 27/08/2025 |
01080064
FOPAG APOSENTADORIA PREVCAR
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
23.322,70 |
|
| 27/08/2025 |
01080064
FOPAG APOSENTADORIA PREVCAR
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025
|
PAGO |
341.714,00 |
|
| 27/08/2025 |
01080064
FOPAG APOSENTADORIA PREVCAR
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº02.01.0115, REFERENTE A FOPAG DOS APOSENTADOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIAL SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU (PREVCAR) DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
|
LIQUIDADO |
23.322,70 |
|
| 27/08/2025 |
01080064
FOPAG APOSENTADORIA PREVCAR
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº02.01.0115, REFERENTE A FOPAG DOS APOSENTADOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIAL SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU (PREVCAR) DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
|
LIQUIDADO |
341.714,00 |
|
| 27/08/2025 |
01080063
MARIA PEREIRA DA SILVA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO DOS BANHEIROS DA PRAÇA PADRE AUGUSTO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MU [...]
|
PAGO |
720,00 |
|
| 27/08/2025 |
01080063
MARIA PEREIRA DA SILVA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO DOS BANHEIROS DA PRAÇA PADRE AUGUSTO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
720,00 |
|
| 27/08/2025 |
01080062
JESUS PEREIRA DA SILVA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ENTREGAS DE AVISOS E CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA CASA CIVIL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.850,00 |
|
| 27/08/2025 |
01080061
CICERO ANTONIO LEITE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DOS ARTISTAS NO MAPA CULTURAL DA PNAB, REALIZADO NO AUDITORIO ANA SOARES CARDOSO (CENTRO CULTURAL DR. RAIMUNDO DE OLIVEIRA BORGE [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 27/08/2025 |
01080061
CICERO ANTONIO LEITE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DOS ARTISTAS NO MAPA CULTURAL DA PNAB, REALIZADO NO AUDITORIO ANA SOARES CARDOSO (CENTRO CULTURAL DR. RAIMUNDO DE OLIVEIRA BORGES), ATRAVE [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 27/08/2025 |
01080060
ANTONIO VENICIO CANUTO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 27/08/2025 |
01080060
ANTONIO VENICIO CANUTO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA ANEXA A ESCOLA JOAQUIM CABOCLO, LOCALIZADA NA VILA MIRAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
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| 27/08/2025 |
01080059
FRANCISCO DE ASSIS LIMA GOMES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.450,00 |
|
| 27/08/2025 |
01080059
FRANCISCO DE ASSIS LIMA GOMES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA VIGILANCIA E VISTORIAS A FIM DE EVITAR O VANDALISMO NO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARTINIANO ELIAS DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MIG [...]
|
LIQUIDADO |
1.450,00 |
|
| 27/08/2025 |
01080058
DANIEL DIAS BATISTA-ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 39.
|
PAGO |
280,00 |
|
| 27/08/2025 |
01080058
DANIEL DIAS BATISTA-ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA O CONSELHO FISCAL E CONSELHO DELIBERATIVO PARA APRESENTAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO BANCO SAFRA COM A EQUIPE DO BA [...]
|
LIQUIDADO |
280,00 |
|
| 27/08/2025 |
01080057
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 870,
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 27/08/2025 |
01080057
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALTA RESOLUÇÃO E IMPRESSÃO TAIS COMO: SCANNERS E IMPRESSORAS PARA SUPORTE IMEDIATO AOS COLABORADORES RESPONSÁVEIS PELO REC [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 27/08/2025 |
01080054
JL SERVI?OS E ASSESSORIA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE COMPRAS, INCLUINDO AUXILIO NA: REALIZAÇÃO [...]
|
PAGO |
5.261,50 |
|
| 27/08/2025 |
01080041
ROSA NEUMA DOS SANTOS
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME JETON DO MES DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
303,60 |
|
| 27/08/2025 |
01080041
ROSA NEUMA DOS SANTOS
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO DO SERVIDORA ROSA NEUMA DOS SANTOS ,REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PREVCAR, DURAN [...]
|
LIQUIDADO |
303,60 |
|
| 27/08/2025 |
01080040
PEDRINA BORGES SANTOS
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME JETON DO MES DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
303,60 |
|
| 27/08/2025 |
01080040
PEDRINA BORGES SANTOS
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO DO SERVIDORA PEDRINA BORGES SANTOS ,REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PREVCAR, DURAN [...]
|
LIQUIDADO |
303,60 |
|
| 27/08/2025 |
01080039
MARIA LIMA ALVES MORAIS
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME JETON DO MES DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
303,60 |
|
| 27/08/2025 |
01080039
MARIA LIMA ALVES MORAIS
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO DO SERVIDORA MARIA LIMA ALVES MORAIS ,REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PREVCAR, DUR [...]
|
LIQUIDADO |
303,60 |
|
| 27/08/2025 |
01080038
CICERO VALDETÁRIO CALIXTO DE OLIVEIRA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME JETON DO MES DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
303,60 |
|
| 27/08/2025 |
01080038
CICERO VALDETÁRIO CALIXTO DE OLIVEIRA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO DO SERVIDOR CICERO VALDERÁRIO CALIXTO DE OLIVEIRA ,REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU [...]
|
LIQUIDADO |
303,60 |
|
| 27/08/2025 |
01080037
IZABEL CRISTINA ALMEIDA DE FREITAS
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME JETON DO MES DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
303,60 |
|
| 27/08/2025 |
01080037
IZABEL CRISTINA ALMEIDA DE FREITAS
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO DO SERVIDORA IZABEL CRISTINA ALMEIDA DE FREITAS ,REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -P [...]
|
LIQUIDADO |
303,60 |
|
| 27/08/2025 |
01080036
JOSE ALEXANDRE JUNIOR
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME JETON DO MES DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
303,60 |
|
| 27/08/2025 |
01080036
JOSE ALEXANDRE JUNIOR
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO DO SERVIDOR JOSE ALEXANDRE JUNIOR ,REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PREVCAR, DURANT [...]
|
LIQUIDADO |
303,60 |
|
| 27/08/2025 |
01080035
JOSE ISAC ARAUJO SILVA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME JETON DO MES DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
303,60 |
|
| 27/08/2025 |
01080035
JOSE ISAC ARAUJO SILVA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO DO SERVIDOR JOSE ISAC ARAUJO SILVA ,REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PREVCAR, DURAN [...]
|
LIQUIDADO |
303,60 |
|
| 27/08/2025 |
01080034
CELIO MENDONÇA CLEMENTE
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME JETON DO MES DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
303,60 |
|
| 27/08/2025 |
01080034
CELIO MENDONÇA CLEMENTE
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO DO SERVIDOR CELIO MENDONÇA CLEMENTE ,REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PREVCAR, DURA [...]
|
LIQUIDADO |
303,60 |
|
| 27/08/2025 |
01050013
ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E MERCADOLOG
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 4845, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MES DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
2.160,00 |
|
| 27/08/2025 |
01050013
ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E MERCADOLOG
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE º 02010157, REFERENTE AOS SERVIÇOS A SETREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO E ESPECIALIZADO NA IMPLEMENTAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
2.160,00 |
|
| 27/08/2025 |
01050012
FOPAG CONTRATADOS PREVCAR
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME FOPAG CONTRATADOS COMPETENCIA 08/2025.
|
PAGO |
4.554,00 |
|
| 27/08/2025 |
01050012
FOPAG CONTRATADOS PREVCAR
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE º 02010116, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU CEARÁ - PREVCAR, DURANTE O CORRENT [...]
|
LIQUIDADO |
4.554,00 |
|
| 27/08/2025 |
01050011
FOPAG EFETIVOS PREVCAR
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME FOPAG EFETIVOS COMPETENCIA 08/2025.
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 27/08/2025 |
01050011
FOPAG EFETIVOS PREVCAR
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE º 02010117,REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU CEARÁ - PREVCAR, DURANTE [...]
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
| 27/08/2025 |
01050010
FOPAG APOSENTADORIA PREVCAR
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025
|
PAGO |
164.669,44 |
|
| 27/08/2025 |
01050010
FOPAG APOSENTADORIA PREVCAR
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº02.01.0115, REFERENTE A FOPAG DOS APOSENTADOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIAL SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU (PREVCAR) DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
|
LIQUIDADO |
164.669,44 |
|
| 27/08/2025 |
01040129
SKY SYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1910, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MES DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
