| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/02/2026 |
19020001
LEONARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REFERENTE A TITULO DE PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR, EM DESFILE REALIZADO E DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
700,00 |
|
| 19/02/2026 |
19020001
LEONARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE A TITULO DE PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR, EM DESFILE REALIZADO E DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 19/02/2026 |
19020001
LEONARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE A TITULO DE PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR, EM DESFILE REALIZADO E DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 19/02/2026 |
13020034
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
1.830,00 |
|
| 19/02/2026 |
13020033
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
3.016,00 |
|
| 19/02/2026 |
13020012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO RETROESCAVADEIRA CASE 580N, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
1.362,60 |
|
| 19/02/2026 |
13020011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO 26280, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE C [...]
|
LIQUIDADO |
1.308,60 |
|
| 19/02/2026 |
13020010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO CAMINHÃO 26280, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DETSE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.287,00 |
|
| 19/02/2026 |
13020009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO DIREÇÃO E JANELA A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS IVECO PLACA SBG 3I37, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.017,00 |
|
| 19/02/2026 |
13020008
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.285,00 |
|
| 19/02/2026 |
13020008
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
2.285,00 |
|
| 19/02/2026 |
13020007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR, TERMINAL DIR E ACRILICO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS IVECO PLACA SBG 3I37, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.672,20 |
|
| 19/02/2026 |
13020006
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAM [...]
|
PAGO |
1.878,00 |
|
| 19/02/2026 |
13020006
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAM [...]
|
LIQUIDADO |
1.878,00 |
|
| 19/02/2026 |
13020005
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAM [...]
|
PAGO |
2.407,00 |
|
| 19/02/2026 |
13020005
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAM [...]
|
LIQUIDADO |
2.407,00 |
|
| 19/02/2026 |
13020004
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO E [...]
|
PAGO |
2.343,00 |
|
| 19/02/2026 |
13020004
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N [...]
|
LIQUIDADO |
2.343,00 |
|
| 19/02/2026 |
13020003
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PRE [...]
|
PAGO |
2.482,00 |
|
| 19/02/2026 |
13020003
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
|
LIQUIDADO |
2.482,00 |
|
| 19/02/2026 |
13020002
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO [...]
|
PAGO |
2.355,00 |
|
| 19/02/2026 |
13020002
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO [...]
|
LIQUIDADO |
2.355,00 |
|
| 19/02/2026 |
12010026
SKY SYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N°1940,
|
PAGO |
5.034,75 |
|
| 19/02/2026 |
12010026
SKY SYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA TAIS COMO: UM NOTEBOOK ACER I5,8,512,15W11 54E6 13G,SMARTPHONE TCL ANDROID TELA 6.7 128GB CAMERA 50MP+0.08MP MEDIATEK HELIO G81 OCTA CORE 2 [...]
|
LIQUIDADO |
5.034,75 |
|
| 19/02/2026 |
11020009
M. E. P. LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PALCO E GEREDOR DE ENERGIA. PARA ATENDER A PROGRAMAÇÃO DO [...]
|
PAGO |
10.723,00 |
|
| 19/02/2026 |
11020009
M. E. P. LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PALCO E GEREDOR DE ENERGIA. PARA ATENDER A [...]
|
LIQUIDADO |
10.723,00 |
|
| 19/02/2026 |
10020011
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
321,26 |
|
| 19/02/2026 |
09020042
ADENIR JOSE DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS EM FAVOR DO SENHOR ADENIR JOSE DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, INSCRITO NO CPF Nº. 874.614.207-04, PARA A CIDADE DE VARZEA [...]
|
PAGO |
450,00 |
|
| 19/02/2026 |
09020012
VIRGILIO JOSE DOS SANTOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA DE PORTAS NA QUADRAPOLIESPORTIVA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MIRAGEM JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
750,00 |
|
| 19/02/2026 |
09020012
VIRGILIO JOSE DOS SANTOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA DE PORTAS NA QUADRAPOLIESPORTIVA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MIRAGEM JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 19/02/2026 |
08010020
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO [...]
|
LIQUIDADO |
759,45 |
|
| 19/02/2026 |
08010020
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO [...]
|
LIQUIDADO |
26.158,76 |
|
| 19/02/2026 |
08010019
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CO [...]
|
LIQUIDADO |
351,75 |
|
| 19/02/2026 |
08010018
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
18.389,23 |
|
| 19/02/2026 |
08010017
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.812,98 |
|
| 19/02/2026 |
08010016
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.852,58 |
|
| 19/02/2026 |
08010012
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
LIQUIDADO |
6.254,86 |
|
| 19/02/2026 |
08010011
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
LIQUIDADO |
49.538,77 |
|
| 19/02/2026 |
06020027
MELQUISEDEQUE BRITO DE OLIVEIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM NOME DO SENHOR MELQUISEDEQUE BRITO DE OLIVEIRA, PARA QUE O MESMO POSSA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO N [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 19/02/2026 |
06020010
M L C SILVA ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS DE APOIO PEDAGÓGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA BRASIL [...]
|
PAGO |
12.270,00 |
|
| 19/02/2026 |
06020009
M L C SILVA ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS DE APOIO PEDAGÓGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA BRASIL [...]
|
PAGO |
9.069,90 |
|
| 19/02/2026 |
02020225
54.897.162 JOAB LIMA DE MORAIS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO DE 200 (DUZENTAS) CAMISAS PADRÃO, PARA SEREM UTLIZADAS PELOS OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNI [...]
|
PAGO |
3.600,00 |
|
| 19/02/2026 |
02020225
54.897.162 JOAB LIMA DE MORAIS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO DE 200 (DUZENTAS) CAMISAS PADRÃO, PARA SEREM UTLIZADAS PELOS OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
3.600,00 |
|
| 19/02/2026 |
02020224
54.897.162 JOAB LIMA DE MORAIS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 15 (QUINZE) CAMISAS GOLA CARECA COM MANGA TRADICIONAL, PARA SEREM UTILIZADAS POR FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E R [...]
|
PAGO |
420,00 |
|
| 19/02/2026 |
02020224
54.897.162 JOAB LIMA DE MORAIS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 15 (QUINZE) CAMISAS GOLA CARECA COM MANGA TRADICIONAL, PARA SEREM UTILIZADAS POR FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES INS [...]
|
LIQUIDADO |
420,00 |
|
| 19/02/2026 |
02020207
42.838.630 DANIEL ALVES PEREIRA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS E ENTREGAS DE BENEFÍCIOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, [...]
|
PAGO |
2.100,00 |
|
| 19/02/2026 |
02020207
42.838.630 DANIEL ALVES PEREIRA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS E ENTREGAS DE BENEFÍCIOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, [...]
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 19/02/2026 |
02020185
CICERO ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DESPACHANTE, PAGAMENTOS DE TAXAS, AUTENTICAÇÕES DE CARTÓRIO E UM PAR DE PLACAS, REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO VW/NEOBUS 8.180E TRANSPORTE ESC [...]
|
PAGO |
1.268,00 |
|
| 19/02/2026 |
02020185
CICERO ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DESPACHANTE, PAGAMENTOS DE TAXAS, AUTENTICAÇÕES DE CARTÓRIO E UM PAR DE PLACAS, REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO VW/NEOBUS 8.180E TRANSPORTE ESC [...]
|
LIQUIDADO |
1.268,00 |
|
| 19/02/2026 |
02020020
PEDRO ZACARIAS DA SILVA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDENCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.350,00 |
|
| 19/02/2026 |
02020020
PEDRO ZACARIAS DA SILVA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDENCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.350,00 |
|
| 19/02/2026 |
02010447
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME GUIA COMPETENCIA 01/2026.
|
PAGO |
3.611,91 |
|
| 19/02/2026 |
02010447
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - PREVCAR, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
3.611,91 |
|
| 19/02/2026 |
02010412
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.246,83 |
|
| 19/02/2026 |
02010411
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.641,76 |
|
| 19/02/2026 |
02010410
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.462,00 |
|
| 19/02/2026 |
02010410
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.997,95 |
|
| 19/02/2026 |
02010409
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
822,80 |
|
| 19/02/2026 |
02010408
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.821,00 |
|
| 19/02/2026 |
02010407
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.782,27 |
|
