| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/08/2025 |
20020007
3IT CONSULTORIA LTDA - ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 4564, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MES DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
1.540,00 |
|
| 27/08/2025 |
20020007
3IT CONSULTORIA LTDA - ME
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM FORNECIMENTO DE SOFTWARE GERENCIADOR DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COM LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GEST [...]
|
LIQUIDADO |
1.540,00 |
|
| 27/08/2025 |
18080001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 235106
|
PAGO |
288,00 |
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| 27/08/2025 |
18080001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 1408.01/2025 DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE PES [...]
|
LIQUIDADO |
288,00 |
|
| 27/08/2025 |
15080036
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
648,00 |
|
| 27/08/2025 |
15080034
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.350,00 |
|
| 27/08/2025 |
15080007
GERALDO JANUARIO DE MOURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 922/2025 DE 29 DE MAIO DE 2025, EM PROL DOS ARTISTAS QUE IRÃO REALIZAR SHOWS MUSICAIS PROPORCI [...]
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PAGO |
900,00 |
|
| 27/08/2025 |
14080024
RAIMUNDO ERIK CARDOSO FERREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DAS BANDAS E MUSICOS QUE FAZEM PARTE DA BANDA (REY VAQUEIRO), QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS SHOWS ARTISTICOS NAS FESTIV [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 27/08/2025 |
14080024
RAIMUNDO ERIK CARDOSO FERREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DAS BANDAS E MUSICOS QUE FAZEM PARTE DA BANDA (REY VAQUEIRO), QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS SHOWS ARTISTICOS NAS FESTIVIDADES ALU [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 27/08/2025 |
14080023
RAIMUNDO ERIK CARDOSO FERREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DAS BANDAS E MUSICOS QUE FAZEM PARTE DA BANDA (CANINANA DO FORRÓ), QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS SHOWS ARTISTICOS NAS F [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 27/08/2025 |
14080023
RAIMUNDO ERIK CARDOSO FERREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DAS BANDAS E MUSICOS QUE FAZEM PARTE DA BANDA (CANINANA DO FORRÓ), QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS SHOWS ARTISTICOS NAS FESTIVIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 27/08/2025 |
14080022
RAIMUNDO ERIK CARDOSO FERREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DAS BANDAS E MUSICOS QUE FAZEM PARTE DA BANDA (GLEDSON GAVIÃO), QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS SHOWS ARTISTICOS NAS FEST [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 27/08/2025 |
14080022
RAIMUNDO ERIK CARDOSO FERREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DAS BANDAS E MUSICOS QUE FAZEM PARTE DA BANDA (GLEDSON GAVIÃO), QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS SHOWS ARTISTICOS NAS FESTIVIDADES A [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 27/08/2025 |
14080021
RAIMUNDO ERIK CARDOSO FERREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DAS BANDAS E MUSICOS QUE FAZEM PARTE DA BANDA (THULIO DUARTE), QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS SHOWS ARTISTICOS NAS FESTI [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 27/08/2025 |
14080021
RAIMUNDO ERIK CARDOSO FERREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DAS BANDAS E MUSICOS QUE FAZEM PARTE DA BANDA (THULIO DUARTE), QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS SHOWS ARTISTICOS NAS FESTIVIDADES AL [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 27/08/2025 |
14080020
RAIMUNDO ERIK CARDOSO FERREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DAS BANDAS E MUSICOS QUE FAZEM PARTE DA BANDA (RAYNEL GUEDES), QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS SHOWS ARTISTICOS NAS FESTI [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 27/08/2025 |
14080020
RAIMUNDO ERIK CARDOSO FERREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DAS BANDAS E MUSICOS QUE FAZEM PARTE DA BANDA (RAYNEL GUEDES), QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS SHOWS ARTISTICOS NAS FESTIVIDADES AL [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 27/08/2025 |
14080019
RAIMUNDO ERIK CARDOSO FERREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DAS BANDAS E MUSICOS QUE FAZEM PARTE DA BANDA (LUAN ESTILIZADO), QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS SHOWS ARTISTICOS NAS FES [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 27/08/2025 |
14080019
RAIMUNDO ERIK CARDOSO FERREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DAS BANDAS E MUSICOS QUE FAZEM PARTE DA BANDA (LUAN ESTILIZADO), QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS SHOWS ARTISTICOS NAS FESTIVIDADES [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 27/08/2025 |
14080018
EVANIO FEITOSA DE AQUINO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE DISCIPLINADORES E BARRIGADAS DE FERRO MODULAR, COM A FINALIDADE DE ORGANIZAR O TRÁFEGO DE VEÍCULOS NO ENTORNO DO PAR [...]
|
PAGO |
2.250,00 |
|
| 27/08/2025 |
14080018
EVANIO FEITOSA DE AQUINO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE DISCIPLINADORES E BARRIGADAS DE FERRO MODULAR, COM A FINALIDADE DE ORGANIZAR O TRÁFEGO DE VEÍCULOS NO ENTORNO DO PARQUE RECREI [...]
|
LIQUIDADO |
2.250,00 |
|
| 27/08/2025 |
14080017
FERNANDO HUGO FEITOSA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE DISCIPLINADORES E BARRIGADAS DE FERRO MODULAR, COM A FINALIDADE DE ORGANIZAR O TRÁFEGO DE VEÍCULOS NO ENTORNO DO PAR [...]
|
PAGO |
2.250,00 |
|
| 27/08/2025 |
14080017
FERNANDO HUGO FEITOSA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE DISCIPLINADORES E BARRIGADAS DE FERRO MODULAR, COM A FINALIDADE DE ORGANIZAR O TRÁFEGO DE VEÍCULOS NO ENTORNO DO PARQUE RECREI [...]
|
LIQUIDADO |
2.250,00 |
|
| 27/08/2025 |
14080016
ANTONIA SEVERO PEREIRA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE TENDA, CONF.NF 33048
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 27/08/2025 |
14080016
ANTONIA SEVERO PEREIRA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE TENDA TIPO BARRACA MEDINDO SEISS METROS DE LARGURA POR SEIS METROS DE COMPRIMENTO COM COBERTURA EM LONA BRANCA PARA SER UTILIZ [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 27/08/2025 |
14080015
ANTONIA SEVERO PEREIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 27/08/2025 |
14080015
ANTONIA SEVERO PEREIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE TENDA TIPO BARRACA MEDINDO 6X6 M COM COBERTURA EM LONA BRANCA PARA SER UTILIZADO COMO ESPAÇO PARA EXPOSIÇÃO DOS TRABALHOS DA S [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 27/08/2025 |
14080014
ANTONIA SEVERO PEREIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 27/08/2025 |
14080014
ANTONIA SEVERO PEREIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE TENDA TIPO BARRACA MEDINDO SEIS METROS DE LARGURA POR SEIS METROS DE COMPRIMENTO COM COBERTURA EM LONA BRANCA PARA SER UTILIZA [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 27/08/2025 |
14080012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.188,80 |
|
| 27/08/2025 |
14080011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
657,00 |
|
| 27/08/2025 |
14080010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.469,70 |
|
| 27/08/2025 |
14080009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.158,30 |
|
| 27/08/2025 |
14080007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MOBI DE PLACA POT - 4800, CONF. NF 1712
|
PAGO |
972,00 |
|
| 27/08/2025 |
14080006
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MOBI DE PLACA POT-4800, CONF. NF 1235
|
PAGO |
1.029,60 |
|
| 27/08/2025 |
13080016
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.035,00 |
|
| 27/08/2025 |
13080015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.675,80 |
|
| 27/08/2025 |
13080011
S & S INFORMATICA ASS. CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 26869, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MES DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
1.840,00 |
|
| 27/08/2025 |
13080011
S & S INFORMATICA ASS. CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LICENLA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO M [...]
|
LIQUIDADO |
1.840,00 |
|
| 27/08/2025 |
11080033
32.349.499 JOSE SAVIO LIMA DE MORAIS
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REVISÃO COMPLETA E MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PELAS EM VEICULO TIPO MOTO HONDA TITAN CG 125CC DE PLACA MNO-5438/CE, PERTENCENTE AO SAMAE.
|
LIQUIDADO |
385,00 |
|
| 27/08/2025 |
11080024
COMERCIAL SOARES NS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE [...]
|
LIQUIDADO |
9.779,54 |
|
| 27/08/2025 |
11080023
COMERCIAL SOARES NS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
21.564,98 |
|
| 27/08/2025 |
11080021
COMERCIAL SOARES NS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIRIAÇU-CE.
|
LIQUIDADO |
30.758,00 |
|
| 27/08/2025 |
11080020
COMERCIAL SOARES NS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE [...]
|
LIQUIDADO |
18.454,80 |
|
| 27/08/2025 |
11080019
COMERCIAL SOARES NS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS ESCOLAS TEMPO INTEGRAL, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAR [...]
|
LIQUIDADO |
9.227,40 |
|
| 27/08/2025 |
11080018
COMERCIAL SOARES NS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
15.379,00 |
|
| 27/08/2025 |
11080017
COMERCIAL SOARES NS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIRIAÇU-CE.
|
LIQUIDADO |
6.062,68 |
|
| 27/08/2025 |
11080016
COMERCIAL SOARES NS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO D [...]
|
LIQUIDADO |
1.399,08 |
|
| 27/08/2025 |
11080015
COMERCIAL SOARES NS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
2.331,80 |
|
| 27/08/2025 |
11080014
COMERCIAL SOARES NS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
2.798,16 |
|
| 27/08/2025 |
02060177
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 27/08/2025 |
02060177
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
35,46 |
|
| 27/08/2025 |
02060177
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 27/08/2025 |
02060177
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº02010201, REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS ELETRONICAS BANCARIAS JUNTO A ESTE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRI [...]
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 27/08/2025 |
02060177
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº02010201, REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS ELETRONICAS BANCARIAS JUNTO A ESTE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRI [...]
|
LIQUIDADO |
35,46 |
|
| 27/08/2025 |
02060177
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº02010201, REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS ELETRONICAS BANCARIAS JUNTO A ESTE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRI [...]
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 27/08/2025 |
02060077
FOPAG COMISSIONADOS PREVCAR
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA 08/2025.
|
PAGO |
10.436,86 |
|
| 27/08/2025 |
02060077
FOPAG COMISSIONADOS PREVCAR
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº 02010118, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU CEARÁ - PREVCAR, DURANTE O CORR [...]
|
LIQUIDADO |
10.436,86 |
|
| 27/08/2025 |
02010215
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ALMOXARIFADO, COMBUSTIVEL, MERENDA ESCOLAR E SISTEMAS DE CONTROLE DE IMPOSTO ISS, IPTU, ITBI E DEMAIS IMPOSTOS [...]
|
LIQUIDADO |
1.025,00 |
|
| 27/08/2025 |
02010167
MARCOS ROCHEL LIMA DE ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 111, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MES DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
4.500,00 |
|
