| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/08/2025 |
21080009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO RASTRO E CHICOTE ELETRICO A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS VW NEOBUS PLACA SBL 4H16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.215,00 |
|
| 25/08/2025 |
21080008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS TIPO FIAT UNO DE PLACA POE 6663, PERTENCENTE A SERETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
LIQUIDADO |
405,00 |
|
| 25/08/2025 |
21080007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS TIPO FIAT UNO DE PLACA POE - 6663 , PERTENCENTE A SERETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CARIR [...]
|
LIQUIDADO |
603,00 |
|
| 25/08/2025 |
15080014
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.118,00 |
|
| 25/08/2025 |
13060046
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS (RECARGA) LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ? GLP, BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF E ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.869,00 |
|
| 25/08/2025 |
13060045
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS (RECARGA) LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ? GLP, BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, ATRAVES DA PREFEITURA MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
1.335,00 |
|
| 25/08/2025 |
13060044
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS (RECARGA) LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ? GLP, BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU-CEARÁ.
|
LIQUIDADO |
801,00 |
|
| 25/08/2025 |
13060043
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÁS (RECARGA) LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ? GLP, BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DA PREFEITURA MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
2.002,50 |
|
| 25/08/2025 |
13060042
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE GÁS ( RECARGA ) LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP , BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DIARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPA [...]
|
LIQUIDADO |
934,50 |
|
| 25/08/2025 |
13060041
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÁS (RECARGA) LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ? GLP, BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRFETARIA DE ASSISTENCIA [...]
|
LIQUIDADO |
534,00 |
|
| 25/08/2025 |
04080025
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
8.046,00 |
|
| 25/08/2025 |
04080024
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.571,00 |
|
| 25/08/2025 |
04080023
M L C SILVA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.772,00 |
|
| 25/08/2025 |
04080022
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
16.454,00 |
|
| 25/08/2025 |
04080014
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
18.699,00 |
|
| 25/08/2025 |
04080011
M L C SILVA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
15.329,00 |
|
| 25/08/2025 |
04080010
M L C SILVA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
18.820,00 |
|
| 25/08/2025 |
04070022
ECIVANDO EVANGELISTA DE LIMA-ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL DA PREFEITU [...]
|
LIQUIDADO |
3.959,74 |
|
| 25/08/2025 |
04070021
ECIVANDO EVANGELISTA DE LIMA-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. [...]
|
LIQUIDADO |
4.173,78 |
|
| 25/08/2025 |
04070020
ECIVANDO EVANGELISTA DE LIMA-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
.CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CEA [...]
|
LIQUIDADO |
4.066,76 |
|
| 25/08/2025 |
04070019
ECIVANDO EVANGELISTA DE LIMA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRI [...]
|
LIQUIDADO |
3.959,74 |
|
| 25/08/2025 |
03030018
FELIPE DE SOUSA BRITO 03522840305
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS FISICOS EM MEIO ELETRÔNICO, CONFORME DISPENSA ELETRÔNICA Nº [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 25/08/2025 |
02060150
JUSCELINO VIEIRA BEZERRA ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO GONVERNAMENTAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, BEM COMO SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
5.200,00 |
|
| 25/08/2025 |
02050122
JUSCELINO VIEIRA BEZERRA ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
.CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ.
|
LIQUIDADO |
5.380,27 |
|
| 25/08/2025 |
02010102
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA AO FUNDO GERAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
69,00 |
|
| 25/08/2025 |
02010102
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA AO FUNDO GERAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
69,00 |
|
| 25/08/2025 |
02010102
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA AO FUNDO GERAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 25/08/2025 |
02010102
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA AO FUNDO GERAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 25/08/2025 |
02010095
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.529,55 |
|
| 25/08/2025 |
02010095
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.040,10 |
|
| 25/08/2025 |
02010095
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCI [...]
|
LIQUIDADO |
3.040,10 |
|
| 25/08/2025 |
02010095
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCI [...]
|
LIQUIDADO |
2.529,55 |
|
| 25/08/2025 |
01080283
CASA DO ELETRICISTA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
2.519,70 |
|
| 25/08/2025 |
01080231
ANTONIO ALBERTO ALMEIDA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RETIRADA DE 01 (UMA) CARRADA DE AFLUENTES ORGANICOS EM FOSSA LOCALIZADA EM QUIOSQUES DE ALIMENTAÇÃO PUBLICOS FIXADOS NA PRAÇA PADRE AUGUSTO, [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 25/08/2025 |
01080231
ANTONIO ALBERTO ALMEIDA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RETIRADA DE 01 (UMA) CARRADA DE AFLUENTES ORGANICOS EM FOSSA LOCALIZADA EM QUIOSQUES DE ALIMENTAÇÃO PUBLICOS FIXADOS NA PRAÇA PADRE AUGUSTO, JUNTO A S [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 25/08/2025 |
01080229
JUSCELINO VIEIRA BEZERRA ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA, TIPO UTILITARIA/CILINDRADA MINIMA DE 150CC, ANO MODELO IGUAL OU SUPERIOR A 2017, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, SEM CONDUTOR, COM MA [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 25/08/2025 |
01080221
59.798.932 CHRISNARA AMARAL PEREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE BOLAS POPULARES EM MATERIAL SINTETICO DE FUTEBOL DE SALÃO, PARA OS TIMES PARTICIPANTES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 1ª (PRIMEIRA) E 2ª (SEGUNDA) DIVISÃO, JUNTO A [...]
|
LIQUIDADO |
4.125,00 |
|
| 25/08/2025 |
01080220
ASSOCIAÇÃO DE ARBITRAGEM E ARBITROS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE REGRAS DE FUTEBOL PARA SER MINISTRADO ENTRE OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE D [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 25/08/2025 |
01080219
54.897.162 JOAB LIMA DE MORAIS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS SEM MANGA , MALHA HELANQUINHA DE TAMANHOS VARIADOS PARA SEREM DISTRIBUIDAS ENTRE OS PARTICIPANTES DA TRADICIONAL CAVA [...]
|
PAGO |
3.100,00 |
|
| 25/08/2025 |
01080218
ASSOC. DA ESC. DE ATLETISMO OS VOLUNTARIOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TROFEUS PARA OS VENCEDORES DA CORRIDA DE RUA REALIZADA EM COMEMORAÇÃO AOS 149 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE CARI [...]
|
PAGO |
3.952,00 |
|
| 25/08/2025 |
01080217
ASSOC. DA ESC. DE ATLETISMO OS VOLUNTARIOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE NUMEROS DE PEITOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE OS CORREDORES, SERVIÇOS DE ARBRITAGEM E ORGANIZAÇÃO DA CORRIDA DE RUA REALIZAD [...]
|
PAGO |
3.750,00 |
|
| 25/08/2025 |
01080197
54.897.162 JOAB LIMA DE MORAIS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS MANGA LONGA, MALHA HELANQUINHA DE TAMANHOS VARIADOS PARA SEREM DISTRIBUIDAS ENTRE OS PARTICIPANTES DA TRADICIONAL CAVALGADA EM CO [...]
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 25/08/2025 |
01080165
DATA, HORA, BRINDES - COMERCIO E CONFEC?AO DE BRIN
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
13,95 |
|
| 25/08/2025 |
01080165
DATA, HORA, BRINDES - COMERCIO E CONFEC?AO DE BRIN
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A JUROS E MULTAS DO EMPENHO 01080164..
|
LIQUIDADO |
13,95 |
|
| 25/08/2025 |
01080164
DATA, HORA, BRINDES - COMERCIO E CONFEC?AO DE BRIN
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
598,00 |
|
| 25/08/2025 |
01080051
WILKER LEONARDO FERNANDES OLIVEIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DA CEI - CENTRO DE ENSINO INFANTIL DONA MARTINHA, JUNTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REFERIDA ESCOLA, [...]
|
LIQUIDADO |
1.670,00 |
|
| 25/08/2025 |
01080049
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÁS (RECARGA) LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ? GLP, BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
5.206,50 |
|
| 25/08/2025 |
01080048
EDSON BRAS DA SILVA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA INTERNA DOS BANHEIROS PÚBLICOS LOCALIZADOS NO PARQUE DE EVENTOS RECREIO PARAÍSO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INF [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 25/08/2025 |
01080048
EDSON BRAS DA SILVA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA INTERNA DOS BANHEIROS PÚBLICOS LOCALIZADOS NO PARQUE DE EVENTOS RECREIO PARAÍSO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTUR [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 25/08/2025 |
01080003
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
26.583,80 |
|
| 25/08/2025 |
01080002
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
14.697,50 |
|
| 25/08/2025 |
01080001
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
16.788,40 |
|
| 25/08/2025 |
01070274
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÁS (RECARGA) LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ? GLP, BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S [...]
|
LIQUIDADO |
667,50 |
|
| 25/08/2025 |
01070264
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
12.601,85 |
|
| 25/08/2025 |
01050010
FOPAG APOSENTADORIA PREVCAR
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MÊS DE JULHODE 2025
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 25/08/2025 |
01040147
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
PAGO |
25.805,57 |
|
| 25/08/2025 |
01040146
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
42.735,64 |
|
| 22/08/2025 |
22080044
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CE20251709158, ASSESSORIA TECNICA NA COORDENAÇÃO DE EQUIPE TENICA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO REFERENTE A [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 22/08/2025 |
22080044
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CE20251709158, ASSESSORIA TECNICA NA COORDENAÇÃO DE EQUIPE TENICA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO REFERENTE A [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 22/08/2025 |
22080043
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO FIAT UNO PLACA POZ 9718 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
680,40 |
|
