| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/04/2026 |
10040029
CM LIMA PAPELARIA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.656,60 |
|
| 17/04/2026 |
07040024
EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE CÂMARA DE AR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO U [...]
|
LIQUIDADO |
665,36 |
|
| 17/04/2026 |
02030176
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
14.052,13 |
|
| 17/04/2026 |
02030176
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
734,09 |
|
| 17/04/2026 |
02030175
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
6.553,76 |
|
| 17/04/2026 |
02030175
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.341,52 |
|
| 17/04/2026 |
02010412
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
COMPETENCIA 03/2026.
|
PAGO |
2.111,68 |
|
| 17/04/2026 |
02010411
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
COMPETENCIA 03/2026.
|
PAGO |
1.650,36 |
|
| 17/04/2026 |
02010410
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
COMPETENCIA 03/2026.
|
PAGO |
1.462,00 |
|
| 17/04/2026 |
02010410
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
COMPETENCIA 03/2026.
|
PAGO |
1.898,56 |
|
| 17/04/2026 |
02010409
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
COMPETENCIA 03/2026.
|
PAGO |
841,50 |
|
| 17/04/2026 |
02010408
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
COMPETENCIA 03/2026.
|
PAGO |
2.026,25 |
|
| 17/04/2026 |
02010407
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
30.136,61 |
|
| 17/04/2026 |
02010407
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.785,27 |
|
| 17/04/2026 |
02010407
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.531,58 |
|
| 17/04/2026 |
02010405
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
7.136,33 |
|
| 17/04/2026 |
02010405
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
12.993,61 |
|
| 17/04/2026 |
02010405
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.179,04 |
|
| 17/04/2026 |
02010403
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 03/2026.
|
PAGO |
1.064,28 |
|
| 17/04/2026 |
02010402
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 03/2026.
|
PAGO |
1.064,29 |
|
| 17/04/2026 |
02010401
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 03/2026.
|
PAGO |
11.331,52 |
|
| 17/04/2026 |
02010401
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 03/2026.
|
PAGO |
3.613,18 |
|
| 17/04/2026 |
02010400
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 03/2026.
|
PAGO |
258,06 |
|
| 17/04/2026 |
02010399
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 03/2026.
|
PAGO |
59.581,26 |
|
| 17/04/2026 |
02010399
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 03/2026.
|
PAGO |
8.486,06 |
|
| 17/04/2026 |
02010161
S & S INFORMATICA ASS. CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS: SITE OFICIAL, E-MAILS, DIÁRIO OFICIAL, PESQUISA DE PREÇOS, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DO SERVIDO [...]
|
PAGO |
7.410,00 |
|
| 17/04/2026 |
02010056
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
2.595,56 |
|
| 17/04/2026 |
02010054
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE, [...]
|
PAGO |
3.962,36 |
|
| 17/04/2026 |
02010051
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRANSITO DO MU [...]
|
PAGO |
2.658,63 |
|
| 17/04/2026 |
02010050
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA DO MUN [...]
|
PAGO |
1.803,22 |
|
| 17/04/2026 |
02010047
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE, DU [...]
|
PAGO |
2.890,00 |
|
| 17/04/2026 |
02010046
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE, D [...]
|
PAGO |
850,00 |
|
| 17/04/2026 |
02010044
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE, D [...]
|
PAGO |
1.105,00 |
|
| 17/04/2026 |
02010024
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA,
|
PAGO |
5.257,59 |
|
| 17/04/2026 |
02010023
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU DURANTE O EXERCICIO FINANCE [...]
|
PAGO |
8.294,39 |
|
| 17/04/2026 |
02010022
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO [...]
|
PAGO |
6.370,26 |
|
| 17/04/2026 |
02010012
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
6.797,91 |
|
| 17/04/2026 |
02010011
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.082,58 |
|
| 17/04/2026 |
02010009
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENT [...]
|
PAGO |
516,07 |
|
| 17/04/2026 |
02010008
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O C [...]
|
PAGO |
1.727,32 |
|
| 17/04/2026 |
02010008
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXE [...]
|
LIQUIDADO |
6.659,98 |
|
| 17/04/2026 |
02010007
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.447,83 |
|
| 17/04/2026 |
02010005
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA (DEMUTRAN) DESTE MUNICÍPIO, DU [...]
|
PAGO |
91,83 |
|
| 17/04/2026 |
02010004
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DES [...]
|
PAGO |
57.348,93 |
|
| 17/04/2026 |
02010003
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (CEMITERIOS) DESTE MUN [...]
|
PAGO |
741,12 |
|
| 17/04/2026 |
02010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
PAGO |
52,00 |
|
| 17/04/2026 |
02010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
52,00 |
|
| 17/04/2026 |
01040187
CM LIMA PAPELARIA ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LONAS DE IDENTIFICAÇÃO COM ILHÓS, PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
4.200,00 |
|
| 17/04/2026 |
01040186
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS AO RECURSO DO QSE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
52,51 |
|
| 17/04/2026 |
01040185
CM LIMA PAPELARIA ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS EM VINIL, PLACAS EM PVC, CRACHÁS PERSONALIZADOS E CARTAZ PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E RELAÇ [...]
|
PAGO |
1.685,00 |
|
| 17/04/2026 |
01040184
CM LIMA PAPELARIA ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS TIPO LAMBE-LAMBE, LONAS ILHÓS E BLOCOS ALTO COPIATIVOS PARA SEREM UTILIZADOS PARA DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS REALIZ [...]
|
PAGO |
2.297,00 |
|
| 17/04/2026 |
01040181
CM LIMA PAPELARIA ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA, IMPRESSOS TIPO LAMBE-LAMBE, ADESIVOS EM VINIL E LONAS EM VINIL PARA SEREM UTILIZADOS POR PROFESSORES DAS ESCOLAS DE ENSIN [...]
|
PAGO |
3.417,00 |
|
| 17/04/2026 |
01040180
CM LIMA PAPELARIA ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CALENDÁRIOS ESCOLARES DO TIPO LAMBE-LAMBE PARA SEREM DISTRIBUIDOS E UTILIZADOS POR PROFESSORES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL EM ATIVI [...]
|
PAGO |
4.202,50 |
|
| 17/04/2026 |
01040179
CM LIMA PAPELARIA ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COFECÇÃO DE PASTAS, LIVRETOS E CRACHÁS PERSONALIZADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS E UTILIZADOS POR PROFESSORES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL EM ATIVIDAD [...]
|
PAGO |
3.650,00 |
|
| 17/04/2026 |
01040068
PALOMA DA SILVA AGUIAR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE DADOS DE FUNCIONÁIROS E ALUNOS E ARQUIVO DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DA ESCOLA JULITA FARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 17/04/2026 |
01040062
LOURDES MARIA FREITAS PEREIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE DADOS DOS ALUNOS E ARQUIVO DA ESCOLA JOAQUIM CABOCLO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 17/04/2026 |
01040061
JUCILANIA SILVA DE OLIVEIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JULITA FARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
850,00 |
|
| 17/04/2026 |
01040061
JUCILANIA SILVA DE OLIVEIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JULITA FARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
850,00 |
|
| 17/04/2026 |
01040060
MARIA LENI DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARTIANIANO ELIAS DA SILVA E CRECHE FRANCISCA SALDANHA, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE MIGU [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 17/04/2026 |
01040029
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS IVECO PLACA SBF 8F97, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
846,00 |
|
