| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/02/2025 |
02010185
ECIVANDO EVANGELISTA DE LIMA-ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS, CONF. NF 420
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PAGO |
3.700,00 |
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| 25/02/2025 |
02010184
MICHEL EGIDIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, EMISSÃO DE PARECERES E DEFESAS ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA [...]
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LIQUIDADO |
2.862,49 |
|
| 25/02/2025 |
02010107
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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PAGO |
516,80 |
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| 25/02/2025 |
02010107
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
516,80 |
|
| 25/02/2025 |
02010102
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA
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PAGO |
69,00 |
|
| 25/02/2025 |
02010102
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA AO FUNDO GERAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 25/02/2025 |
02010018
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS
|
PAGO |
25,38 |
|
| 25/02/2025 |
02010018
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
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| 24/02/2025 |
24020020
WELLIGTON NOGUEIRA DE OLIVEIRA PEREIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SENHOR WELLINGTON NOGUEIRA DE OLIVEIRA PEREIRA, SERVIDOR CONTRATADO, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DA VIGILANCIA EM SAUDE, INSCRITA NO [...]
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EMPENHADO |
140,00 |
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| 24/02/2025 |
24020019
THALIA BARROS DE MOURA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SENHORA THALIA BARROS DE MOURA, SERVIDORA CONTRATADA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DA VIGILANCIA EM SAUDE, INSCRITA NO CPF Nº 074.31 [...]
|
EMPENHADO |
140,00 |
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| 24/02/2025 |
24020018
MARCOS VINICIUS ALVES QUIRINO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SENHOR MARCOS VENICIOS ALVES QUIRINO, SERVIDOR CONTRATADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, INSCRITO NO CPF Nº 082.388.373-67, PARA A CIDA [...]
|
EMPENHADO |
140,00 |
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| 24/02/2025 |
24020017
BARATAO MOVEIS E MAGAZINE LTDA EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE 01 VENTILADOR ARNO DE COLUNA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
307,90 |
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| 24/02/2025 |
24020016
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
|
EMPENHADO |
371,70 |
|
| 24/02/2025 |
24020015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
|
EMPENHADO |
202,50 |
|
| 24/02/2025 |
24020014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
|
EMPENHADO |
765,00 |
|
| 24/02/2025 |
24020013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 24/02/2025 |
24020012
CASA DA GENTE VESTUARIO E DECORAÇÃO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE TOUCAS E AVENTAIS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
5.500,00 |
|
| 24/02/2025 |
24020011
53.357.870 THYALLITA DE SOUZA FLORENTINO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SHOW ARTISTICO DE FLOR FLORENTINO, NO SERRO FOLIA NA PRAÇA DA VILA FEITOSA DISTRITO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU/CE, NO DIA 03 DE MARÇO DE 2025. JUNTO A [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 24/02/2025 |
24020010
ANTONIA APARECIDA PEIXOTO - EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE VENTILADOR TUFÃO DE PAREDE 60 PTO 160W, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.912,00 |
|
| 24/02/2025 |
24020009
CICERO SILVA DE LIMA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SR. CICERO SILVA DE LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR TÉCNICO, SOB O CPF N° 601.256.893-22, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 24/02/2025 |
24020009
CICERO SILVA DE LIMA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SR. CICERO SILVA DE LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR TÉCNICO, SOB O CPF N° 601.256.893-22, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
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| 24/02/2025 |
24020008
L S SERVICOS DE CONTRUCOES LTDA-EPP
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU, REFERENTE AO CONVÊNIO N° 155/2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNI [...]
|
EMPENHADO |
56.540,16 |
|
| 24/02/2025 |
24020007
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
103,03 |
|
| 24/02/2025 |
24020007
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESA REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) REFERENTE A OBRA DE MELHORIA DE DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 24/02/2025 |
24020007
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESA REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) REFERENTE A OBRA DE MELHORIA DE DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 24/02/2025 |
24020006
AFAGU SERVI?OS LTDA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS FUNERARIO PRETADO A MARIA MARCOLINA DA COSTA, NO DIA 22/02/2025 INCLUINDO O FORNECIMENTO DE REMOÇÃO, URNA, VESTIMENTA, ORNAMENTAÇÃO, PARAMENTOS, ASSISTENCIA , COROA DE FLO [...]
|
EMPENHADO |
2.074,50 |
|
| 24/02/2025 |
24020005
ALISSON FEITOSA MEDEIROS
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL DURANTE EVENETO QUE SERA REALIZADO NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2025, DURANTE O CARNAVAL DA TERCEIRA IDADE REALIZADO PELA SECRET [...]
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 24/02/2025 |
24020004
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
|
EMPENHADO |
838,80 |
|
| 24/02/2025 |
24020003
F A DE LIMA AUTOPE?AS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.
|
LIQUIDADO |
2.104,56 |
|
| 24/02/2025 |
24020003
F A DE LIMA AUTOPE?AS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.
|
EMPENHADO |
2.104,56 |
|
| 24/02/2025 |
24020002
F A DE LIMA AUTOPE?AS - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA A FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU/CE.
|
LIQUIDADO |
2.455,32 |
|
| 24/02/2025 |
24020002
F A DE LIMA AUTOPE?AS - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA A FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU/CE.
|
EMPENHADO |
2.455,32 |
|
| 24/02/2025 |
24020001
DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº2402001/2025
|
PAGO |
800,00 |
|
| 24/02/2025 |
24020001
DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI (DIRETOR PRESIDENTE).PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE GESTORES DO CEARÁ:REGIMES PRÓPIOS DE PREVIDÊNC [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 24/02/2025 |
24020001
DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI (DIRETOR PRESIDENTE).PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE GESTORES DO CEARÁ:REGIMES PRÓPIOS DE PREVIDÊNC [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 24/02/2025 |
21020007
MARIA ZELIA FEITOSA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA, DURANTE O(S) DIA(S) 24,25,26 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 24/02/2025 |
20020025
BRUNO BRITO LANDIM 06965479370
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DO SEMÁFORO LOCALIZADO NA RUA CARLOS MORAIS COM A TRAVESSA LUIS ROLIM, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAES [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 24/02/2025 |
20020014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS SBT 1D96 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 24/02/2025 |
20020013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS SBT 1D96, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
2.655,00 |
|
| 24/02/2025 |
20020012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO TRATOR AGRICOLA 4292X, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
810,00 |
|
| 24/02/2025 |
20020011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO PÁ MECANICA W-130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIA [...]
|
LIQUIDADO |
990,00 |
|
| 24/02/2025 |
20020010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO RETROESCAVADEIRA CASE 580N, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
2.369,70 |
|
| 24/02/2025 |
20020009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO TRATOR AGRICOLA 4292X, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
945,90 |
|
| 24/02/2025 |
20020008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO PÁ MECANICA W-130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
1.044,00 |
|
| 24/02/2025 |
20020001
CONSTRUTORA EXITO LTDA-EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA, CONF NF 1003
|
PAGO |
146.274,28 |
|
| 24/02/2025 |
18020002
IMPRIMA JUAZEIRO EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 24/02/2025 |
03020073
VANEIDE TAVARES DE ARAUJO DA COSTA EIRELI
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMAE.
|
LIQUIDADO |
3.223,50 |
|
| 24/02/2025 |
03020043
3IT CONSULTORIA LTDA - ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº3258, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MES DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 24/02/2025 |
03020043
3IT CONSULTORIA LTDA - ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DO RPPS, DESENVOLVIMENTO DE SITE, APLICATIVO PARA OS SER [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 24/02/2025 |
03020023
PEDRINA BORGES SANTOS
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME JETON DO MES DE FEVEREIRO 2024.
|
PAGO |
303,60 |
|
| 24/02/2025 |
03020023
PEDRINA BORGES SANTOS
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO DO SERVIDORA PEDRINA BORGES SANTOS, REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PREVCAR, DURA [...]
|
LIQUIDADO |
303,60 |
|
| 24/02/2025 |
03020022
ROSA NEUMA DOS SANTOS
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME JETON DO MES DE FEVEREIRO 2025.
|
PAGO |
303,60 |
|
| 24/02/2025 |
03020022
ROSA NEUMA DOS SANTOS
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO DO SERVIDORA ROSA NEUMA DOS SANTOS, REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PREVCAR, DURAN [...]
|
LIQUIDADO |
303,60 |
|
| 24/02/2025 |
03020021
CELIO MENDONÇA CLEMENTE
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME JETON DO MES DE FEVEREIRO 2025..
|
PAGO |
303,60 |
|
| 24/02/2025 |
03020021
CELIO MENDONÇA CLEMENTE
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO DO SERVIDOR CELIO MENDONÇA CLEMENTINO ,REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PREVCAR, DU [...]
|
LIQUIDADO |
303,60 |
|
| 24/02/2025 |
03020020
CICERO VALDETÁRIO CALIXTO DE OLIVEIRA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME JETON DO MES DE FEVEREIRO 2025.
|
PAGO |
303,60 |
|
| 24/02/2025 |
03020020
CICERO VALDETÁRIO CALIXTO DE OLIVEIRA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO DO SERVIDOR CICERO VALDETÁRIO CALIXTO OLIVEIRA, REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PREVC [...]
|
LIQUIDADO |
303,60 |
|
| 24/02/2025 |
03020019
IZABEL CRISTINA ALMEIDA DE FREITAS
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME JETON DO MES DE FEVEREIRO 2025.
|
PAGO |
303,60 |
|
| 24/02/2025 |
03020019
IZABEL CRISTINA ALMEIDA DE FREITAS
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO DO SERVIDORA IZABEL CRISTINA ALMEIDA DE FREITAS, REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PREV [...]
|
LIQUIDADO |
303,60 |
|
| 24/02/2025 |
03020018
JOSE ISAC ARAUJO SILVA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME JETON DO MES DE FEVEREIRO 2025.
|
PAGO |
303,60 |
|
