| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/02/2025 |
19020008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO MOTO BROSS - PLACA HYK 3605, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
1.810,80 |
|
| 21/02/2025 |
19020007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO MOTO BROSS - PLACA NQT 1384, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 21/02/2025 |
19020006
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO MOTO BROSS - PLACA NQT 1024, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.035,00 |
|
| 21/02/2025 |
19020005
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO MOTO BROSS - PLACA HYK 3605, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
693,00 |
|
| 21/02/2025 |
19020002
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.035,00 |
|
| 21/02/2025 |
19020002
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE STRADA DE PLACAS SBP 1G56, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.035,00 |
|
| 21/02/2025 |
19020001
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONF. NF 1184
|
PAGO |
1.440,00 |
|
| 21/02/2025 |
19020001
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS JUNTO A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, P [...]
|
LIQUIDADO |
1.440,00 |
|
| 21/02/2025 |
17020019
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA CONF. NF: 806
|
PAGO |
1.548,00 |
|
| 21/02/2025 |
17020018
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA CONF. NF: 1177
|
PAGO |
1.080,00 |
|
| 21/02/2025 |
17020015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
810,00 |
|
| 21/02/2025 |
17020014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA CONF. NF: 810
|
PAGO |
1.885,50 |
|
| 21/02/2025 |
17020013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA CONF. NF: 809
|
PAGO |
1.105,20 |
|
| 21/02/2025 |
17020012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
405,00 |
|
| 21/02/2025 |
17020011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA CONF. NF: 807
|
PAGO |
2.682,00 |
|
| 21/02/2025 |
17020010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.543,50 |
|
| 21/02/2025 |
17020009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.440,00 |
|
| 21/02/2025 |
17020008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
735,30 |
|
| 21/02/2025 |
17020007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
765,00 |
|
| 21/02/2025 |
17020006
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
477,00 |
|
| 21/02/2025 |
13020010
CONSTRUTORA EXITO LTDA-EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EMPENHO REFERENTE A 3ª (TERCEIRA ) MEDIÇÃO DA OBRA: META 01-A E META 09-1: REFORMA E MELHORIA DE DIV. ESCOLAS MUNICIPAIS: EEI - ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL EEF - ESCOLAS DE ENSINO [...]
|
LIQUIDADO |
145.683,81 |
|
| 21/02/2025 |
03020083
INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - PAR
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.536,85 |
|
| 21/02/2025 |
03020083
INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - PAR
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.536,85 |
|
| 21/02/2025 |
03020083
INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - PAR
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÃPO PREVIDENCIARIA, CONFORME NEGOCIAÇÃO DE Nº 4132470, RELATIVO A DÉBITOS SOBRE SERVIDORES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU- [...]
|
LIQUIDADO |
1.536,85 |
|
| 21/02/2025 |
03020083
INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - PAR
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÃPO PREVIDENCIARIA, CONFORME NEGOCIAÇÃO DE Nº 4132470, RELATIVO A DÉBITOS SOBRE SERVIDORES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU- [...]
|
LIQUIDADO |
1.536,85 |
|
| 21/02/2025 |
02010285
VBEXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CORRESPONDÊNCIA E ENCOMENDAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXE [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 21/02/2025 |
02010214
LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVIC
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA CONF. NF: 9939
|
PAGO |
9.500,00 |
|
| 21/02/2025 |
02010214
LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVIC
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E [...]
|
LIQUIDADO |
9.500,00 |
|
| 21/02/2025 |
02010112
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.020,61 |
|
| 21/02/2025 |
02010112
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DA RECEITA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.020,61 |
|
| 21/02/2025 |
02010095
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
35.478,70 |
|
| 21/02/2025 |
02010091
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 01/2025.
|
PAGO |
71.190,32 |
|
| 21/02/2025 |
02010091
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
71.190,32 |
|
| 21/02/2025 |
02010054
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
11.538,94 |
|
| 21/02/2025 |
02010042
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA NESTA DATA
|
PAGO |
4.714,87 |
|
| 21/02/2025 |
02010042
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
4.714,87 |
|
| 21/02/2025 |
02010018
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS
|
PAGO |
12,69 |
|
| 21/02/2025 |
02010018
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 20/02/2025 |
20020031
TP TURISMO LTDA-ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE,IDA E VOLTA EM FAVOR DO SR.DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI (DIRETOR PRESIDENTE), COM TRECHO JUAZEIRO DO NORTE/FORTALEZA/ [...]
|
EMPENHADO |
436,93 |
|
| 20/02/2025 |
20020030
FLAVIO DE MOURA PINTO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM BLOG DE NOTAS, EDITAIS, COMUNICADOS E AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020029
CICERA JUSSARA SILVA SOUSA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRESTADOS NA REORDENAÇÃO E CATALOGAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTIDOS NOS ARQUIVOS PERTECENTES AO SETOR PESSOAL, A FIM DE PROPORCIONAR MELHORIAS E AGILIDADE NA LOCALIZAÇÃO DAS DO [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020028
JOSE L DO NASCIMENTO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRETADOS NA PUBLICAÇÃO DAS ATIVIDADES E PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020027
50.299.389 JOÃO PEDRO MENDONÇA RIBEIRO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
2.760,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020026
LUIZ ACÁCIO MACHADO LEITE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SR. LUIZ ACÁCIO MACHADO LEITE, OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRIAÇU/CE, A CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PROGRA [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020026
LUIZ ACÁCIO MACHADO LEITE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SR. LUIZ ACÁCIO MACHADO LEITE, OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRIAÇU/CE, A CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PROGRA [...]
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020025
BRUNO BRITO LANDIM 06965479370
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DO SEMÁFORO LOCALIZADO NA RUA CARLOS MORAIS COM A TRAVESSA LUIS ROLIM, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAES [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020025
BRUNO BRITO LANDIM 06965479370
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
COMPETENCIA 01/2025
|
EMPENHADO |
2.206,41 |
|
| 20/02/2025 |
20020024
PEDRO ALMEIDA CUSTÀDIO - 02697363360
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 100 CAMISAS PARA SEREM DESTRIBUIDAS NA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DOS IDOSOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIA [...]
|
EMPENHADO |
1.360,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020023
JOSE FIDEL DA CRUZ SOBRAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARTINIANO ELIAS DA SILVA, JUNTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REFERIDA [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020022
MARIA JOSÉ BEZERRA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ARARA AZUL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020021
48.379.299 CICERO SILVA TAVARES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA, REPAROS, MELHORIA E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS EM FERRO GALVANIZADO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
2.050,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020020
MARCOS MIGUEL E SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS E CONSERTOS EM ESTRUTURA DE VIDRO EM PREDIOS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍP [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020019
DANIEL DIAS BATISTA-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS, TOALHAS, PRATOS, TALHERES E ORNAMENTAÇÃO EM DICERSOS EVENTOS DESENVOLVIDOS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020018
CICERO SILVA DE LIMA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SR. CICERO SILVA DE LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR TÉCNICO, SOB O CPF N° 601.256.893-22, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAR [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020018
CICERO SILVA DE LIMA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SR. CICERO SILVA DE LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR TÉCNICO, SOB O CPF N° 601.256.893-22, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAR [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020017
DANIEL DIAS BATISTA-ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS, TOALHA, PRATOS, TALHERES E ORNAMENTAÇÃO EM DIVERSOS EVENTOS DESENVOLVIDOS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTEN [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020016
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS SBT 1D96, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.929,60 |
|
| 20/02/2025 |
20020015
VANDERLI PINTO MARCULINO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM NOME DO SENHOR VANDERLI PINTO MARCOLINO, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DA REUNIAO DO PROGRAMA DE APOIO AS REFORMAS SOCIAIS (PROARES), QUE ACONTE [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020015
VANDERLI PINTO MARCULINO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE INSS REFERENTE A NOTA FISCAL NUMERO 990 DA EMPRESA CONSTRUTORA EXITO LTDA.
|
EMPENHADO |
19.332,11 |
|
| 20/02/2025 |
20020015
VANDERLI PINTO MARCULINO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM NOME DO SENHOR VANDERLI PINTO MARCOLINO, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DA REUNIAO DO PROGRAMA DE APOIO AS REFORMAS SOCIAIS (PROARES), QUE ACONTE [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
