| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/06/2025 |
02060035
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE 120 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060034
CICERA PATRICIA DA SILVA ALVES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE STANDERR PARA SEREM PRESTADOS POR PROFISSIONAIS E FEIRANTES CADASTRADOS NA AGRICULTURA FAMILIAR DURANTE FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DURANTE FEIR [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060033
CICERO RAIMUNDO DE FREITAS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FOSSA SÉPTICA LOCALIZADA NA SEDE DO PARQUE RECREIO PARAÍSO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAES [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060032
CICERA SUIANE DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE DADOS DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NO SISTEMA EDUCACENSO, QUE E UM SISTEMA INFORMATIZADO DE LEVANTA [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060031
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO 2779, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CA [...]
|
EMPENHADO |
3.702,60 |
|
| 02/06/2025 |
02060030
JOSE PEREIRA EUSTAQUIO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM APRESENTAÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS DURANTE FEIRA DO AGRICULTOR, REALIZADO COM FAMILIAS CADASTRADAS NA AGRICULTURA FAMILIAR, QUE SERÃO REALIZADOS DU [...]
|
EMPENHADO |
780,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060029
TIAGO FERNANDES DE SOUSA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 15 (QUINZE) CARRADAS DE PEDRA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, EM REFORMA DE CA [...]
|
EMPENHADO |
3.300,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060028
LUIZ KAUÃ SILVA SIEBRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FOSSA SÉPTICA, LOCALIZADA NA SEDE DO PARQUE RECREIO PARAÍSO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAE [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060027
JHONATA BRAZ DA SILVA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FOSSA SÉPTICA, LOCALIZADA NA SEDE DO PARQUE RECREIO PARAÍSO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAE [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060026
MARIA PEREIRA DA SILVA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO DOS BANHEIROS DA PRAÇA PADRE AUGUSTO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
720,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060025
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, MANTENÇAO DA SAUDE DA FAMILIA E BLATB EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE M [...]
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060024
CICERO VIEIRA DE SOUSA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BURACOS EM PAVIMENTAÇÕES ABERTAS PELO PERIODO CHUVOSO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIME [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060023
FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TOPOGRAFICOS DE DEMARCAÇÃO DE LOTES, PARA A CONSTRUÇÃO DE 52 (CINQUENTA E DUAS) CASAS POPULARES NO MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
3.200,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060022
FLAVIO DE MOURA PINTO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM BLOG DE NOTAS, EDITAIS, COMUNICADOS E AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060021
CICERO SALES FEITOSA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DURANTE A 16ª (DECIMA SEXTA) FESTA DO MILHO, REALIZADA NA PRAÇA PADRE AUGUSTO, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2025. DE RESPO [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060020
JOSE KAUAN SAMPAIO GOMES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE DADOS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA PSE, QUANTO A INTEGRAÇÃO E ARTICULAÇÃO PERMANENTE D [...]
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060019
PAULO RICARDO PEREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DURANTE A 16ª (DECIMA SEXTA) FESTA DO MILHO, REALIZADA NA PRAÇA PADRE AUGUSTO, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2025. DE RESPO [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060018
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060017
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO FREIO E SERVIÇO EIXO TRASEIRO A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO CITROEN C3 DE PLACAS SBP 3J66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
720,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060016
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO CITREN C3 DE PLACAS 3J66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.491,30 |
|
| 02/06/2025 |
02060015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO TORNEIRO, TESTE BOMBA ALTA E TESTE BICO A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS SBR 9E26, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO
|
EMPENHADO |
1.971,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇAO DE FILTRO FR, VR MAX TURBO E FLUIDO ARLA 32 20L PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS SBD 6B98, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE [...]
|
EMPENHADO |
614,70 |
|
| 02/06/2025 |
02060013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO TRATOR AGRICOLA MF 4292X, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO PA MECANICA W-130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIA [...]
|
EMPENHADO |
1.650,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO FIAT UNO PLACA POE - 6963, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
EMPENHADO |
647,10 |
|
| 02/06/2025 |
02060010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO FIAT UNO PLACA POE - 6963, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
EMPENHADO |
819,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060009
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO [...]
|
EMPENHADO |
1.851,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060008
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO [...]
|
EMPENHADO |
2.156,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060007
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE INFORMATICA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNIICPIO.
|
EMPENHADO |
85.626,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060006
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N [...]
|
EMPENHADO |
2.246,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060005
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNIC [...]
|
EMPENHADO |
2.235,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060004
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
|
EMPENHADO |
2.441,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060003
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
|
EMPENHADO |
2.324,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060002
CARTORIO CARIRI - 2º OFICIO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
790,27 |
|
| 02/06/2025 |
02060002
CARTORIO CARIRI - 2º OFICIO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARI [...]
|
LIQUIDADO |
790,27 |
|
| 02/06/2025 |
02060002
CARTORIO CARIRI - 2º OFICIO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARI [...]
|
EMPENHADO |
790,27 |
|
| 02/06/2025 |
02060001
CONSTRUTORA EXITO LTDA-EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA REFORMA DO CENTRO CULTURAL DR. RAIMUNDO DE OLIVEIRA BORGES, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO BARROS SOBRINHO, Nº 40 [...]
|
PAGO |
119.083,93 |
|
| 02/06/2025 |
02060001
CONSTRUTORA EXITO LTDA-EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA REFORMA DO CENTRO CULTURAL DR. RAIMUNDO DE OLIVEIRA BORGES, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO BARROS SOBRINHO, Nº 40 - JOSÉ AUG [...]
|
LIQUIDADO |
119.083,93 |
|
| 02/06/2025 |
02060001
CONSTRUTORA EXITO LTDA-EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA REFORMA DO CENTRO CULTURAL DR. RAIMUNDO DE OLIVEIRA BORGES, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO BARROS SOBRINHO, Nº 40 - JOSÉ AUG [...]
|
EMPENHADO |
119.083,93 |
|
| 02/06/2025 |
02050116
JOAO PAULO FARIAS LOPES - ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DO SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ
|
LIQUIDADO |
1.498,05 |
|
| 02/06/2025 |
02050116
JOAO PAULO FARIAS LOPES - ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DO SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ
|
LIQUIDADO |
2.402,10 |
|
| 02/06/2025 |
02050096
CICERO GOMES TAVARES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DA ESCOLA PEDRO NOGUEIRA MACHADO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO DISTRITO DE PRIMAVERA, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CA [...]
|
LIQUIDADO |
420,00 |
|
| 02/06/2025 |
02050090
CICERO BORGES DE ALMEIDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.120,00 |
|
| 02/06/2025 |
02010234
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
367,87 |
|
| 02/06/2025 |
02010201
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 02/06/2025 |
02010201
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS ELETRONICAS BANCARIAS JUNTO A ESTE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU PREVCAR, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 02/06/2025 |
02010112
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
REFERENTE A RELANÇAMENTO DE PAGAMENTO ANULADO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.
|
PAGO |
1.865,16 |
|
| 02/06/2025 |
02010112
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DA RECEITA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.865,16 |
|
| 02/06/2025 |
02010105
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.580,60 |
|
| 02/06/2025 |
02010105
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.580,60 |
|
| 02/06/2025 |
02010101
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
316,20 |
|
| 02/06/2025 |
02010101
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
316,20 |
|
| 02/06/2025 |
02010034
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA CASA CIVIL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
9.672,00 |
|
| 02/06/2025 |
02010018
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS
|
PAGO |
108,80 |
|
| 02/06/2025 |
02010018
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
108,80 |
|
| 02/06/2025 |
01040092
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
9.200,00 |
|
| 30/05/2025 |
31030025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE F [...]
|
LIQUIDADO |
7.485,85 |
|
| 30/05/2025 |
31030025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE F [...]
|
LIQUIDADO |
49.895,05 |
|
| 30/05/2025 |
31030024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL FUNDEB 70% INFANTILFUNDAMENTAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍ [...]
|
LIQUIDADO |
3.230,21 |
|
| 30/05/2025 |
31030024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL FUNDEB 70% INFANTILFUNDAMENTAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍ [...]
|
LIQUIDADO |
8.991,02 |
|
