| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/04/2026 |
13040013
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
7.534,98 |
|
| 20/04/2026 |
13040012
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
6.309,12 |
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| 20/04/2026 |
13040010
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
35.590,33 |
|
| 20/04/2026 |
13040009
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
85.873,66 |
|
| 20/04/2026 |
13040008
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
54.326,70 |
|
| 20/04/2026 |
13040007
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
2.625,16 |
|
| 20/04/2026 |
08010012
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
PAGO |
8.468,09 |
|
| 20/04/2026 |
07040029
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
864,00 |
|
| 20/04/2026 |
07040028
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
648,00 |
|
| 20/04/2026 |
07040027
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
774,00 |
|
| 20/04/2026 |
07040026
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
855,90 |
|
| 20/04/2026 |
07040025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
780,30 |
|
| 20/04/2026 |
07040024
EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE CÂMARA DE AR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENV [...]
|
PAGO |
665,36 |
|
| 20/04/2026 |
07040015
EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE CÂMARA DE AR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENV [...]
|
PAGO |
29.700,36 |
|
| 20/04/2026 |
06040027
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
576,00 |
|
| 20/04/2026 |
06040026
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.152,00 |
|
| 20/04/2026 |
06040025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
703,80 |
|
| 20/04/2026 |
06040024
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
747,00 |
|
| 20/04/2026 |
02040052
SAMUEL VILAR PEREIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS EM FAVOR DO SENHOR SAMUEL VILAR PEREIRA, SERVIDOR EFETIVO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, INSCRITO NO CPF Nº. 601.258.273-00, PARA [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 20/04/2026 |
02010474
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
PAGO |
8.773,33 |
|
| 20/04/2026 |
02010474
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
PAGO |
15.353,33 |
|
| 20/04/2026 |
02010474
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
15.353,33 |
|
| 20/04/2026 |
02010474
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
8.773,33 |
|
| 20/04/2026 |
02010447
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME GUIA COMPETENCIA 03/2026.
|
PAGO |
3.611,91 |
|
| 20/04/2026 |
02010447
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - PREVCAR, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
3.611,91 |
|
| 20/04/2026 |
02010436
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E OUTROS SERVIÇOS, ATRAVÉS DE CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO, EM PADRÃO FEBRABAN, SEM QUALQUER EXC [...]
|
PAGO |
3.032,67 |
|
| 20/04/2026 |
02010436
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E OUTROS SERVIÇOS, ATRAVÉS DE CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO, EM PADRÃO FEBRABAN, SEM QUALQUER EXCLUSIVIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
3.032,67 |
|
| 20/04/2026 |
02010406
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
COMPETENCIA 03/2026.
|
PAGO |
15.581,01 |
|
| 20/04/2026 |
02010404
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
28.314,26 |
|
| 20/04/2026 |
02010398
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 03/2026.
|
PAGO |
4.765,10 |
|
| 20/04/2026 |
02010234
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME BOLETO BANCÁRIO. COMPETÊNCIA 03/2026
|
PAGO |
36,20 |
|
| 20/04/2026 |
02010234
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
36,20 |
|
| 20/04/2026 |
02010062
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE, DURANTE [...]
|
PAGO |
0,81 |
|
| 20/04/2026 |
02010062
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE, DURANTE [...]
|
PAGO |
5.783,41 |
|
| 20/04/2026 |
02010062
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE, DURANTE O CORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
5.783,41 |
|
| 20/04/2026 |
02010062
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE, DURANTE O CORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
0,81 |
|
| 20/04/2026 |
02010055
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE C [...]
|
PAGO |
6.318,90 |
|
| 20/04/2026 |
02010053
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIA [...]
|
PAGO |
9.347,28 |
|
| 20/04/2026 |
02010052
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA CASA CIVIL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU/ [...]
|
PAGO |
9.552,30 |
|
| 20/04/2026 |
02010049
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTU [...]
|
PAGO |
15.675,70 |
|
| 20/04/2026 |
02010048
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS [...]
|
PAGO |
4.534,24 |
|
| 20/04/2026 |
02010045
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGROPECUÁR [...]
|
PAGO |
3.477,18 |
|
| 20/04/2026 |
02010010
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DURA [...]
|
PAGO |
7.554,42 |
|
| 20/04/2026 |
02010010
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DURA [...]
|
PAGO |
1.635,19 |
|
| 20/04/2026 |
02010008
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O C [...]
|
PAGO |
9.476,89 |
|
| 20/04/2026 |
02010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
PAGO |
39,00 |
|
| 20/04/2026 |
02010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
39,00 |
|
| 20/04/2026 |
01040205
PEDRO ALMEIDA CUSTODIO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS, SUBLIMAÇÃO TOTAL FRENTE E COSTAS COM A LOGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU/CE, PARA SEREM UTILIZADAS EM ATIVIDADES DESENVO [...]
|
LIQUIDADO |
990,00 |
|
| 20/04/2026 |
01040165
ANTONIO HERCULES PINHEIRO
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SISTEMA DE SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMAE.
|
LIQUIDADO |
290,00 |
|
| 20/04/2026 |
01040164
ANTONIO HERCULES PINHEIRO
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMAE.
|
LIQUIDADO |
2.420,00 |
|
| 20/04/2026 |
01040070
RAICA ALVES ALMEIDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DOS BANHEIROS PUBLICOS DA PRAÇA PADRE AUGUSTO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INFRESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
480,00 |
|
| 20/04/2026 |
01040070
RAICA ALVES ALMEIDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DOS BANHEIROS PUBLICOS DA PRAÇA PADRE AUGUSTO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INFRESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
| 20/04/2026 |
01040069
JOSE ALAN PEREIRA DO NASCIMENTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PINTURA MURAL ARTISTICA NO PAREDÃO LOCALIZADO NA AV. BELO TAVARES NO BAIRRO PALESTINA EM CARIRIACU/CE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE [...]
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 20/04/2026 |
01040069
JOSE ALAN PEREIRA DO NASCIMENTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PINTURA MURAL ARTISTICA NO PAREDÃO LOCALIZADO NA AV. BELO TAVARES NO BAIRRO PALESTINA EM CARIRIACU/CE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 20/04/2026 |
01040068
PALOMA DA SILVA AGUIAR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE DADOS DE FUNCIONÁIROS E ALUNOS E ARQUIVO DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DA ESCOLA JULITA FARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 20/04/2026 |
01040067
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
513,00 |
|
| 20/04/2026 |
01040066
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
621,00 |
|
| 20/04/2026 |
01040065
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
837,00 |
|
| 20/04/2026 |
01040064
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
603,00 |
|
| 20/04/2026 |
01040063
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
657,00 |
|
