| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/06/2025 |
02060094
TACIANO CLECIO XAVIER DE OLIVEIRA ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INFORMAÇÃO, DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS, ATIVIDADES E AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
1.000,00 |
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| 02/06/2025 |
02060093
ANTONIO SILVA LIMA FILHO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA (CICERO ROSENO DE ARAÚJO), NO CONJUNTO PREFEITO EDMILSON LEITE NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE, ATRAVES DA SECRET [...]
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EMPENHADO |
1.700,00 |
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| 02/06/2025 |
02060092
JOSE MESSIAS DA SILVA MARCIEL
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO, INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA EM DIVERSOS POSTOS DE SAUDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
2.000,00 |
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| 02/06/2025 |
02060091
FRANCISCO DE ASSIS LIMA GOMES
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA VIGILANCIA E VISTORIAS A FIM DE EVITAR O VANDALISMO NO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARTINIANO ELIAS DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MIG [...]
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EMPENHADO |
950,00 |
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| 02/06/2025 |
02060090
ANTÔNIO DIAS DE ANDRADE
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM APRESENTAÇÕES ARTISTICAS CULTURAIS DURANTE O SAO JOAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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EMPENHADO |
2.100,00 |
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| 02/06/2025 |
02060089
MARCELO FEITOSA SANTOS SILVA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EXTERNA DA CRECHE DONA MARTINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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EMPENHADO |
1.080,00 |
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| 02/06/2025 |
02060088
MARIA LENI DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARTINIANO ELIAS DA SILVA E CRECHE FRANCISCA SALDANHA, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE MIGUE [...]
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EMPENHADO |
1.100,00 |
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| 02/06/2025 |
02060087
ODINEIDE PEREIRA DE SOUZA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE DADOS DE FUNCIONÁRIO E ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DA ESCOLA ARARA AZUL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPI [...]
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EMPENHADO |
1.080,00 |
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| 02/06/2025 |
02060086
RONALDO LINHARES NUNES
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE FREEZERS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
2.750,00 |
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| 02/06/2025 |
02060085
59389727 JOSE MOREIRA LEITE
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PRATELEIRAS EM GESSO EM GESSO NA ESCOLA MARIA FLOSCOELLI E CONSERTO DO FORRO DE GESSO DA ESCOLA MARTINIANO ELIAS, JUNTO A SE [...]
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EMPENHADO |
2.300,00 |
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| 02/06/2025 |
02060084
48.379.299 CICERO SILVA TAVARES
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA, REPAROS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM FERRO GALVANIZADO EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E [...]
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EMPENHADO |
1.900,00 |
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| 02/06/2025 |
02060083
MEIRIANE SANTANA GOUVEIA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO (FRANCISCO FEITOSA DE LIRA), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO [...]
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EMPENHADO |
1.800,00 |
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| 02/06/2025 |
02060082
48.379.299 CICERO SILVA TAVARES
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, CONSERTOS E PEQUENOS REPAROS EM DIVERSAS ESTRUTURAS EM FERRO GALVANIZADO PARA SEREM FIXADOS E UTILIZADOS COMO ORNAMENTAÇÃO DAS [...]
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EMPENHADO |
4.020,00 |
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| 02/06/2025 |
02060081
MACAVI - MAESIO CANDIDO VIEIRA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO EMPENHO DE RELANÇAMENTO PARA CORREÇÃO DE ELEMENTO DE DESPESAS, REFERENTE AO EMPENHO 12.03.0009, AQUISIÇÃO DE DOIS CONSERVADORS, CONF. NF 128163.
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PAGO |
4.998,00 |
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| 02/06/2025 |
02060081
MACAVI - MAESIO CANDIDO VIEIRA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
EMPENHO DE RELANÇAMENTO PARA CORREÇÃO DE ELEMENTO DE DESPESAS, REFERENTE AO EMPENHO 12.03.0009, AQUISIÇÃO DE DOIS CONSERVADORS PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRMA DO LEITE, JUNTO A [...]
|
LIQUIDADO |
4.998,00 |
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| 02/06/2025 |
02060081
MACAVI - MAESIO CANDIDO VIEIRA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
EMPENHO DE RELANÇAMENTO PARA CORREÇÃO DE ELEMENTO DE DESPESAS, REFERENTE AO EMPENHO 12.03.0009, AQUISIÇÃO DE DOIS CONSERVADORS PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRMA DO LEITE, JUNTO A [...]
|
EMPENHADO |
4.998,00 |
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| 02/06/2025 |
02060080
JL SERVI?OS E ASSESSORIA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE COMPRAS, INCLUINDO AUXILIO NA: REALIZAÇÃO DE COLETAS [...]
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EMPENHADO |
35.000,00 |
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| 02/06/2025 |
02060079
DIEGO MEDEIROS SALUSTRIANO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBA E BOMBEADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA LOCALIDADE DO SITIO BANANEIRAS E SITIO POÇO DE PAUS, DISTRITO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU/CE, A FIM [...]
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EMPENHADO |
2.100,00 |
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| 02/06/2025 |
02060078
ANTONIO VENICIO CANUTO DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA ANEXA A ESCOLA JOAQUIM CABOCLO, LOCALIZADA NA VILA MIRAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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EMPENHADO |
1.500,00 |
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| 02/06/2025 |
02060077
FOPAG COMISSIONADOS PREVCAR
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº 02010118, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU CEARÁ - PREVCAR, DURANTE O CORR [...]
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EMPENHADO |
30.000,00 |
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| 02/06/2025 |
02060076
ANA LUIZA BORGES BATISTA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS,MESAS E PEÇAS PARA ORNAMENTAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTA MUNICIPALIDADE.
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EMPENHADO |
680,00 |
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| 02/06/2025 |
02060075
VANIA EDESUIDE DOS SANTOS
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NO PARQUE DE EVENTOS RECREIO PARAISO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE.
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EMPENHADO |
1.800,00 |
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| 02/06/2025 |
02060074
EDILSON PEREIRA DE BRITO FILHO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES QUE COMPÕEM O QUADRO DE VIGILANTES DOS PRÉDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPI [...]
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EMPENHADO |
3.200,00 |
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| 02/06/2025 |
02060073
ALISSON FEITOSA MEDEIROS
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICAS CULTURAL DURANTE EVENTO QUE FOI REALIZADO NO DIA 17 DE JUNHO DE 2025, DURANTE O ARRAIA DOS IDOSOS, REALIZADO JUNTO A SECRETAR [...]
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EMPENHADO |
840,00 |
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| 02/06/2025 |
02060072
FRANCISCO M PEREIRA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 03 IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
400,00 |
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| 02/06/2025 |
02060071
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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PAGO |
768,40 |
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| 02/06/2025 |
02060071
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
768,40 |
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| 02/06/2025 |
02060071
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
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| 02/06/2025 |
02060070
FERNANDO HUGO FEITOSA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS, AS COMEMORAÇÕES DO SÃO JÃO DOS IDOSOS POR PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA [...]
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EMPENHADO |
2.300,00 |
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| 02/06/2025 |
02060069
ANTONIO BENEDITO DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DA CEI DONA MARTINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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EMPENHADO |
450,00 |
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| 02/06/2025 |
02060068
LUIZ INACIO FERNANDES LEÃO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.250,00 |
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| 02/06/2025 |
02060067
STHEFAN EFEMBERG AMORIM VIANNA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS, OBJETIVANDO A ANALISE E ELABORAÇÃO DE RELATORIO A CERCA DE VALORES RECOLHIDOS E A RECOLHER COM O IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL [...]
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EMPENHADO |
1.450,00 |
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| 02/06/2025 |
02060066
YASKARA FEITOSA SANTANA DA SILVA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCALIZAÇÃO E ENTREGA DE BOLETOS DE DAM DO IPTU, JUNTO AO SETOR DE ARRECADAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E [...]
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EMPENHADO |
1.200,00 |
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| 02/06/2025 |
02060065
CICERO PEREIRA DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDECIAS DE INTERESSE DA ESCOLA RAIMUNDO GOMES, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CACHOEIRINHA, JUNTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA R [...]
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EMPENHADO |
550,00 |
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| 02/06/2025 |
02060064
ASSIS RAIMUNDO SANTOS SILVA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060063
SHARA MARIA FERREIRA OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO DO ARQUIVO PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060062
OTACILIO MACHADO DA SILVA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CALCETEIRO COM DEMOLIÇÃO DE PEDRA EM DESOBSTRUÇÃO DE VIA PARA FUTURA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, LOCALIZADO NA RUA DO CAJUEIRO NO BAIRRO NOSSA SENHO [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060061
MANOEL GONÇALO DA COSTA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060060
FRANCISCO VIEIRA DE SOUSA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ARBITRAGEM NO TORNEI DE FUTEBOL DE CAMPO, DURANTE O EVENTO DA COPA SÃO PEDRO ENTRE TIMES DO MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPOR [...]
|
EMPENHADO |
1.700,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060059
MILTON DE BARROS MARINHO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA HOSPEDAGEM, ESTADIA E PERMANÊNCIA EM POUSADA DA BANDA RAMON E RANDINHO, DURANTE APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO EVENTO DA 16ª (DECIMA SEXTA) FESTA DO MILHO [...]
|
EMPENHADO |
2.750,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060058
CICERO LUCAS DE MACEDO ANDRADE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIGITAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE DADOS DE FUNCIONARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
960,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060057
AUREA FEITOSA TRAJANO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA HOSPEDAGEM, ESTADIA E PERMANÊNCIA EM POUSADA DA BANDA OS NONATOS, DURANTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO EVENTO, FESTIVAL DE VIOLEIROS. ATRAVES DA SECRET [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060056
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
EMPENHADO |
4.282,17 |
|
| 02/06/2025 |
02060055
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
EMPENHADO |
947,38 |
|
| 02/06/2025 |
02060054
RONALDO LINHARES NUNES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS FREEZERS PERTENCENTES AO SETOR DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.150,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060053
RONALDO LINHARES NUNES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE FREEZERS PERTENCENTES AS ESCOLAS, PEDRO JOSÉ FERREIRA, NOSSA SENHORA DO CARMO, JOSÉ SERAFIM DE OLIVEIRA, PAULO BARBOSA LEITE, RAIMUNDO [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060052
RODRIGO PEREIRA DA SILVA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO DO SITIO OLHO D'ÁGUA GRANDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA [...]
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060051
ASSOCIA?ÇO CEARENSE DOS REGIMES PROPRIOS DE PREV.
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO DA ANUIDADE DO ANO 2025, DA FILIACAO DO PREVCAR A ASSOCIACAO CEARENSE DOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA DO ESTADO E DOS MUNICIPIOS - ACEPREM, QUE TEM COMO OBJETIVO A AMPL [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060050
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE DE 2 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.276,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060049
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRATAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060048
JANE ALVES DE LIMA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS NAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DA SEDE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE DESTE MU [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060047
MARIA SELMA ALVES MASCENA - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE REFIGERANTES PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.566,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060046
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060045
PEDRINA BORGES SANTOS
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO DO SERVIDORA PEDRINA BORGES SANTOS ,REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PREVCAR, DURAN [...]
|
EMPENHADO |
303,60 |
|
| 02/06/2025 |
02060044
ROSA NEUMA DOS SANTOS
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO DO SERVIDORA ROSA NEUMA DOS SANTOS ,REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PREVCAR, DURA [...]
|
EMPENHADO |
303,60 |
|
| 02/06/2025 |
02060043
MARIA LIMA ALVES MORAIS
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO DO SERVIDORA MARIA LIMA ALVES MORAIS ,REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PREVCAR, DUR [...]
|
EMPENHADO |
303,60 |
|
| 02/06/2025 |
02060042
CELIO MENDONÇA CLEMENTE
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO DO SERVIDOR CELIO MENDONÇA CLEMENTE,REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PREVCAR, DURAN [...]
|
EMPENHADO |
303,60 |
|
| 02/06/2025 |
02060041
JOSE ALEXANDRE JUNIOR
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO DO SERVIDOR JOSE ALEXANDRE JUNIOR ,REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PREVCAR, DURANT [...]
|
EMPENHADO |
303,60 |
|
| 02/06/2025 |
02060040
JOSE ISAC ARAUJO SILVA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO DO SERVIDOR JOSE ISAC ARAUJO SILVA ,REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PREVCAR, DURAN [...]
|
EMPENHADO |
303,60 |
|
| 02/06/2025 |
02060039
IZABEL CRISTINA ALMEIDA DE FREITAS
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO DO SERVIDORA IZABEL CRISTINA ALMEIDA DE FREITAS ,REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -P [...]
|
EMPENHADO |
303,60 |
|
