| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/03/2025 |
10030020
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA, CONF. NF: 20
|
PAGO |
522,00 |
|
| 18/03/2025 |
10030019
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA, CONF. NF: 19
|
PAGO |
580,00 |
|
| 18/03/2025 |
07030027
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.150,00 |
|
| 18/03/2025 |
07030026
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 18/03/2025 |
07030025
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 18/03/2025 |
07030024
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 18/03/2025 |
07030023
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.040,00 |
|
| 18/03/2025 |
07030022
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.160,00 |
|
| 18/03/2025 |
07030021
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
780,00 |
|
| 18/03/2025 |
07030020
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.820,00 |
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| 18/03/2025 |
07030019
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
260,00 |
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| 18/03/2025 |
07030018
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE 68 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, CONF.NF 13
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PAGO |
680,00 |
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| 18/03/2025 |
07030017
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA, CONF. NF: 12
|
PAGO |
1.190,00 |
|
| 18/03/2025 |
07030016
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO GLP , BOTIJÃO DE 13 KG, CONF. NF 117083
|
PAGO |
260,00 |
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| 18/03/2025 |
07030015
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA, CONF. NF: 117086
|
PAGO |
520,00 |
|
| 18/03/2025 |
06030057
APFORM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES PARA A REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, DECORRENTE DA ATA DE REGIST [...]
|
LIQUIDADO |
460.500,00 |
|
| 18/03/2025 |
03030044
ROSEANE DE SA BARRETO CARVALHO LTDA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM 01 CABEÇA DE IMPRESSÃO E REVISÃO GERAL, DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE IMPRESSORA EPSON L4260, PERTENCENTE AO SAMAE.
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
| 18/03/2025 |
03020114
59.607.003 MILLER CHARLES GONCALVES DE MEDEIROS
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 18/03/2025 |
03020114
59.607.003 MILLER CHARLES GONCALVES DE MEDEIROS
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA APURAÇÃO DOS VALORES REFERENTES AO PASEP DO SAMAE, GERAÇÃO DE DARF DE RECOLHIMENTO E TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS AO PASEP ATRAVÉS DO PROGRAMA [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 18/03/2025 |
03020113
59.607.003 MILLER CHARLES GONCALVES DE MEDEIROS
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 18/03/2025 |
03020113
59.607.003 MILLER CHARLES GONCALVES DE MEDEIROS
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, INSERCAO DE DADOS E TRANSMISSAO FISCAL E DIGITAL DE RETENÇOES E OUTRAS INFORMACOES FISCAIS EFD-REINF, REFERENTE A IRRF PF E PJ, INSS RETIDO DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 18/03/2025 |
03020112
59.607.003 MILLER CHARLES GONCALVES DE MEDEIROS
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.000,00 |
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| 18/03/2025 |
03020112
59.607.003 MILLER CHARLES GONCALVES DE MEDEIROS
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06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO LEVANTAMENTO, ALIMENTAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES SOBRE VALORES TRIBUTAVEIS RETIDOS NA FONTE DE SERVIDORES DO SAMAE ATRAVÉS DA DIRF 2025 ANO CAL [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 18/03/2025 |
03020111
JOÃO PAULO ALVES SERAFIM
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.300,00 |
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| 18/03/2025 |
03020111
JOÃO PAULO ALVES SERAFIM
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL I TEREZA DA SILVA SOBREIRA, LOCALIZADO NO SITIO GENIPAPEIRO, JUNTO A [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 18/03/2025 |
02010023
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
7.239,83 |
|
| 17/03/2025 |
28020019
CRAJUBAR GASES LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.077,00 |
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| 17/03/2025 |
27020001
GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REFERENTE A 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE, CONF. NF: 1299
|
PAGO |
267.322,42 |
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| 17/03/2025 |
17030021
TIAGO FERNANDES DE SOUSA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 10 (DEZ) CARRADAS DE PEDRA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, EM REFORMA DE CALÇA [...]
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
| 17/03/2025 |
17030020
EVANIO FEITOSA DE AQUINO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL COMPLETO, QUE SEREM UTILIZADOS EM EVENTOS E APRESENTAÇÕES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 17/03/2025 |
17030019
FRANCISCA AURILIA DE SOUSA GOMES ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS POR INTEGRANTES DA GUARDA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRANSITO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
4.158,00 |
|
| 17/03/2025 |
17030018
CLINIAFAGU - CLINICA MEDICA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A PROCEDIMENTO/EXAME/CONSULTA REALIZADO(A) NO(A) PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
295,00 |
|
| 17/03/2025 |
17030017
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO EMBREAGEM A SER PRESTADO NO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS NUW 9041, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 17/03/2025 |
17030016
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS NUW 9041, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.880,10 |
|
| 17/03/2025 |
17030015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS SBL 7D59, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
418,50 |
|
| 17/03/2025 |
17030014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO PÁ MECÂNICA W-130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIA [...]
|
EMPENHADO |
2.475,00 |
|
| 17/03/2025 |
17030013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE MITSUBISHI L-200 DE PLACAS 5I06, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
468,00 |
|
| 17/03/2025 |
17030012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA 580N CASE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO D [...]
|
EMPENHADO |
1.350,00 |
|
| 17/03/2025 |
17030011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE MITSUBISHI L-200 DE PLACAS SAT 5I06, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.267,20 |
|
| 17/03/2025 |
17030010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS JUNTO A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, P [...]
|
EMPENHADO |
585,00 |
|
| 17/03/2025 |
17030009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS JUNTO A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, P [...]
|
EMPENHADO |
819,90 |
|
| 17/03/2025 |
17030008
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
|
EMPENHADO |
2.340,00 |
|
| 17/03/2025 |
17030007
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNIC [...]
|
EMPENHADO |
2.304,00 |
|
| 17/03/2025 |
17030006
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE M [...]
|
EMPENHADO |
2.124,00 |
|
| 17/03/2025 |
17030005
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE M [...]
|
EMPENHADO |
2.430,00 |
|
| 17/03/2025 |
17030004
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
|
EMPENHADO |
2.350,00 |
|
| 17/03/2025 |
17030003
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEA [...]
|
EMPENHADO |
2.206,00 |
|
| 17/03/2025 |
17030002
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEA [...]
|
EMPENHADO |
2.330,00 |
|
| 17/03/2025 |
17030001
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEA [...]
|
EMPENHADO |
2.312,00 |
|
| 17/03/2025 |
17020022
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL, CONF. NF 775
|
PAGO |
657,02 |
|
| 17/03/2025 |
17020022
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
LIQUIDADO |
657,02 |
|
| 17/03/2025 |
17020021
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL, CONF. NF 779
|
PAGO |
3.651,73 |
|
| 17/03/2025 |
17020021
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
LIQUIDADO |
3.651,73 |
|
| 17/03/2025 |
14030006
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. A DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONF. NF: 3280
|
PAGO |
2.310,00 |
|
| 17/03/2025 |
14030006
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
|
LIQUIDADO |
2.310,00 |
|
| 17/03/2025 |
14030005
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. A MATERIAL DE ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA. CONF. NF: 3278
|
PAGO |
2.260,00 |
|
| 17/03/2025 |
14030005
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNIC [...]
|
LIQUIDADO |
2.260,00 |
|
| 17/03/2025 |
14030004
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. A MATERIAL DE ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, CONF. NF: 3281
|
PAGO |
2.230,00 |
|
| 17/03/2025 |
14030004
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNIC [...]
|
LIQUIDADO |
2.230,00 |
|
| 17/03/2025 |
14030003
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. A MATERIAL DE HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO. CONF. NF: 3279
|
PAGO |
2.355,00 |
|
