| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/03/2025 |
17030007
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. MATERIAL DE ELETRICO, CONF. NF: 3290
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PAGO |
2.304,00 |
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| 20/03/2025 |
17030007
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNIC [...]
|
LIQUIDADO |
2.304,00 |
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| 20/03/2025 |
14030019
CASA DA GENTE VESTUARIO E DECORAÇÃO LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS POR INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA SÃO PEDRO DO MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
6.144,00 |
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| 20/03/2025 |
14030010
JOSE WESLEY DE FRANÇA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE 125 JOGOS DE MESAS E CADEIRAS, CONF. NF: 32603
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PAGO |
900,00 |
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| 20/03/2025 |
14020009
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. AO MÊS 02/2025
|
PAGO |
2.167,30 |
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| 20/03/2025 |
14020009
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, AGROPECUARIO E MEIO [...]
|
LIQUIDADO |
2.167,30 |
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| 20/03/2025 |
12030003
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONF. 1233
|
PAGO |
828,00 |
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| 20/03/2025 |
12030002
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONF. NF 1232
|
PAGO |
882,00 |
|
| 20/03/2025 |
10030028
MEDSHOP HOSPITALAR LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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PAGO |
381,00 |
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| 20/03/2025 |
10030017
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONF. NF 853
|
PAGO |
1.275,30 |
|
| 20/03/2025 |
10030012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONF. NF 1224
|
PAGO |
630,00 |
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| 20/03/2025 |
10020013
ELIANA GOMES DE FRAN?A
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.000,00 |
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| 20/03/2025 |
10020013
ELIANA GOMES DE FRAN?A
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDO GOMES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CACHOEIRINHA, EM VIRTUDE DA ENTREGA DAS ATIVID [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 20/03/2025 |
07030014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONF. NF 847
|
PAGO |
1.084,50 |
|
| 20/03/2025 |
07030012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONF. NF 1218.
|
PAGO |
882,00 |
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| 20/03/2025 |
06030023
RAICA ALVES ALMEIDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA INTERNA DOS BANHEIROS PUBLICOS DA PRAÇA PADRE AUGUSTO,JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
480,00 |
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| 20/03/2025 |
06030022
JOSÉ VITOR MARQUES DE FARIAS
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIGILÂNCIA E VISTORIAS COM REALIZAÇÃO E RONDAS NA PATRULHA MARIA DA PENHA A FIM DE PROPORCIONAR QUALIDADE DE VIDA A MULHERES VITIMAS DE VIOLÊNCIA DOMESTIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
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| 20/03/2025 |
06030021
DIEGO MEDEIROS SALUSTRIANO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFEFTUADO NESTA DATA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBA E BOMBEADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA LOCALIDADE DO SITIO OLHO D'ÁGUA DO MONTE SERRAT, CONF. NF: 32605
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 20/03/2025 |
06030021
DIEGO MEDEIROS SALUSTRIANO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBA E BOMBEADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA LOCALIDADE DO SITIO OLHO D'ÁGUA DO MONTE SERRAT, DISTRITO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU/CE, A FIM DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 20/03/2025 |
03030043
CM LIMA PAPELARIA ME
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06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇO DE ALUGUEL DE UMA COPIADORA A SER REALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMAE-SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
LIQUIDADO |
275,00 |
|
| 20/03/2025 |
03030033
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. AO MÊS 02/2025
|
PAGO |
3.779,42 |
|
| 20/03/2025 |
03030033
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DESTE MU [...]
|
LIQUIDADO |
3.779,42 |
|
| 20/03/2025 |
03020115
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REFERENTE A COMPETENCIA FEV/2025 - SCFV
|
PAGO |
1.591,86 |
|
| 20/03/2025 |
03020097
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.658,37 |
|
| 20/03/2025 |
02010289
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REFERENTE A COMPETENCIA FEV/2025 - CRIANÇA FELIZ
|
PAGO |
2.096,42 |
|
| 20/03/2025 |
02010263
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA
|
PAGO |
1.847,20 |
|
| 20/03/2025 |
02010263
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.847,20 |
|
| 20/03/2025 |
02010261
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA, REF. AO MÊS 02/2025
|
PAGO |
495,95 |
|
| 20/03/2025 |
02010261
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
495,95 |
|
| 20/03/2025 |
02010260
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA, REF. AO MÊS 02/2025
|
PAGO |
921,05 |
|
| 20/03/2025 |
02010260
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXE [...]
|
LIQUIDADO |
921,05 |
|
| 20/03/2025 |
02010259
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 02/2025.
|
PAGO |
215,10 |
|
| 20/03/2025 |
02010244
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.995,44 |
|
| 20/03/2025 |
02010244
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E OUTROS SERVIÇOS, ATRAVÉS DE CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO, EM PADRÃO FEBRABAN, SEM QUALQUER EXCLUSIVIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
1.995,44 |
|
| 20/03/2025 |
02010201
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
1,50 |
|
| 20/03/2025 |
02010201
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS ELETRONICAS BANCARIAS JUNTO A ESTE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU PREVCAR, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
1,50 |
|
| 20/03/2025 |
02010195
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME GUIA COMPETENCIA 02/2025.
|
PAGO |
3.247,69 |
|
| 20/03/2025 |
02010195
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - PREVCAR, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
3.247,69 |
|
| 20/03/2025 |
02010095
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCI [...]
|
LIQUIDADO |
33.746,78 |
|
| 20/03/2025 |
02010093
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA
|
PAGO |
63.764,69 |
|
| 20/03/2025 |
02010091
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
42.188,19 |
|
| 20/03/2025 |
02010090
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA
|
PAGO |
485,08 |
|
| 20/03/2025 |
02010089
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA
|
PAGO |
1.660,98 |
|
| 20/03/2025 |
02010086
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA
|
PAGO |
224,74 |
|
| 20/03/2025 |
02010085
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
10.812,73 |
|
| 20/03/2025 |
02010084
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA
|
PAGO |
1.949,68 |
|
| 20/03/2025 |
02010084
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA
|
PAGO |
9.341,05 |
|
| 20/03/2025 |
02010083
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA
|
PAGO |
102,34 |
|
| 20/03/2025 |
02010083
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA
|
PAGO |
82,85 |
|
| 20/03/2025 |
02010083
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA
|
PAGO |
3.881,81 |
|
| 20/03/2025 |
02010083
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA
|
PAGO |
9.625,94 |
|
| 20/03/2025 |
02010082
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 02/2025.
|
PAGO |
7.434,65 |
|
| 20/03/2025 |
02010082
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 02/2025.
|
PAGO |
3.376,99 |
|
| 20/03/2025 |
02010078
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 02/2025.
|
PAGO |
34.831,82 |
|
| 20/03/2025 |
02010078
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 02/2025.
|
PAGO |
7.137,85 |
|
| 20/03/2025 |
02010071
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.655,41 |
|
| 20/03/2025 |
02010070
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. AO MÊS 02/2025
|
PAGO |
3.114,90 |
|
| 20/03/2025 |
02010070
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O [...]
|
LIQUIDADO |
3.114,90 |
|
| 20/03/2025 |
02010066
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. AO MÊS 02/2025
|
PAGO |
2.499,45 |
|
| 20/03/2025 |
02010066
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA,CIDADANIA E TRANSITO DESTE MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
2.499,45 |
|
