| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/06/2025 |
09060002
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO ? HOSPITALARES DE LABORATÓRIO E PSICOTRÓPICOS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E INSTRUMENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC [...]
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LIQUIDADO |
20.260,96 |
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| 13/06/2025 |
09060001
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO ? HOSPITALARES DE LABORATÓRIO E PSICOTRÓPICOS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E INSTRUMENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC [...]
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LIQUIDADO |
18.851,00 |
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| 13/06/2025 |
07010033
UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
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PAGO |
1.345,00 |
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| 13/06/2025 |
06060019
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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PAGO |
499,50 |
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| 13/06/2025 |
06060018
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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PAGO |
2.925,00 |
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| 13/06/2025 |
06060017
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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PAGO |
1.215,00 |
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| 13/06/2025 |
06060016
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO SPIN PLACA PME- 9777, CONF. NF 1475
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PAGO |
990,00 |
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| 13/06/2025 |
06060015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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PAGO |
2.333,70 |
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| 13/06/2025 |
06060014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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PAGO |
1.332,00 |
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| 13/06/2025 |
06060013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO SPLIN PME - 9777, CONF. NF 1047
|
PAGO |
1.443,60 |
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| 13/06/2025 |
06060001
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO ? HOSPITALARES DE LABORATÓRIO E PSICOTRÓPICOS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E INSTRUMENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC [...]
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LIQUIDADO |
1.651,50 |
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| 13/06/2025 |
04060017
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO NOTONIVELADORA 120K, CONF. NF: 1045
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PAGO |
8.955,00 |
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| 13/06/2025 |
04060016
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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PAGO |
1.080,00 |
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| 13/06/2025 |
04060015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
855,00 |
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| 13/06/2025 |
04060014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO L-200 PLACA OCG- 6190, CONF. NF 1471
|
PAGO |
810,00 |
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| 13/06/2025 |
04060013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.323,00 |
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| 13/06/2025 |
04060012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.260,00 |
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| 13/06/2025 |
03040030
CARIRI PETROLEO LTDA
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06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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PAGO |
4.023,91 |
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| 13/06/2025 |
02060190
KLEBER BRITO JUSTINO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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PAGO |
1.400,00 |
|
| 13/06/2025 |
02060156
COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS
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06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA BRUTA JUNTO A CAGECE INTEIRO, DESTINAO AO SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO,
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LIQUIDADO |
7.844,66 |
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| 13/06/2025 |
02060151
ARN ENGENHARIA LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REFERENTE A 33ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA [...]
|
PAGO |
160.978,72 |
|
| 13/06/2025 |
02060098
ESTAGIARIOS
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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PAGO |
123,00 |
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| 13/06/2025 |
02060048
JANE ALVES DE LIMA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS NAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DA SEDE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE DESTE MU [...]
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LIQUIDADO |
1.200,00 |
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| 13/06/2025 |
02060037
FRANCISCO HERALDO FERNANDES DO NASCIMENTO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
960,00 |
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| 13/06/2025 |
02060037
FRANCISCO HERALDO FERNANDES DO NASCIMENTO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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LIQUIDADO |
960,00 |
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| 13/06/2025 |
02060036
JOSÉ CLAUDIO VIEIRA SANTOS
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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PAGO |
1.800,00 |
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| 13/06/2025 |
02060036
JOSÉ CLAUDIO VIEIRA SANTOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
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| 13/06/2025 |
02060034
CICERA PATRICIA DA SILVA ALVES
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE STANDERR PARA SEREM PRESTADOS POR PROFISSIONAIS E FEIRANTES CADASTRADOS NA AGRICULTURA FAMILIAR DURANTE FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DU [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
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| 13/06/2025 |
02060034
CICERA PATRICIA DA SILVA ALVES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE STANDERR PARA SEREM PRESTADOS POR PROFISSIONAIS E FEIRANTES CADASTRADOS NA AGRICULTURA FAMILIAR DURANTE FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DURANTE FEIR [...]
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LIQUIDADO |
1.800,00 |
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| 13/06/2025 |
02060033
CICERO RAIMUNDO DE FREITAS
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FOSSA SÉPTICA LOCALIZADA NA SEDE DO PARQUE RECREIO PARAÍSO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO [...]
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PAGO |
1.500,00 |
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| 13/06/2025 |
02060033
CICERO RAIMUNDO DE FREITAS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FOSSA SÉPTICA LOCALIZADA NA SEDE DO PARQUE RECREIO PARAÍSO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAES [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
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| 13/06/2025 |
02060032
CICERA SUIANE DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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PAGO |
1.200,00 |
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| 13/06/2025 |
02060032
CICERA SUIANE DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE DADOS DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NO SISTEMA EDUCACENSO, QUE E UM SISTEMA INFORMATIZADO DE LEVANTA [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
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| 13/06/2025 |
02060031
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO 2779, CONF. NF: 1044
|
PAGO |
3.702,60 |
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| 13/06/2025 |
02060030
JOSE PEREIRA EUSTAQUIO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM APRESENTAÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS DURANTE FEIRA DO AGRICULTOR, REALIZADO COM FAMILIAS CADASTRADAS NA AGRICULTURA FAMILIAR, QUE SERÃO REA [...]
|
PAGO |
780,00 |
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| 13/06/2025 |
02060030
JOSE PEREIRA EUSTAQUIO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM APRESENTAÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS DURANTE FEIRA DO AGRICULTOR, REALIZADO COM FAMILIAS CADASTRADAS NA AGRICULTURA FAMILIAR, QUE SERÃO REALIZADOS DU [...]
|
LIQUIDADO |
780,00 |
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| 13/06/2025 |
02060029
TIAGO FERNANDES DE SOUSA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 15 (QUINZE) CARRADAS DE PEDRA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, EM REF [...]
|
PAGO |
3.300,00 |
|
| 13/06/2025 |
02060029
TIAGO FERNANDES DE SOUSA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 15 (QUINZE) CARRADAS DE PEDRA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, EM REFORMA DE CA [...]
|
LIQUIDADO |
3.300,00 |
|
| 13/06/2025 |
02050116
JOAO PAULO FARIAS LOPES - ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.498,05 |
|
| 13/06/2025 |
02050115
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.647,00 |
|
| 13/06/2025 |
02010242
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
20,00 |
|
| 13/06/2025 |
02010242
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS AO SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
20,00 |
|
| 13/06/2025 |
02010112
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.191,24 |
|
| 13/06/2025 |
02010112
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DA RECEITA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.191,24 |
|
| 13/06/2025 |
02010090
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (CEMITERIOS) DESTE MUNICÍPIO, D [...]
|
LIQUIDADO |
585,89 |
|
| 13/06/2025 |
02010087
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXE [...]
|
LIQUIDADO |
85,99 |
|
| 13/06/2025 |
02010086
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXER [...]
|
LIQUIDADO |
320,57 |
|
| 13/06/2025 |
02010084
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O C [...]
|
LIQUIDADO |
8.726,86 |
|
| 13/06/2025 |
02010084
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O C [...]
|
LIQUIDADO |
2.114,76 |
|
| 13/06/2025 |
02010083
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
16.520,70 |
|
| 13/06/2025 |
01040134
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DESTE MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
63.898,22 |
|
| 12/06/2025 |
14050005
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
6.654,92 |
|
| 12/06/2025 |
12060035
MANOEL DIAS NETO
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA (RETROESCAVADEIRA) DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
11.550,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060034
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
|
EMPENHADO |
882,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060033
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
|
EMPENHADO |
950,40 |
|
| 12/06/2025 |
12060032
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
|
EMPENHADO |
768,60 |
|
| 12/06/2025 |
12060031
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
|
EMPENHADO |
1.440,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060030
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060029
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
|
EMPENHADO |
1.170,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060028
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
|
EMPENHADO |
738,00 |
|
