| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/03/2025 |
18030014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
900,00 |
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| 21/03/2025 |
18030013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
855,00 |
|
| 21/03/2025 |
18030013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO CITROEN CE PLACA SAR 8I87, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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LIQUIDADO |
855,00 |
|
| 21/03/2025 |
18030012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
945,00 |
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| 21/03/2025 |
18030012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMIONETE FIAT STRADA PLACA SBP 2C86, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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LIQUIDADO |
945,00 |
|
| 21/03/2025 |
18030011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.025,10 |
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| 21/03/2025 |
18030010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.309,50 |
|
| 21/03/2025 |
18030009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
882,00 |
|
| 21/03/2025 |
18030008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
945,00 |
|
| 21/03/2025 |
18030007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REF. A NF 1245, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO S10 PMK 1118.
|
PAGO |
720,00 |
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| 21/03/2025 |
18030007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS JUNTO A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, P [...]
|
LIQUIDADO |
720,00 |
|
| 21/03/2025 |
17030019
FRANCISCA AURILIA DE SOUSA GOMES ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA
|
PAGO |
4.158,00 |
|
| 21/03/2025 |
17030017
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
900,00 |
|
| 21/03/2025 |
17030016
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.880,10 |
|
| 21/03/2025 |
17030015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
418,50 |
|
| 21/03/2025 |
17030014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.475,00 |
|
| 21/03/2025 |
17030013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
468,00 |
|
| 21/03/2025 |
17030012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA 580N CASE, CONF. NF: 1236
|
PAGO |
1.350,00 |
|
| 21/03/2025 |
17030011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.267,20 |
|
| 21/03/2025 |
17030010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONF. NF 1239
|
PAGO |
585,00 |
|
| 21/03/2025 |
17030009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONF. NF 874
|
PAGO |
819,90 |
|
| 21/03/2025 |
14030018
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
765,00 |
|
| 21/03/2025 |
14030017
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO PÁ MECANICA W-130, CONF. NF: 865
|
PAGO |
2.913,30 |
|
| 21/03/2025 |
14030016
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULOTIPO CAMINHÃO 26280, CONF. NF: 868
|
PAGO |
1.443,60 |
|
| 21/03/2025 |
14030015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.940,30 |
|
| 21/03/2025 |
14030014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.316,60 |
|
| 21/03/2025 |
14030013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
971,10 |
|
| 21/03/2025 |
14030012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.241,00 |
|
| 21/03/2025 |
14030011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.306,80 |
|
| 21/03/2025 |
14030009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONF. NF 1235
|
PAGO |
963,00 |
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| 21/03/2025 |
14030008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONF. NF 866
|
PAGO |
1.401,30 |
|
| 21/03/2025 |
14030007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONF. NF 863
|
PAGO |
1.588,50 |
|
| 21/03/2025 |
12030008
THOMAS RAMON LEITE BATISTA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS, PARCIAIS E TOTAIS, EM ACRÍLICO, MOLDAGEM E INSTALAÇÃO POR PROFISSIONAL HABILITA [...]
|
LIQUIDADO |
10.290,66 |
|
| 21/03/2025 |
06030049
CICERO DA COSTA PEREIRA FLORICULTURA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE DIVERSAS FLORES ORNAMENTAIS, PARA SEREM UTILIZADAS NA ORNAMENTAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 21/03/2025 |
06030023
RAICA ALVES ALMEIDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA INTERNA DOS BANHEIROS PUBLICOS DA PRAÇA PADRE AUGUSTO
|
PAGO |
480,00 |
|
| 21/03/2025 |
03030045
JUSCELINO VIEIRA BEZERRA ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.200,00 |
|
| 21/03/2025 |
03030045
JUSCELINO VIEIRA BEZERRA ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, BEM COMO SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EM GESTÃO ES [...]
|
LIQUIDADO |
5.200,00 |
|
| 21/03/2025 |
03030044
ROSEANE DE SA BARRETO CARVALHO LTDA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.050,00 |
|
| 21/03/2025 |
03030043
CM LIMA PAPELARIA ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
275,00 |
|
| 21/03/2025 |
03020117
SYNTERIS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A LICENÇA DE USO DE PLATAFORMA WEB PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇO PARA LEVANTAMENTO PREVIO, ESTIMADO DOS VALORES DAS CONTRATAÇÕES PUBLIC [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 21/03/2025 |
02010285
VBEXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA
|
PAGO |
220,00 |
|
| 21/03/2025 |
02010240
JUSCELINO VIEIRA BEZERRA ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.050,00 |
|
| 21/03/2025 |
02010240
JUSCELINO VIEIRA BEZERRA ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
.CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ.
|
LIQUIDADO |
5.050,00 |
|
| 21/03/2025 |
02010222
MICHEL EGIDIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
2.862,49 |
|
| 21/03/2025 |
02010204
MICHEL EGIDIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, EMISSÃO DE PARECERES E DEFESAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AS DIVERSAS [...]
|
LIQUIDADO |
2.862,49 |
|
| 21/03/2025 |
02010186
MICHEL EGIDIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, EMISSÃO DE PARECERES E DEFESAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AS DIVERSAS S [...]
|
LIQUIDADO |
2.862,49 |
|
| 21/03/2025 |
02010184
MICHEL EGIDIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, EMISSÃO DE PARECERES E DEFESAS ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
2.862,49 |
|
| 21/03/2025 |
02010112
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.825,92 |
|
| 21/03/2025 |
02010112
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DA RECEITA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.825,92 |
|
| 21/03/2025 |
02010018
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS
|
PAGO |
76,14 |
|
| 21/03/2025 |
02010018
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
76,14 |
|
| 20/03/2025 |
20030035
MEDSHOP HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SE REALIZADA DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
5.136,98 |
|
| 20/03/2025 |
20030034
LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICOS, TIPO: CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO (CONTRA ANGULO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE DO SITIO GENIPAPEIRO, ATRAVES D [...]
|
EMPENHADO |
591,78 |
|
| 20/03/2025 |
20030033
PEDRO ALMEIDA CUSTÀDIO - 02697363360
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VELEIROS EM PAPEL DUPLEX, PARA SER UTILIZADOS NOS EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
720,00 |
|
| 20/03/2025 |
20030032
CICERO ISAAC ALENCAR SOUZA MEI
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE HIGIEZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM AR CONDICIONADO DA MARCA LG DE PROPRIEDADE DO SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO [...]
|
EMPENHADO |
530,00 |
|
| 20/03/2025 |
20030031
RPP COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS DOM
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE POTES EM VIDRO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
629,30 |
|
| 20/03/2025 |
20030030
CICERO GOMES TAVARES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DA ESCOLA PEDRO NOGUEIRA MACHADO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO DISTRITO DE PRIMAVERA, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CA [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 20/03/2025 |
20030029
ANTONIO NILTON DE SOUSA OLIVEIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DA ESCOLA RAIMUNDO GOMES, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO SITIO CACHOEIRINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 20/03/2025 |
20030028
JOSE ALAN PEREIRA DO NASCIMENTO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRETADOS NA REALIZAÇÃO DE PINTURAS ARTISTICAS E DESENHOS DE CARATER INFANTIL E EDUCATIVO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE NOSSA SENHORA DO CARMO, JUNTO A SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
1.550,00 |
|
| 20/03/2025 |
20030027
PEDRO ALMEIDA CUSTÀDIO - 02697363360
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISETA PERSONALIZADA - SUBLIMADA EM DRY PARA A SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE [...]
|
EMPENHADO |
1.250,00 |
|
