| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/06/2025 |
11060009
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
|
LIQUIDADO |
2.362,00 |
|
| 13/06/2025 |
11060004
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.902,00 |
|
| 13/06/2025 |
11060004
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAM [...]
|
LIQUIDADO |
1.902,00 |
|
| 13/06/2025 |
11060003
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.421,00 |
|
| 13/06/2025 |
11060003
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, PARA [...]
|
LIQUIDADO |
2.421,00 |
|
| 13/06/2025 |
11060002
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.144,00 |
|
| 13/06/2025 |
11060002
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
2.144,00 |
|
| 13/06/2025 |
10060015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
936,00 |
|
| 13/06/2025 |
10060014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
990,00 |
|
| 13/06/2025 |
10060013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO 2729, CONF. NF: 1056
|
PAGO |
3.740,40 |
|
| 13/06/2025 |
10060012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
598,50 |
|
| 13/06/2025 |
10060011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
450,00 |
|
| 13/06/2025 |
10060010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO FIAT UNO PLACA POE - 6663, CONF. NF 1483
|
PAGO |
585,00 |
|
| 13/06/2025 |
10060009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
576,90 |
|
| 13/06/2025 |
10060008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
837,00 |
|
| 13/06/2025 |
09060021
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.160,00 |
|
| 13/06/2025 |
09060020
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.615,00 |
|
| 13/06/2025 |
09060019
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.328,50 |
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| 13/06/2025 |
09060017
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO 26280, CONF. NF: 1053
|
PAGO |
3.267,00 |
|
| 13/06/2025 |
09060016
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO CAMINHÃO 26280, CONF. NF: 1478
|
PAGO |
1.998,00 |
|
| 13/06/2025 |
09060015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.066,50 |
|
| 13/06/2025 |
09060014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
765,00 |
|
| 13/06/2025 |
09060012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO S-10 PMK - 1118, CONF. NF 1480
|
PAGO |
900,00 |
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| 13/06/2025 |
09060011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO S-10 PMK - 1118, CONF. NF 1052
|
PAGO |
938,70 |
|
| 13/06/2025 |
09060003
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO ? HOSPITALARES DE LABORATÓRIO E PSICOTRÓPICOS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E INSTRUMENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC [...]
|
LIQUIDADO |
17.677,90 |
|
| 13/06/2025 |
09060002
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO ? HOSPITALARES DE LABORATÓRIO E PSICOTRÓPICOS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E INSTRUMENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC [...]
|
LIQUIDADO |
20.260,96 |
|
| 13/06/2025 |
09060001
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO ? HOSPITALARES DE LABORATÓRIO E PSICOTRÓPICOS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E INSTRUMENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC [...]
|
LIQUIDADO |
18.851,00 |
|
| 13/06/2025 |
07010033
UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.345,00 |
|
| 13/06/2025 |
06060019
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
499,50 |
|
| 13/06/2025 |
06060018
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.925,00 |
|
| 13/06/2025 |
06060017
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.215,00 |
|
| 13/06/2025 |
06060016
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO SPIN PLACA PME- 9777, CONF. NF 1475
|
PAGO |
990,00 |
|
| 13/06/2025 |
06060015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.333,70 |
|
| 13/06/2025 |
06060014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.332,00 |
|
| 13/06/2025 |
06060013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO SPLIN PME - 9777, CONF. NF 1047
|
PAGO |
1.443,60 |
|
| 13/06/2025 |
06060001
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO ? HOSPITALARES DE LABORATÓRIO E PSICOTRÓPICOS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E INSTRUMENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC [...]
|
LIQUIDADO |
1.651,50 |
|
| 13/06/2025 |
04060017
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO NOTONIVELADORA 120K, CONF. NF: 1045
|
PAGO |
8.955,00 |
|
| 13/06/2025 |
04060016
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.080,00 |
|
| 13/06/2025 |
04060015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
855,00 |
|
| 13/06/2025 |
04060014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO L-200 PLACA OCG- 6190, CONF. NF 1471
|
PAGO |
810,00 |
|
| 13/06/2025 |
04060013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.323,00 |
|
| 13/06/2025 |
04060012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.260,00 |
|
| 13/06/2025 |
03040030
CARIRI PETROLEO LTDA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.023,91 |
|
| 13/06/2025 |
02060190
KLEBER BRITO JUSTINO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 13/06/2025 |
02060156
COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA BRUTA JUNTO A CAGECE INTEIRO, DESTINAO AO SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO,
|
LIQUIDADO |
7.844,66 |
|
| 13/06/2025 |
02060151
ARN ENGENHARIA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REFERENTE A 33ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA [...]
|
PAGO |
160.978,72 |
|
| 13/06/2025 |
02060098
ESTAGIARIOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
123,00 |
|
| 13/06/2025 |
02060048
JANE ALVES DE LIMA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS NAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DA SEDE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE DESTE MU [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 13/06/2025 |
02060037
FRANCISCO HERALDO FERNANDES DO NASCIMENTO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
960,00 |
|
| 13/06/2025 |
02060037
FRANCISCO HERALDO FERNANDES DO NASCIMENTO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
960,00 |
|
| 13/06/2025 |
02060036
JOSÉ CLAUDIO VIEIRA SANTOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 13/06/2025 |
02060036
JOSÉ CLAUDIO VIEIRA SANTOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 13/06/2025 |
02060034
CICERA PATRICIA DA SILVA ALVES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE STANDERR PARA SEREM PRESTADOS POR PROFISSIONAIS E FEIRANTES CADASTRADOS NA AGRICULTURA FAMILIAR DURANTE FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DU [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 13/06/2025 |
02060034
CICERA PATRICIA DA SILVA ALVES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE STANDERR PARA SEREM PRESTADOS POR PROFISSIONAIS E FEIRANTES CADASTRADOS NA AGRICULTURA FAMILIAR DURANTE FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DURANTE FEIR [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 13/06/2025 |
02060033
CICERO RAIMUNDO DE FREITAS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FOSSA SÉPTICA LOCALIZADA NA SEDE DO PARQUE RECREIO PARAÍSO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 13/06/2025 |
02060033
CICERO RAIMUNDO DE FREITAS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FOSSA SÉPTICA LOCALIZADA NA SEDE DO PARQUE RECREIO PARAÍSO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAES [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 13/06/2025 |
02060032
CICERA SUIANE DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 13/06/2025 |
02060032
CICERA SUIANE DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE DADOS DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NO SISTEMA EDUCACENSO, QUE E UM SISTEMA INFORMATIZADO DE LEVANTA [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 13/06/2025 |
02060031
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO 2779, CONF. NF: 1044
|
PAGO |
3.702,60 |
|
| 13/06/2025 |
02060030
JOSE PEREIRA EUSTAQUIO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM APRESENTAÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS DURANTE FEIRA DO AGRICULTOR, REALIZADO COM FAMILIAS CADASTRADAS NA AGRICULTURA FAMILIAR, QUE SERÃO REA [...]
|
PAGO |
780,00 |
|
