| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/06/2025 |
02060094
TACIANO CLECIO XAVIER DE OLIVEIRA ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 16/06/2025 |
02060094
TACIANO CLECIO XAVIER DE OLIVEIRA ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INFORMAÇÃO, DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS, ATIVIDADES E AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 16/06/2025 |
02060071
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
768,40 |
|
| 16/06/2025 |
02060071
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
768,40 |
|
| 16/06/2025 |
02060059
MILTON DE BARROS MARINHO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA HOSPEDAGEM, ESTADIA E PERMANÊNCIA EM POUSADA DA BANDA RAMON E RANDINHO, DURANTE APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO EVENTO DA 16ª (DECIMA SEXTA) FESTA DO MILHO [...]
|
LIQUIDADO |
2.750,00 |
|
| 16/06/2025 |
02060058
CICERO LUCAS DE MACEDO ANDRADE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIGITAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE DADOS DE FUNCIONARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. N [...]
|
PAGO |
960,00 |
|
| 16/06/2025 |
02060058
CICERO LUCAS DE MACEDO ANDRADE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIGITAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE DADOS DE FUNCIONARIOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
960,00 |
|
| 16/06/2025 |
02060057
AUREA FEITOSA TRAJANO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA HOSPEDAGEM, ESTADIA E PERMANÊNCIA EM POUSADA DA BANDA OS NONATOS, DURANTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO EVENTO, FESTIVAL DE VIOLEIROS. ATRAVES DA SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 16/06/2025 |
02060056
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL, CONF. NF 849
|
PAGO |
4.282,17 |
|
| 16/06/2025 |
02060056
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
LIQUIDADO |
4.282,17 |
|
| 16/06/2025 |
02060055
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL, CONF. NF 853
|
PAGO |
947,38 |
|
| 16/06/2025 |
02060055
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
LIQUIDADO |
947,38 |
|
| 16/06/2025 |
02060054
RONALDO LINHARES NUNES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.150,00 |
|
| 16/06/2025 |
02060054
RONALDO LINHARES NUNES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS FREEZERS PERTENCENTES AO SETOR DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.150,00 |
|
| 16/06/2025 |
02060053
RONALDO LINHARES NUNES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 16/06/2025 |
02060053
RONALDO LINHARES NUNES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE FREEZERS PERTENCENTES AS ESCOLAS, PEDRO JOSÉ FERREIRA, NOSSA SENHORA DO CARMO, JOSÉ SERAFIM DE OLIVEIRA, PAULO BARBOSA LEITE, RAIMUNDO [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 16/06/2025 |
02060052
RODRIGO PEREIRA DA SILVA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO DO SITIO OLHO D'ÁGUA GRANDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFR [...]
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 16/06/2025 |
02060052
RODRIGO PEREIRA DA SILVA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO DO SITIO OLHO D'ÁGUA GRANDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA [...]
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 16/06/2025 |
02060051
ASSOCIA?ÇO CEARENSE DOS REGIMES PROPRIOS DE PREV.
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME BOLETO BANCÁRIO.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 16/06/2025 |
02060051
ASSOCIA?ÇO CEARENSE DOS REGIMES PROPRIOS DE PREV.
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO DA ANUIDADE DO ANO 2025, DA FILIACAO DO PREVCAR A ASSOCIACAO CEARENSE DOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA DO ESTADO E DOS MUNICIPIOS - ACEPREM, QUE TEM COMO OBJETIVO A AMPL [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 16/06/2025 |
02060050
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE DE 2 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.276,00 |
|
| 16/06/2025 |
02060049
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRATAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 16/06/2025 |
02060048
JANE ALVES DE LIMA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS NAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DA SEDE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUD [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 16/06/2025 |
02060047
MARIA SELMA ALVES MASCENA - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.566,00 |
|
| 16/06/2025 |
02060046
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 16/06/2025 |
02060035
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE 120 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, CONF. NF 34
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 16/06/2025 |
02060025
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.711,21 |
|
| 16/06/2025 |
02050157
CARIRIENSE NOTICIAS E PRODUÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 16/06/2025 |
02050157
CARIRIENSE NOTICIAS E PRODUÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO, INFORMAÇÃO E COBERTURA DE ATIVIDADES REALIZADAS NO SITE DE NOTICIAS CARIRIENSI, COM ENDEREÇO ELETRONICO (WWW.CARIRIANSI.COM.BR) DESENVOLVI [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 16/06/2025 |
02050149
MARIA SELMA ALVES MASCENA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE DE 2 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
928,00 |
|
| 16/06/2025 |
02050110
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS
|
PAGO |
98,60 |
|
| 16/06/2025 |
02050110
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
98,60 |
|
| 16/06/2025 |
02050091
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
16.528,13 |
|
| 16/06/2025 |
02050091
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF E BLATB, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU [...]
|
LIQUIDADO |
16.528,13 |
|
| 16/06/2025 |
02010243
JF SERVI?OS DE INFORMµTICA EIRELI
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ORGÃO PUBLICOS DE SANEAMENTO, FATURAMENTO, NEGOCIAÇÃO DE DEBITOS E GESTÃO DE CONVENIO JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO [...]
|
LIQUIDADO |
970,00 |
|
| 16/06/2025 |
02010206
LABORATORIO PRONTO ANALISE SOCIEDADE EMPRES. CLINI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
23.249,00 |
|
| 16/06/2025 |
02010206
LABORATORIO PRONTO ANALISE SOCIEDADE EMPRES. CLINI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE DE CARIRIAÇU-CEARÁ.
|
LIQUIDADO |
23.249,00 |
|
| 16/06/2025 |
02010197
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME BOLETO BANCÁRIO. COMPETENCIA MAIO DE 2025.
|
PAGO |
35,00 |
|
| 16/06/2025 |
02010197
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
35,00 |
|
| 16/06/2025 |
02010196
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFOMRE BOLETO BANCÁRIO. COMPETENCIA MAIO DE 2025.
|
PAGO |
42,21 |
|
| 16/06/2025 |
02010196
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRETADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU PREVCAR , DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 20 [...]
|
LIQUIDADO |
42,21 |
|
| 16/06/2025 |
02010105
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.505,80 |
|
| 16/06/2025 |
02010105
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.505,80 |
|
| 16/06/2025 |
02010101
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
214,20 |
|
| 16/06/2025 |
02010101
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
214,20 |
|
| 16/06/2025 |
02010090
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
585,89 |
|
| 16/06/2025 |
02010087
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
85,99 |
|
| 16/06/2025 |
02010086
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
320,57 |
|
| 16/06/2025 |
02010084
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.114,76 |
|
| 16/06/2025 |
02010084
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
8.726,86 |
|
| 16/06/2025 |
02010083
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
16.520,70 |
|
| 16/06/2025 |
01050016
FRANCISCO EDER PINHEIRO - ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N º114.
|
PAGO |
1.657,00 |
|
| 16/06/2025 |
01050016
FRANCISCO EDER PINHEIRO - ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU, CE - PREVCAR. CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:
|
LIQUIDADO |
1.657,00 |
|
| 16/06/2025 |
01040134
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
63.898,22 |
|
| 16/06/2025 |
01040133
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
6.471,35 |
|
| 16/06/2025 |
01040132
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.024,09 |
|
| 16/06/2025 |
01040029
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
14.129,70 |
|
| 16/06/2025 |
01040022
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
7.031,95 |
|
| 16/06/2025 |
01040022
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
7.031,95 |
|
| 13/06/2025 |
31030029
ESTAGIARIOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
9.748,00 |
|
