| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/03/2025 |
02010020
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
20.456,00 |
|
| 28/03/2025 |
02010020
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
18.087,50 |
|
| 28/03/2025 |
02010020
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL E BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
|
LIQUIDADO |
79.933,00 |
|
| 28/03/2025 |
02010020
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL E BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
|
LIQUIDADO |
23.126,00 |
|
| 28/03/2025 |
02010020
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL E BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
|
LIQUIDADO |
20.456,00 |
|
| 28/03/2025 |
02010020
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL E BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
|
LIQUIDADO |
18.087,50 |
|
| 28/03/2025 |
02010020
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL E BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
|
LIQUIDADO |
34.922,00 |
|
| 28/03/2025 |
02010019
FOLHA DE PAGAMENTO - EJA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 03/2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
02010019
FOLHA DE PAGAMENTO - EJA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 03/2023.
|
PAGO |
34.821,44 |
|
| 28/03/2025 |
02010019
FOLHA DE PAGAMENTO - EJA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO EJA 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO/2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
02010019
FOLHA DE PAGAMENTO - EJA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO EJA 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO/2025.
|
LIQUIDADO |
34.821,44 |
|
| 28/03/2025 |
02010018
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS
|
PAGO |
12,69 |
|
| 28/03/2025 |
02010018
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 28/03/2025 |
02010014
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REFERENTE A COMPETENCIA FEV/2025
|
PAGO |
64.962,40 |
|
| 28/03/2025 |
02010014
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REFERENTE A COMPETENCIA FEV/2025
|
PAGO |
213.927,02 |
|
| 28/03/2025 |
02010014
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
64.962,40 |
|
| 28/03/2025 |
02010014
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
213.927,02 |
|
| 28/03/2025 |
02010011
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
101.921,36 |
|
| 28/03/2025 |
02010011
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
101.921,36 |
|
| 28/03/2025 |
02010005
FOLHA DE PAGAMENTO - PROJETO CRIANÇA FELIZ
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSISTENCIA REF. MARÇO/2025 - CRIANÇA FELIZ
|
PAGO |
14.800,00 |
|
| 28/03/2025 |
02010005
FOLHA DE PAGAMENTO - PROJETO CRIANÇA FELIZ
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS AO PROGRAMA PROJETO CRIANÇA FELIZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
14.800,00 |
|
| 28/03/2025 |
02010004
FOLHA DE PAGAMENTO DO BOLSA FAMILIA -CONTRATADOS
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MARÇO/2025 - GBF
|
PAGO |
9.708,00 |
|
| 28/03/2025 |
02010004
FOLHA DE PAGAMENTO DO BOLSA FAMILIA -CONTRATADOS
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
9.708,00 |
|
| 28/03/2025 |
02010003
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MARÇO/2025 - FMAS
|
PAGO |
4.686,00 |
|
| 28/03/2025 |
02010003
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSISTENCIA REF. MARÇO/2025 - FMAS
|
PAGO |
82.293,00 |
|
| 28/03/2025 |
02010003
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSISTENCIA REF. MARÇO/2025 - CONSELHO TUTELAR
|
PAGO |
8.590,00 |
|
| 28/03/2025 |
02010003
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MARÇO/2025 - SEC. ASSISTENCIA FMAS
|
PAGO |
45.289,97 |
|
| 28/03/2025 |
02010003
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
82.293,00 |
|
| 28/03/2025 |
02010003
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
8.590,00 |
|
| 28/03/2025 |
02010003
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
45.289,97 |
|
| 28/03/2025 |
02010003
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
4.686,00 |
|
| 27/03/2025 |
27030021
FREITAS VAREJO-COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COPA E COZINHA PARA SER UTLIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
EMPENHADO |
2.025,60 |
|
| 27/03/2025 |
27030020
VANIELE RODRIGUES SOARES
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM PARQUE DE DIVERSÕES PARA A COMEMORAÇÃO EM CONCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO, PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 27/03/2025 |
27030019
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO 26280, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE C [...]
|
EMPENHADO |
1.344,60 |
|
| 27/03/2025 |
27030018
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO BAÚ PLACA PMP - 6425, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE DO M [...]
|
EMPENHADO |
720,00 |
|
| 27/03/2025 |
27030017
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS NEOBUS DE PLACAS SBL 4E56, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.845,00 |
|
| 27/03/2025 |
27030016
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN MERCEDES BENS DE PLACAS SBB 9B36, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.170,00 |
|
| 27/03/2025 |
27030015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO VAN MERCEDES BENS DE PLACAS SBB 7E86, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
720,00 |
|
| 27/03/2025 |
27030014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE INJETOR PARA COMMON RAIL PARA SE UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN MERCEDES BENS DE PLACAS SBB 9B36, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
3.157,20 |
|
| 27/03/2025 |
27030013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS SBL 7I39, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
675,00 |
|
| 27/03/2025 |
27030012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBOS IVECO DE PLACAS SBD 6B98, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.345,50 |
|
| 27/03/2025 |
27030011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE BATERIA ELETRICA 150 AH FORT LIGHT, PARA SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS NUW 9041, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍ [...]
|
EMPENHADO |
994,50 |
|
| 27/03/2025 |
27030010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO L 200 PLACA OCG-6190, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
|
| 27/03/2025 |
27030009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO L200 PLCA OCG-6190, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
EMPENHADO |
675,00 |
|
| 27/03/2025 |
27030008
MIGUEL DE ARAUJO FEITOSA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DA ESCOLA JOSÉ SERAFIM DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO RIACHO SECO DO MEIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
335,00 |
|
| 27/03/2025 |
27030007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO CITROEN C3 DE PLACAS SBP 4F66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.260,00 |
|
| 27/03/2025 |
27030006
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
|
EMPENHADO |
2.266,00 |
|
| 27/03/2025 |
27030005
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNIC [...]
|
EMPENHADO |
2.280,00 |
|
| 27/03/2025 |
27030004
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL [...]
|
EMPENHADO |
2.145,00 |
|
| 27/03/2025 |
27030003
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE M [...]
|
EMPENHADO |
1.821,00 |
|
| 27/03/2025 |
27030002
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE M [...]
|
EMPENHADO |
1.920,00 |
|
| 27/03/2025 |
27030001
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAM [...]
|
EMPENHADO |
2.173,00 |
|
| 27/03/2025 |
26030013
C. ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECNIA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA SEREM UTILIZADOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 27/03/2025 |
26030012
PRACTICUS TREINAMENTO E CAPACITA?ÇO LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA
|
PAGO |
690,00 |
|
| 27/03/2025 |
26030012
PRACTICUS TREINAMENTO E CAPACITA?ÇO LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE GOVERNANÇA NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS COM A LEI Nº 14.133/2021 PARA INTEGRANTES DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE, [...]
|
LIQUIDADO |
690,00 |
|
| 27/03/2025 |
26030011
MEDSHOP HOSPITALAR LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA
|
PAGO |
2.081,23 |
|
| 27/03/2025 |
26030011
MEDSHOP HOSPITALAR LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS, PARA SEREM UTILIZADOS POR INTEGRANTES DA GUARDA MUNICIPAL E BOMBEIROS CIVIL, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRANSITO DESTE MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
2.081,23 |
|
| 27/03/2025 |
26030009
M. E. P. LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
LOCAÇÃO DE PALCO EM ESTRUTURA DE GRID P-30, PARA SER UTILIZADO NO EVENTO DO SERRO FOLIA, NA VILA FEITOSA DISTRITO DO MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE, NOS DIAS 28/02 E 03/03 DE 2025, JUNT [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 27/03/2025 |
26030006
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.440,00 |
|
| 27/03/2025 |
26030006
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
2.440,00 |
|
