| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/06/2025 |
02010194
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.927,00 |
|
| 11/06/2025 |
02010193
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.392,00 |
|
| 11/06/2025 |
02010193
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.460,00 |
|
| 11/06/2025 |
02010193
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOS DO MUNICÍPIO DE CARIRIA [...]
|
LIQUIDADO |
2.392,00 |
|
| 11/06/2025 |
02010193
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOS DO MUNICÍPIO DE CARIRIA [...]
|
LIQUIDADO |
2.460,00 |
|
| 11/06/2025 |
02010107
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
64,60 |
|
| 11/06/2025 |
02010107
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
136,00 |
|
| 11/06/2025 |
02010107
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
64,60 |
|
| 11/06/2025 |
02010107
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
136,00 |
|
| 11/06/2025 |
02010105
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.502,40 |
|
| 11/06/2025 |
02010105
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.502,40 |
|
| 11/06/2025 |
02010101
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
469,20 |
|
| 11/06/2025 |
02010101
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
469,20 |
|
| 11/06/2025 |
01040100
29.753.327 MARIA SANDRA ALEIXO FEITOSA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 11/06/2025 |
01040065
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº [...]
|
PAGO |
3.003,00 |
|
| 11/06/2025 |
01040065
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº [...]
|
PAGO |
2.656,80 |
|
| 11/06/2025 |
01040065
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO DE ENTREGA DE MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº [...]
|
PAGO |
1.107,00 |
|
| 11/06/2025 |
01040065
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
3.003,00 |
|
| 11/06/2025 |
01040065
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.107,00 |
|
| 11/06/2025 |
01040065
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
2.656,80 |
|
| 10/06/2025 |
31010013
ANTONIO EDMILSON TAVARES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 10/06/2025 |
30050004
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.970,00 |
|
| 10/06/2025 |
28050014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.530,00 |
|
| 10/06/2025 |
28050013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.305,00 |
|
| 10/06/2025 |
28050012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.187,00 |
|
| 10/06/2025 |
28050011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
990,00 |
|
| 10/06/2025 |
28050010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
810,00 |
|
| 10/06/2025 |
28050009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.440,00 |
|
| 10/06/2025 |
28050008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.973,70 |
|
| 10/06/2025 |
28050007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
673,20 |
|
| 10/06/2025 |
28050006
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.465,20 |
|
| 10/06/2025 |
28050005
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.715,40 |
|
| 10/06/2025 |
28050004
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.142,00 |
|
| 10/06/2025 |
27050010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.627,20 |
|
| 10/06/2025 |
27050009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.691,10 |
|
| 10/06/2025 |
27050008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.484,90 |
|
| 10/06/2025 |
27050007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.035,00 |
|
| 10/06/2025 |
27050006
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
585,00 |
|
| 10/06/2025 |
26050009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
944,10 |
|
| 10/06/2025 |
26050008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.215,00 |
|
| 10/06/2025 |
25020013
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - SDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
7.584,00 |
|
| 10/06/2025 |
10060031
CICERO ALEUDO DE OLIVEIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANDEIROLAS EM TNT PARA ORNAMENTAÇÃO DE DIVERSAS NA PRAÇA PADRE AUGUSTO SEDE DO MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE, EM VIRTUDE DO TRADICIONAL FEST [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 10/06/2025 |
10060030
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
58.018,18 |
|
| 10/06/2025 |
10060030
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONFORME ACORDO Nº. 00316/2024 REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU E O PREVCAR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
58.018,18 |
|
| 10/06/2025 |
10060030
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONFORME ACORDO Nº. 00316/2024 REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU E O PREVCAR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
58.018,18 |
|
| 10/06/2025 |
10060029
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.178,07 |
|
| 10/06/2025 |
10060029
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONFORME ACORDO Nº. 00456/2024 REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU E O PREVCAR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
3.178,07 |
|
| 10/06/2025 |
10060029
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONFORME ACORDO Nº. 00456/2024 REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU E O PREVCAR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
3.178,07 |
|
| 10/06/2025 |
10060028
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
23.150,64 |
|
| 10/06/2025 |
10060028
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONFORME ACORDO Nº. 02059/2017 REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU E O PREVCAR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
23.150,64 |
|
| 10/06/2025 |
10060028
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONFORME ACORDO Nº. 02059/2017 REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU E O PREVCAR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
23.150,64 |
|
| 10/06/2025 |
10060027
42.838.630 DANIEL ALVES PEREIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADEDES EM COMEMORAÇÃO ALUSIVAS AO PERIODO DE JUNHO EM TODAS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFA [...]
|
EMPENHADO |
6.650,00 |
|
| 10/06/2025 |
10060026
CHARLLES RYAM DA SILVA SOUZA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA TRANSMISSÃO E COBERTURA DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO PERIODO DE JUNHO, NAS QUADRILHAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E I [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 10/06/2025 |
10060025
61.147.289 JOSE LUCIVAN GONÇALVES DE SOUSA VIANA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DAS DESPESAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DA SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 10/06/2025 |
10060024
61.147.289 JOSE LUCIVAN GONÇALVES DE SOUSA VIANA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DAS DESPESAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DA SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 10/06/2025 |
10060023
61.147.289 JOSE LUCIVAN GONÇALVES DE SOUSA VIANA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DAS DESPESAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DA SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 10/06/2025 |
10060022
61.147.289 JOSE LUCIVAN GONÇALVES DE SOUSA VIANA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DAS DESPESAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DA SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 10/06/2025 |
10060021
61.147.289 JOSE LUCIVAN GONÇALVES DE SOUSA VIANA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM GESTAO ESTRATEGICA, COMPREENDENDO A AUDITORIA INTERNA E A IMPLEMENTACAO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO ORIENTACAO AOS AGENTES PUBLICOS QUAN [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 10/06/2025 |
10060020
61.147.289 JOSE LUCIVAN GONÇALVES DE SOUSA VIANA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM GESTAO ESTRATEGICA, COMPREENDENDO A AUDITORIA INTERNA E A IMPLEMENTACAO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO ORIENTACAO AOS AGENTES PUBLICOS QUAN [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 10/06/2025 |
10060019
61.147.289 JOSE LUCIVAN GONÇALVES DE SOUSA VIANA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM GESTAO ESTRATEGICA, COMPREENDENDO A AUDITORIA INTERNA E A IMPLEMENTACAO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO ORIENTACAO AOS AGENTES PUBLICOS QUAN [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
