| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/09/2025 |
12080028
DANIEL ALVES PEREIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.000,00 |
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| 01/09/2025 |
12080028
DANIEL ALVES PEREIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ARARA AZUL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 01/09/2025 |
12080027
DANIEL ALVES PEREIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 01/09/2025 |
12080027
DANIEL ALVES PEREIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE NOSSA SENHORA DO CARMO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUC [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 01/09/2025 |
12080026
DANIEL ALVES PEREIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 01/09/2025 |
12080026
DANIEL ALVES PEREIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA FLOSCOELLI, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 01/09/2025 |
11080025
COMERCIAL SOARES NS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE [...]
|
LIQUIDADO |
23.676,10 |
|
| 01/09/2025 |
11040051
ACPP- ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
11.200,00 |
|
| 01/09/2025 |
03030048
JL SERVI?OS E ASSESSORIA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.800,00 |
|
| 01/09/2025 |
03030048
JL SERVI?OS E ASSESSORIA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
.CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO EM PROCESSOS DE AQUISIÇÃO E SERVIÇOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DO [...]
|
LIQUIDADO |
3.800,00 |
|
| 01/09/2025 |
02060193
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
2.553,40 |
|
| 01/09/2025 |
02060193
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.553,40 |
|
| 01/09/2025 |
02060071
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
904,40 |
|
| 01/09/2025 |
02060071
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
904,40 |
|
| 01/09/2025 |
02050110
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS
|
PAGO |
115,60 |
|
| 01/09/2025 |
02050110
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
115,60 |
|
| 01/09/2025 |
02050091
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF E BLATB, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU [...]
|
LIQUIDADO |
14.431,32 |
|
| 01/09/2025 |
02010101
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
377,40 |
|
| 01/09/2025 |
02010101
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
377,40 |
|
| 01/09/2025 |
01090247
ANTONIO ALVES ANTUNES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
DESPESA COM DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DE TERRA, VISANDO A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESTAÇÃO ELEVATORIA DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA, PARA ESTAÇÃO DE ADUTOURA DEFINITIVA MEDINDO 484M², COM LOT [...]
|
LIQUIDADO |
18.000,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090247
ANTONIO ALVES ANTUNES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
DESPESA COM DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DE TERRA, VISANDO A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESTAÇÃO ELEVATORIA DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA, PARA ESTAÇÃO DE ADUTOURA DEFINITIVA MEDINDO 484M², COM LOT [...]
|
EMPENHADO |
18.000,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090246
JOÃO BOSCO LACERDA BOTELHO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESAPROPRIAÇÃO DE UMA ÁREA DE TERRA MEDINDO 9.120,58 M² (NOVE MIL, CENTO E VINTE METROS QUADRADOS E CINQUENTA E OITO DECÍMETROS QUADRADOS), LOCALIZADO NO BAIRRO PARAÍSO DESTE MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
900.000,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090245
MARIA DO SOCORRO JANUARIO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI DAMIÃO, JUNTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REFERIDA ESCOLA NA SE [...]
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
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| 01/09/2025 |
01090244
MARIA MARLI DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI DAMIÃO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
EMPENHADO |
1.610,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090243
MARIA DAYANY BEZERRA PEREIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PLOTAGEM E IMPRESSÃO DE PROJETOS E PLANTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE [...]
|
EMPENHADO |
2.035,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090242
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MULHER,TRABALHO E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE CA [...]
|
EMPENHADO |
5.320,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090241
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
12.075,72 |
|
| 01/09/2025 |
01090240
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
19.858,54 |
|
| 01/09/2025 |
01090239
CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
.O OBJETO DESTE EDITAL É O CHAMAMENTO DE CANDIDATOS, PESSOAS JURÍDICAS, PARA SEREM PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE OPM NÃO RELACIONADO AO ATO CIRÚRGICO, AO MUNICÍPIO DE CARI [...]
|
EMPENHADO |
1.444,85 |
|
| 01/09/2025 |
01090238
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE JUAZ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA ASSEGURAR O CUSTEIO DA POLICLINICA DE BARBALHA A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE EM C [...]
|
EMPENHADO |
213.000,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090237
59.798.932 CHRISNARA AMARAL PEREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVOS PARA PREMIAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090236
CEARA FERROS DISTRIBUIDORA DE A?OS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TUBO GALV) PARA SER UTILIZADO EM PEQUENOS CONSERTOR E REPAROS EM DIVERSOS BANCOS DE PRAÇAS PÍBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E [...]
|
PAGO |
748,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090236
CEARA FERROS DISTRIBUIDORA DE A?OS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TUBO GALV) PARA SER UTILIZADO EM PEQUENOS CONSERTOR E REPAROS EM DIVERSOS BANCOS DE PRAÇAS PÍBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTR [...]
|
LIQUIDADO |
748,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090236
CEARA FERROS DISTRIBUIDORA DE A?OS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TUBO GALV) PARA SER UTILIZADO EM PEQUENOS CONSERTOR E REPAROS EM DIVERSOS BANCOS DE PRAÇAS PÍBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTR [...]
|
EMPENHADO |
748,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090235
MARIA DAYANY BEZERRA PEREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PLOTAGENS E IMPRESSÃO DE PROJETOS E PLANTAS PARA SEREM UTILIZADOS NA FORMALIZAÇÃO DE CONVENIOS ENTRE O MUNICIPIO E ORGÃOS ESTADUAIS, JUNTO A SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
217,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090235
MARIA DAYANY BEZERRA PEREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PLOTAGENS E IMPRESSÃO DE PROJETOS E PLANTAS PARA SEREM UTILIZADOS NA FORMALIZAÇÃO DE CONVENIOS ENTRE O MUNICIPIO E ORGÃOS ESTADUAIS, JUNTO A SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
217,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090234
SANTOS E OLIVEIRA MOVEIS LTDA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MOVEL PARA SEREM INSTALADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATICIDADES DO SETOR PESSOAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.350,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090233
ANA PAULA FERNANDES DA SILVA MERCANTIL ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEL,MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MU [...]
|
EMPENHADO |
1.507,74 |
|
| 01/09/2025 |
01090232
CASA DO ELETRICISTA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MOTOR E BOMBA DE AGUA PARA SEREM UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO E CAPITAÇÃO DE AGUA PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DO MUNICÍPIO DE CARIRI [...]
|
EMPENHADO |
3.169,80 |
|
| 01/09/2025 |
01090231
CASA DO ELETRICISTA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM MOTORES E BOMBAS DE AGUA PERTECENTES AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
389,70 |
|
| 01/09/2025 |
01090230
54.897.162 JOAB LIMA DE MORAIS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PERSONALIZAÇÃO DE 30 UNIDADES DE CAMISAS FEITAS EM MALHA FRIA, COR AZUL MARINHO, COM GOLA REDONDA, MATERIAL DFT TEXTIL, PARA SEREM UTILIZADOS POR COOR [...]
|
EMPENHADO |
810,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090229
54.897.162 JOAB LIMA DE MORAIS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 54 CAMISAS EM SUBLIMAÇÃO TOTAL, FEITAS EM MALHA HELANQUINHA PARA SEREM DISTRIBUIDAS ENTRE PROFESSORES PARA SEREM UTILIZADAS NO DESFILE DE [...]
|
EMPENHADO |
1.188,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090228
CASA DO ELETRICISTA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MOTOR E BOMBA D'AGUA PARA SEREM UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO E CAPTAÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE [...]
|
EMPENHADO |
2.149,90 |
|
| 01/09/2025 |
01090227
SANTOS E OLIVEIRA MOVEIS LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE MOVEIS PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
3.480,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090226
SANTOS E OLIVEIRA MOVEIS LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE MOVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES, LOCALIZADA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090225
SANTOS E OLIVEIRA MÀVEIS LTDA ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA SEREM INSTALADOS E UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.220,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090224
CEVEMA CEARA VEIC. MAQ. E ACESSORIOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA 04 (QUARTA) REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO MINIBUS CONFORT DE PLACAS THX5A29, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.036,80 |
|
| 01/09/2025 |
01090223
JUCELIO SANTANA DE LIMA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LEVES PARA CONSTRUÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRU [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090222
F4 VENDAS E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMA HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
190,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090221
FRANCISCO M PEREIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 03 IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090220
MARIA DAS GRAÇAS NUNES LOBO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM APARELHO DE RAIO-X ODONTOLOGICO PARA UNIDADE DE SAUDE CEO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090219
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
75.000,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090218
CEVEMA CEARA VEIC. MAQ. E ACESSORIOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDISPENSÁVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO MINIBUS CONFORT DE PLACAS THX5A29, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DES [...]
|
EMPENHADO |
1.191,20 |
|
| 01/09/2025 |
01090217
ANTONIO ALBERTO ALMEIDA - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RETIRADA E TRANSPORTE DE EFLUENTES ORGANICOS EM FOSSA LOCALIZADA NA ESCOLA RAIMUNDO GOMES, NO SITIO CACHOEIRINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEST [...]
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090216
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.700,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090215
42.838.630 DANIEL ALVES PEREIRA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL PARA SER UTILIZADO EM DIVERSOS EVENTOS DESENVOLVIDOS E REALIZADOS PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL MULHER, TR [...]
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090214
POLO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA.
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO FREEZER HORIZONTAL PARA SER UTLIZADO NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MULHER, TRABALHO E CIDADANIA DO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090213
ANTONIO VENICIO CANUTO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA ANEXA A ESCOLA JOAQUIM CABOCLO, LOCALIZADA NA VILA MIRAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090212
JOSE ALAN PEREIRA DO NASCIMENTO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PINTURAS ARTISTICAS E DESENHOS DE CARATER INFANTIL E EDUCATIVO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA ARARA AZUL, LOCALIZADA NO BAIRRO BICO DA [...]
|
EMPENHADO |
960,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090211
ELIETE ALVES DO SANTOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CATALOGAÇÃO E ETIQUETAMENTO DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DOS PROGRAMAS PNAE, PNAT, PEJA E QSE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
720,00 |
|
