| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/09/2025 |
02050063
FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICA QUE PRESTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM RECURSOS HUMANO, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ.
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LIQUIDADO |
7.000,00 |
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| 26/09/2025 |
02010215
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ALMOXARIFADO, COMBUSTIVEL, MERENDA ESCOLAR E SISTEMAS DE CONTROLE DE IMPOSTO ISS, IPTU, ITBI E DEMAIS IMPOSTOS [...]
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LIQUIDADO |
1.025,00 |
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| 26/09/2025 |
01090228
CASA DO ELETRICISTA LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MOTOR E BOMBA D'AGUA PARA SEREM UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO E CAPTAÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE [...]
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PAGO |
2.149,90 |
|
| 26/09/2025 |
01090224
CEVEMA CEARA VEIC. MAQ. E ACESSORIOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA 04 (QUARTA) REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO MINIBUS CONFORT DE PLACAS THX5A29, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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PAGO |
1.036,80 |
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| 26/09/2025 |
01090218
CEVEMA CEARA VEIC. MAQ. E ACESSORIOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDISPENSÁVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO MINIBUS CONFORT DE PLACAS THX5A29, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DES [...]
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PAGO |
1.191,20 |
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| 26/09/2025 |
01090104
LUCIANO FELIX MATIAS
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PINTURA DAS FAIXAS DE PEDESTRES EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRANSITO DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
500,00 |
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| 26/09/2025 |
01090103
VICTORIA THAYS ALVES MEDEIROS
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF.SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE MIGUEL XAVIER, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE M [...]
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PAGO |
1.200,00 |
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| 26/09/2025 |
01090103
VICTORIA THAYS ALVES MEDEIROS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE MIGUEL XAVIER, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
1.200,00 |
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| 26/09/2025 |
01090098
TP TURISMO LTDA-ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NOS TRECHOS JUAZEIRO DO NORTE/FORTALEZA/JUAZEIRO DO NORTE, EM FAVOR DE FUNCIONARIOS E DE PACIENTES ATENDIDOS PELO PR [...]
|
LIQUIDADO |
1.564,56 |
|
| 26/09/2025 |
01090097
CASA DO ELETRICISTA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.199,90 |
|
| 26/09/2025 |
01090095
TP TURISMO LTDA-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRETADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NOS TRECHOS DE JUAZEIRO DO NORTE / FORTALEZA / JUAZEIRO DO NORTE, NO PERIODO DE 01/09/2025 A 26/09/2025, EM FAVOR DOS FUNCIONAR [...]
|
LIQUIDADO |
1.730,50 |
|
| 26/09/2025 |
01090092
TP TURISMO LTDA-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRETADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NOS TRECHOS DE JUAZEIRO DO NORTE / FORTALEZA / JUAZEIRO DO NORTE, NO PERIODO DE 01/09/2025 A 26/09/2025, EM FAVOR DOS FUNCIONAR [...]
|
LIQUIDADO |
1.380,30 |
|
| 26/09/2025 |
01090091
TP TURISMO LTDA-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRETADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NOS TRECHOS DE JUAZEIRO DO NORTE / FORTALEZA / JUAZEIRO DO NORTE, NO PERIODO DE 01/09/2025 A 26/09/2025, EM FAVOR DOS FUNCIONAR [...]
|
LIQUIDADO |
980,50 |
|
| 26/09/2025 |
01090090
TP TURISMO LTDA-ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRETADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NOS TRECHOS DE JUAZEIRO DO NORTE / FORTALEZA / JUAZEIRO DO NORTE, NO PERIODO DE 01/09/2025 A 26/09/2025, EM FAVOR DOS FUNCIONAR [...]
|
LIQUIDADO |
1.040,90 |
|
| 26/09/2025 |
01090089
TP TURISMO LTDA-ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PASSAGENS TERRESTRES EM FAVOR DE FUNCIONÁRIOS EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS TRECHOS JUAZEIRO DO NORTE/FORTALEZA/JUAZEIRO DO NORTE NO PERIODO DE 01/09/2025 A 26/ [...]
|
LIQUIDADO |
1.450,60 |
|
| 26/09/2025 |
01090088
TP TURISMO LTDA-ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES DE FUNCIONARIOS A SERVIÇO DO PROGRAMA SCFV NOS TRECHOS DE JUAZEIRO DO NORTE /FORTALEZA/JUAZEIRO DO NORTE NO PERIODO [...]
|
LIQUIDADO |
1.130,70 |
|
| 26/09/2025 |
01080283
CASA DO ELETRICISTA LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.519,70 |
|
| 26/09/2025 |
01080282
CASA DO ELETRICISTA LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CAPACIMETRO DIGITAL) PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTU [...]
|
PAGO |
319,90 |
|
| 25/09/2025 |
29080039
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.440,00 |
|
| 25/09/2025 |
29080038
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.178,00 |
|
| 25/09/2025 |
29080019
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
54.080,57 |
|
| 25/09/2025 |
29080018
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
447,16 |
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| 25/09/2025 |
29080017
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.377,66 |
|
| 25/09/2025 |
29080015
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.101,30 |
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| 25/09/2025 |
29080014
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
7.189,10 |
|
| 25/09/2025 |
29080013
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.463,32 |
|
| 25/09/2025 |
29080012
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.495,92 |
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| 25/09/2025 |
29040008
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA-ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS: SITE OFICIAL, E-MAILS, DIÁRIO OFICIAL, PESQUISA DE PREÇOS, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, [...]
|
LIQUIDADO |
1.230,00 |
|
| 25/09/2025 |
29040005
S & S INFORMATICA ASS. CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS: SITE OFICIAL, E-MAILS, DIÁRIO OFICIAL, PESQUISA DE PREÇOS, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, [...]
|
LIQUIDADO |
7.410,00 |
|
| 25/09/2025 |
27080003
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E MATERIAIS PERMANENTES, CONF. NF 327
|
PAGO |
30.630,00 |
|
| 25/09/2025 |
25090017
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE TABLET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE MARCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
359,00 |
|
| 25/09/2025 |
25090016
AMS BERNARDO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO BRINDES PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, ATRVES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.475,05 |
|
| 25/09/2025 |
25090015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE INJEÇÃO, SERVIÇOS DE RASTRO E SERVIÇOS TROCA DE BASE A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS TIPO KWID DE PLACA SBA - 9G20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCI [...]
|
EMPENHADO |
972,00 |
|
| 25/09/2025 |
25090014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, BASE DE MOTOR, BASE DE CAMBIO, BUCHA SAP DT E CORREIA ALT A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS TIPO KWID DE PLACA SBA - 9G20, PERTENCENTE A SECRETARIA D [...]
|
EMPENHADO |
852,30 |
|
| 25/09/2025 |
25090013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO FILTRO COMB, FILTRO AR PRIMAR, FILTRO SEDIMENTADOR, FILTRO LUB, FILTRO SECADOR, LONA FR DT, RETENTOR PINHÃO E VR MAX TURBO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO CAMINHÃO BAÚ PL [...]
|
EMPENHADO |
1.428,30 |
|
| 25/09/2025 |
25090012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE SILICONE ALTA TEMP, CAR LUB, ADESIVO JUNTAS, FILTRO AR, LONA FR, REBITE SLUM, RETENTOR TS E GRAXA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS VW NEOBUS PLACA SBQ 9J95, PERT [...]
|
EMPENHADO |
1.239,30 |
|
| 25/09/2025 |
25090011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO TROCA OLEO E FILTROS, PINHÃO E CARCAÇA CAIXA MANCHA A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO CAMINHÃO BAÚ PLACA NRC 9774, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.251,00 |
|
| 25/09/2025 |
25090010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO FREIO E EIXOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS VW NEOBUS PLACA SBQ 9J95, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
945,00 |
|
| 25/09/2025 |
25090009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO F19SB BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS PLACA NUS 8859, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
990,00 |
|
| 25/09/2025 |
25090008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PASTILHA FR DT, SILICONE DIRKO, OLEO 5W30, FILTRO AR L200, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTUVEL HILUX E FILTRO OLEO TRITON PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO CAMINH [...]
|
EMPENHADO |
1.120,50 |
|
| 25/09/2025 |
25090007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO FREIO, TROCA DE OLEO E FILTROS E PARABRISA A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO CAMINHONETE MITSUBISHI L200 PLACA SAT 5I06, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
990,00 |
|
| 25/09/2025 |
25090006
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO PÁ MECANICA W-130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO D [...]
|
EMPENHADO |
1.179,90 |
|
| 25/09/2025 |
25090005
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
2.970,00 |
|
| 25/09/2025 |
25090004
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIR [...]
|
EMPENHADO |
765,00 |
|
| 25/09/2025 |
25090003
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO CAMBIO E FREIO A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS IVECO PLACA SBT 1D96, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
747,00 |
|
| 25/09/2025 |
25090002
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA CASE 580N, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO D [...]
|
EMPENHADO |
2.160,00 |
|
| 25/09/2025 |
25090001
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO PÁ MECÂNICA W-130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIA [...]
|
EMPENHADO |
2.430,00 |
|
| 25/09/2025 |
25080036
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
819,00 |
|
| 25/09/2025 |
25080035
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
839,70 |
|
| 25/09/2025 |
25080034
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
855,00 |
|
| 25/09/2025 |
25080033
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
603,00 |
|
| 25/09/2025 |
24090018
EMERSON DA SILVA XAVIER
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 25/09/2025 |
24090005
JOSE ISAC ARAUJO SILVA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 2409005/2025
|
PAGO |
100,00 |
|
| 25/09/2025 |
24090005
JOSE ISAC ARAUJO SILVA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA JOSE ISAC ARAUJO SILVA (SERVIDOR EFETIVO E MEMBRO DO CONSELHO DELIBERATIVO). PARA PARTICIPAR DO CURSO RPPS INVEST, NAS DATAS 25 E 26 [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 25/09/2025 |
24090004
JOSE ALEXANDRE JUNIOR
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 2409004/2025.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 25/09/2025 |
24090004
JOSE ALEXANDRE JUNIOR
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA JOSE ALEXANDRE JUNIOR (SERVIDOR EFETIVO E CONSELHEIRO FISCAL). PARA PARTICIPAR DO CURSO RPPS INVEST, NAS DATAS 25 E 26 SETEMBRO DE 2 [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 25/09/2025 |
24090003
JOSE GERALDO DE ANDRADE FILHO
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 24090003/2025
|
PAGO |
140,00 |
|
| 25/09/2025 |
24090003
JOSE GERALDO DE ANDRADE FILHO
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE GERALDO DE ANDRADE FILHO (DIRETOR DE BENEFICIOS). PARA PARTICIPAR DO CURSO RPPS INVEST, NAS DATAS 25 E 26 SETEMBRO DE 2025, [...]
|
LIQUIDADO |
140,00 |
|
| 25/09/2025 |
24090002
PEDRO ROSSINI BORGES AQUINO
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 24090002/2025
|
PAGO |
140,00 |
|
| 25/09/2025 |
24090002
PEDRO ROSSINI BORGES AQUINO
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PEDRO ROSSINI BORGES AQUINO (ASSESSOR JURIDICO). PARA PARTICIPAR DO CURSO RPPS INVEST, NAS DATAS 25 E 26 SETEMBRO DE 2025, NO CE [...]
|
LIQUIDADO |
140,00 |
|
