| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/07/2025 |
01070120
TACIANO CLECIO XAVIER DE OLIVEIRA ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INFORMAÇÃO, DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS, ATIVIDADES E AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
1.000,00 |
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| 01/07/2025 |
01070119
JOSE PEREIRA EUSTAQUIO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM APRESENTAÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS DURANTE FEIRA DO AGRICULTOR, REALIZADO COM FAMILIAS CADASTRADAS NA AGRICULTURA FAMILIAR, QUE SERÃO REALIZADOS DU [...]
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EMPENHADO |
780,00 |
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| 01/07/2025 |
01070118
61.322.325 KAREN HERCULANO KLIER
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS COM CONTEUDO DE DIVULGAÇÃO DAS ATRAÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS QUE SE APRESENTARÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCI [...]
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EMPENHADO |
1.200,00 |
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| 01/07/2025 |
01070117
J. H. ALVES DOS SANTOS
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
3.100,00 |
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| 01/07/2025 |
01070116
ELLIS RACHEL FERNANDES OLIVEIRA 34570065805
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM RPESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
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EMPENHADO |
570,00 |
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| 01/07/2025 |
01070115
J. H. ALVES DOS SANTOS
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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EMPENHADO |
895,00 |
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| 01/07/2025 |
01070114
50.299.389 JOÃO PEDRO MENDONÇA RIBEIRO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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EMPENHADO |
1.340,00 |
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| 01/07/2025 |
01070113
50.299.389 JOÃO PEDRO MENDONÇA RIBEIRO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DE PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
1.840,00 |
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| 01/07/2025 |
01070112
29.753.327 MARIA SANDRA ALEIXO FEITOSA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM ACM, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRANSITO DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
660,00 |
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| 01/07/2025 |
01070112
29.753.327 MARIA SANDRA ALEIXO FEITOSA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM ACM, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRANSITO DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
660,00 |
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| 01/07/2025 |
01070111
29.753.327 MARIA SANDRA ALEIXO FEITOSA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM ACM, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRANSITO DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
400,00 |
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| 01/07/2025 |
01070110
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO.
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EMPENHADO |
840,00 |
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| 01/07/2025 |
01070109
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
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EMPENHADO |
800,00 |
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| 01/07/2025 |
01070108
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
1.100,00 |
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| 01/07/2025 |
01070107
59.650.854 ARLINDO BARBOSA VANDERLEI NETO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.370,00 |
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| 01/07/2025 |
01070106
50.507.893 LUIS CALIXTO DE FAUSTO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E GRAVAÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO [...]
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EMPENHADO |
742,00 |
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| 01/07/2025 |
01070105
L A SERVICOS E ASSESSORIA
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06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RETIRADA DO FORRO DE GESSO ANTIGO DANIFICADO DA SALA DE RECPÇÃO DO SAMAE, BEM COMO INSTALÇÃO DO NOVO FORRO EM PLACAS DE GESSO LISO EM MASSA CORRIDA E [...]
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EMPENHADO |
3.500,00 |
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| 01/07/2025 |
01070104
L A SERVICOS E ASSESSORIA
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06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DEMOLIÇÃO PARCIAL DA CAIXA D'ÁGUA EM ALVENARIA DANIFICADA, INSTALÇÃO DE NOVA CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENIO E TROCA DO ENCANAMENTO PARA ATENDER AS NECES [...]
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EMPENHADO |
1.200,00 |
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| 01/07/2025 |
01070103
FRANCISCO DE ASSIS LIMA GOMES
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
1.900,00 |
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| 01/07/2025 |
01070102
JESUS PEREIRA DA SILVA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ENTREGAS DE AVISOS E CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA CASA CIVIL DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
1.850,00 |
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| 01/07/2025 |
01070101
MARIA ALVES SILVA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO DO DISTRITO DE VALENÇA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
1.500,00 |
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| 01/07/2025 |
01070100
ANA CLEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A LIMPEZA INTERNA E RETIRADA DE ENTULHO DO PARQUE DE EVENTOS RECREIO PARAÍSO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUN [...]
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EMPENHADO |
1.800,00 |
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| 01/07/2025 |
01070099
MICHEL EGIDIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, EMISSÃO DE PARECERES E DEFESAS ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA [...]
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EMPENHADO |
17.174,94 |
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| 01/07/2025 |
01070098
MARIA LENI DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARTINIANO ELIAS DA SILVA E CRECHE FRANCISCA SALDANHA, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE MIGUE [...]
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EMPENHADO |
600,00 |
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| 01/07/2025 |
01070097
DANIEL DIAS BATISTA-ME
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOÇO PARA O EVENTO DO PROGRAMA PÓS APOSENTADORIA, QUE ACONTECEU NA CHAPADA DO ARARIPE (BELMONTE/CRATO), JUNTO AO REGIME PR [...]
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EMPENHADO |
1.280,00 |
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| 01/07/2025 |
01070096
ANA LUISA BEZERRA VILAR - 60997317337
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 6 CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, 3 TROCAS DE CAPACITORES E 4 REGARGAS DE GÁS R22, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO REGIME PROPRI [...]
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EMPENHADO |
2.350,00 |
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| 01/07/2025 |
01070095
EVANDRO HERCULANO DA SILVA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS ADQUIRIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
960,00 |
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| 01/07/2025 |
01070094
TECSIDE CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1, DESTINADO AS ATIVIDADES DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - PREVCAR.A FI [...]
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EMPENHADO |
450,00 |
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| 01/07/2025 |
01070093
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
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EMPENHADO |
2.090,66 |
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| 01/07/2025 |
01070092
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O [...]
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EMPENHADO |
645.000,00 |
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| 01/07/2025 |
01070091
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
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EMPENHADO |
650.000,00 |
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| 01/07/2025 |
01070090
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO, NO HOSPITAL E BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLMAC, FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
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EMPENHADO |
600.000,00 |
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| 01/07/2025 |
01070089
S & S INFORMATICA ASS. CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS E ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO PARA ATENDER AS NEC [...]
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EMPENHADO |
1.840,00 |
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| 01/07/2025 |
01070088
MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE GERENCIAMENTO DE ATIVOS E PASSIVOS - ASSET LIABILITY MANAGEMENT (ALM), JUNTO AO REGIME PRÓPRIO [...]
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EMPENHADO |
10.000,00 |
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| 01/07/2025 |
01070087
FABIANA SERAFIM DE OLIVEIRA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE DADOS DE FUNCIONÁRIOS E ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DA ESCOLA RAIMUNDO GONÇALO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE M [...]
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070086
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
EMPENHADO |
1.560,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070085
MARIA SELMA ALVES MASCENA - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.160,00 |
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| 01/07/2025 |
01070084
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRATAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
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| 01/07/2025 |
01070083
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE 110 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
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| 01/07/2025 |
01070082
MARIA SELMA ALVES MASCENA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE 18 FARDOS DE REFRIGERANTE DE 2 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.044,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070081
MARIA SELMA ALVES MASCENA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE 15 FARDOS DE REFRIGERANTE DE 2 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
870,00 |
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| 01/07/2025 |
01070080
CONSTRUTORA EXITO LTDA-EPP
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE A 6º (SEXTA) BOLETIM DE MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS E RUAS EM DIVERSOS (SITIOS E VILAS) NA ZONA RURAL DESTA MUNI [...]
|
EMPENHADO |
177.958,12 |
|
| 01/07/2025 |
01070079
48.379.299 CICERO SILVA TAVARES
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO, PINTURA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS METALICAS, PORTÕES, JANELÕES E PORTAS EM FERROS GALVANIZADO PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSO [...]
|
EMPENHADO |
3.450,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070078
MANOEL GONÇALO DA COSTA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU/CE, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
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| 01/07/2025 |
01070077
CICERA ZULY MORAIS PINHEIRO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS E CAPAS DE CADEIRAS, PARA SEREM UTILIZADAS DURANTE REUNIÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.273,00 |
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| 01/07/2025 |
01070076
CONSTRUTORA E SERVI?OS SOBRALENSE LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO 9º (ADITIVO CONTRATUAL) DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSTRUÇÃO DE UMA BARRAGEM NA LOCALIDADE DE BARRA DA LAJE ZONA RURAL DO MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
55.112,34 |
|
| 01/07/2025 |
01070075
CONSTRUTORA E SERVI?OS SOBRALENSE LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO 4º (ADITIVO CONTRATUAL) DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSTRUÇÃO DE UMA BARRAGEM NA LOCALIDADE DE BARRA DA LAJE ZONA RURAL DO MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
74.436,07 |
|
| 01/07/2025 |
01070074
JOSEFA ROSENO ARAUJO BARBOSA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA INTERNA E RETIRADA DE ENTULHO DO PARQUE DE EVENTOS RECREIO PARAISO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
530,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070073
CICERA CONCEI?ÇO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE DADOS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE, QUANTO A INTEGRAÇÃO E ARTICULAÇÃO PERMANENTE [...]
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070072
FRANCISCO JANUARIO GOMES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VIGILÂNCIA E VISTORIA A FIM DE EVITAR O VANDALISMO NO PREDIO DO CENTRO CULTURAL RAIMUNDO DE OLIVEIRA BORGES, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
720,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070071
EVANUCIA SIEBRA MORAIS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DESINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE CULTURA E AUDITORIO AMBOS LOCALIZADOS NA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE C [...]
|
EMPENHADO |
960,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070070
IALLIS SOUSA DE OLIVEIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DURANTE INAUGURAÇÃO DA REDORMA E AMPLICAÇÃO DA EMTI FREI DAMIAO E INAUGURAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO SITIO RIACHÃO DOS PERE [...]
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070069
PEDRINA BORGES SANTOS
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO DA SERVIDORA PEDRINA BORGES SANTOS ,REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PREVCAR, DURAN [...]
|
EMPENHADO |
303,60 |
|
| 01/07/2025 |
01070068
CICERO VALDETÁRIO CALIXTO DE OLIVEIRA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO DO SERVIDOR CICERO VALDETÁRIO CALIXTO DE OLIVEIRA ,REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU [...]
|
EMPENHADO |
303,60 |
|
| 01/07/2025 |
01070067
IZABEL CRISTINA ALMEIDA DE FREITAS
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO DA SERVIDORA IZABEL CRISTINA ALMEIDA DE FREITAS ,REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -P [...]
|
EMPENHADO |
303,60 |
|
| 01/07/2025 |
01070066
ROSA NEUMA DOS SANTOS
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO DA SERVIDORA ROSA NEUMA DOS SANTOS ,REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PREVCAR, DURAN [...]
|
EMPENHADO |
303,60 |
|
| 01/07/2025 |
01070065
MARIA LIMA ALVES MORAIS
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO DA SERVIDORA MARIA LIMA ALVES MORAIS ,REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PREVCAR, DUR [...]
|
EMPENHADO |
303,60 |
|
| 01/07/2025 |
01070064
JOSE ISAC ARAUJO SILVA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO DO SERVIDOR JOSE ISAC ARAUJO SILVA,REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PREVCAR, DURANT [...]
|
EMPENHADO |
303,60 |
|
| 01/07/2025 |
01070063
CELIO MENDONÇA CLEMENTE
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO DO SERVIDOR CELIO MENDONÇA CLEMENTE ,REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PREVCAR, DURA [...]
|
EMPENHADO |
303,60 |
|
| 01/07/2025 |
01070062
JOSE ALEXANDRE JUNIOR
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO DO SERVIDOR JOSE ALEXANDRE JUNIOR ,REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PREVCAR, DURANT [...]
|
EMPENHADO |
303,60 |
|
