| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/04/2025 |
11040025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIR [...]
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LIQUIDADO |
2.520,00 |
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| 15/04/2025 |
11040024
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO TRATOR AGRICOLA MF 4292X, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.080,00 |
|
| 15/04/2025 |
11040023
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO REBOQUE A SER PRESTADO NO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS OSU 3257, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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LIQUIDADO |
900,00 |
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| 15/04/2025 |
11040021
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO KWID PLACA SBA 9G20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
LIQUIDADO |
1.306,80 |
|
| 15/04/2025 |
11040020
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS EM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE FIAT STRADA SBP 1D96, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.778,40 |
|
| 15/04/2025 |
11040019
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS VOLARE DE PLACAS SBL 7D59, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
639,90 |
|
| 15/04/2025 |
11040018
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO S-10 PLACA PMK 1118. PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
LIQUIDADO |
810,00 |
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| 15/04/2025 |
11040017
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO KWID SBA 9G20. PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
LIQUIDADO |
990,00 |
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| 15/04/2025 |
11040008
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.073,00 |
|
| 15/04/2025 |
11040007
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.610,00 |
|
| 15/04/2025 |
11040004
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF. NF: 3364
|
PAGO |
2.310,00 |
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| 15/04/2025 |
11040003
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. MATERIAL DE ELETRICO, CONF. NF: 3363
|
PAGO |
2.380,00 |
|
| 15/04/2025 |
11040002
CONSTRUTORA EXITO LTDA-EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
93.540,00 |
|
| 15/04/2025 |
10030038
48.379.299 CICERO SILVA TAVARES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 15/04/2025 |
10030037
59389727 JOSE MOREIRA LEITE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
950,00 |
|
| 15/04/2025 |
10030036
JOÃO VITOR BARBOSA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.300,00 |
|
| 15/04/2025 |
10030035
48.379.299 CICERO SILVA TAVARES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.350,00 |
|
| 15/04/2025 |
10030034
48.379.299 CICERO SILVA TAVARES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERTO DE ACADEMIA POPULAR E BRINQUEDO PRAÇA, LOCALIZADO NA PRAÇA PADRE CICERO NO BAIRRO PERNAMBUQUINHO, CONF. NF: 70
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 15/04/2025 |
10030033
48.379.299 CICERO SILVA TAVARES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE EM FERRO GALVANIZADO PARA SEREM FIXADOS NAS PAREDES DO PREDIO DO CENTRO CULTURAL, CONF. NF: 69
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 15/04/2025 |
10030032
59389727 JOSE MOREIRA LEITE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.900,00 |
|
| 15/04/2025 |
07010019
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
LIQUIDADO |
730,08 |
|
| 15/04/2025 |
07010019
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
LIQUIDADO |
25.293,10 |
|
| 15/04/2025 |
06030058
JUAREZ JOHN LENNON BEZERRA DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA VIGILANCIA E VISTORIA A FIM DE EVITAR O VANDALISMO NO PREDIO DA ESCOLA INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO BEZERRA LIMA, NO PERIODO DA NOITE, DURANTE O MÊ [...]
|
LIQUIDADO |
780,00 |
|
| 15/04/2025 |
06030056
JUCELIO SANTANA DE LIMA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO, CONF. NF: 197
|
PAGO |
1.252,00 |
|
| 15/04/2025 |
03030008
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
LIQUIDADO |
51.915,93 |
|
| 15/04/2025 |
03020097
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DA REDE PUBLICA MUNIC IPAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU DURANTE O EXERCICIO FINANCEI [...]
|
LIQUIDADO |
6.127,25 |
|
| 15/04/2025 |
02010243
JF SERVI?OS DE INFORMµTICA EIRELI
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ORGÃO PUBLICOS DE SANEAMENTO, FATURAMENTO, NEGOCIAÇÃO DE DEBITOS E GESTÃO DE CONVENIO JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO [...]
|
LIQUIDADO |
970,00 |
|
| 15/04/2025 |
02010095
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.147,49 |
|
| 15/04/2025 |
02010095
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.041,05 |
|
| 15/04/2025 |
02010095
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.080,82 |
|
| 15/04/2025 |
02010095
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.546,51 |
|
| 15/04/2025 |
02010095
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.520,51 |
|
| 15/04/2025 |
02010095
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.625,86 |
|
| 15/04/2025 |
02010095
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.618,90 |
|
| 15/04/2025 |
02010095
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.574,18 |
|
| 15/04/2025 |
02010095
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.093,35 |
|
| 15/04/2025 |
02010095
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.155,86 |
|
| 15/04/2025 |
02010095
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.029,24 |
|
| 15/04/2025 |
02010095
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCI [...]
|
LIQUIDADO |
3.029,24 |
|
| 15/04/2025 |
02010095
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCI [...]
|
LIQUIDADO |
2.520,51 |
|
| 15/04/2025 |
02010095
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCI [...]
|
LIQUIDADO |
3.155,86 |
|
| 15/04/2025 |
02010095
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCI [...]
|
LIQUIDADO |
3.147,49 |
|
| 15/04/2025 |
02010095
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCI [...]
|
LIQUIDADO |
3.080,82 |
|
| 15/04/2025 |
02010095
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCI [...]
|
LIQUIDADO |
2.546,51 |
|
| 15/04/2025 |
02010095
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCI [...]
|
LIQUIDADO |
2.625,86 |
|
| 15/04/2025 |
02010095
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCI [...]
|
LIQUIDADO |
2.618,90 |
|
| 15/04/2025 |
02010095
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCI [...]
|
LIQUIDADO |
2.574,18 |
|
| 15/04/2025 |
02010095
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCI [...]
|
LIQUIDADO |
3.093,35 |
|
| 15/04/2025 |
02010095
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCI [...]
|
LIQUIDADO |
1.041,05 |
|
| 15/04/2025 |
02010093
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DESTE MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
57.112,43 |
|
| 15/04/2025 |
02010090
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (CEMITERIOS) DESTE MUNICÍPIO, D [...]
|
LIQUIDADO |
535,20 |
|
| 15/04/2025 |
02010087
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXE [...]
|
LIQUIDADO |
81,81 |
|
| 15/04/2025 |
02010086
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXER [...]
|
LIQUIDADO |
243,96 |
|
| 15/04/2025 |
02010084
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O C [...]
|
LIQUIDADO |
2.242,96 |
|
| 15/04/2025 |
02010084
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O C [...]
|
LIQUIDADO |
8.212,34 |
|
| 15/04/2025 |
02010083
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
13.988,93 |
|
| 15/04/2025 |
02010039
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, BLOCO DE ATENÇAO DE MEDIA COMP. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - BLAMAC, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU [...]
|
LIQUIDADO |
7.495,64 |
|
| 15/04/2025 |
02010037
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, MANTENÇAO DA SAUDE DA FAMILIA E BLATB EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
4.259,83 |
|
| 15/04/2025 |
02010033
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
4.082,25 |
|
| 15/04/2025 |
02010018
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS
|
PAGO |
25,38 |
|
