| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/10/2025 |
01100117
MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA FINANCEIRA ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E TRANSMISSÃO ACERCA DE VALORES RETIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A INSS E IRRF [...]
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EMPENHADO |
3.000,00 |
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| 01/10/2025 |
01100116
MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA FINANCEIRA ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E TRANSMISSÃO ACERCA DE VALORES RETIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A INSS E I [...]
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EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100115
MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA FINANCEIRA ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E TRANSMISSÃO ACERCA DE VALORES RETIDOS PELA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE A INSS E I [...]
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EMPENHADO |
3.000,00 |
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| 01/10/2025 |
01100114
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA. DUR [...]
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EMPENHADO |
30.000,00 |
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| 01/10/2025 |
01100113
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 202 [...]
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EMPENHADO |
100.000,00 |
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| 01/10/2025 |
01100112
JOSE ROBERTO DA SILVA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
1.000,00 |
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| 01/10/2025 |
01100111
FUNDACAO OTILIA CORREIA SARAIVA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS HOSPITALARES ELETIVOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, CON [...]
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EMPENHADO |
12.000,00 |
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| 01/10/2025 |
01100110
MARCELO VIEIRA DOS SANTOS
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA VIGILANCIA E VISTORIA A FIM DE EVITAR O VANDALISMO NO PREDIO DA ESCOLA INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO FERREIRA, NO PERIODO DA NOITE, DURANTE O MÊS D [...]
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EMPENHADO |
1.260,00 |
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| 01/10/2025 |
01100109
ESTAGIARIOS
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
BOLSA-AUXILIO AOS ESTUDANTES ESTAGIARIOS REGULARMENTE MATRICULADOS EM INSTITUIÇOES DE ENSINOSUPERIOR,ENSINO MEDIO E ENSINO TECNICO, DE ACORDO COM A CONSTITUIÇAO FEDERAL (ART. 203, [...]
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EMPENHADO |
100.000,00 |
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| 01/10/2025 |
01100108
JUSCELINO VIEIRA BEZERRA ME
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO E EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM PATRIMÔNIO PÚBLICO PARA APOIO ADMINISTRATIVO NA REALIZAÇÃO DE INVENTARIO [...]
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EMPENHADO |
8.250,00 |
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| 01/10/2025 |
01100107
ESTAGIARIOS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 31030027. BOLSA-AUXILIO AOS ESTUDANTES ESTAGIARIOS REGULARMENTE MATRICULADOS EM INSTITUIÇOES DE ENSINO SUPERIOR, ENSINO MEDIO E ENSINO TECNICO, VISANDO [...]
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EMPENHADO |
42.000,00 |
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| 01/10/2025 |
01100106
CICERO GOMES TAVARES
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DA ESCOLA PEDRO NOGUEIRA MACHADO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO DISTRITO DE PRIMAVERA, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CA [...]
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EMPENHADO |
900,00 |
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| 01/10/2025 |
01100105
JOSÉ BORGES DA SILVA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO DO DISTRITO DE VALENÇA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
1.500,00 |
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| 01/10/2025 |
01100104
MARIA ROGERIA LOPES DE OLIVEIRA ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CARDIOVERSOR INSTRAMED CARDIOMAX PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAU [...]
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EMPENHADO |
1.890,00 |
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| 01/10/2025 |
01100103
JOSÉ WENDELL FERREIRA LINS
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA E CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ESCOLA JOAQUIM ALVES FEITOSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
1.800,00 |
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| 01/10/2025 |
01100102
JONAS ALVES PEREIRA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA INTERNA E RETIRADA DE ENTULHO DO PARQUE DE EVENTOS RECREIO PARAISO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
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| 01/10/2025 |
01100101
MANOEL DIAS NETO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTE, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10M³ E 6M³, INCLUINDO MOTORISTA E MANUTENÇÃO, [...]
|
EMPENHADO |
20.706,80 |
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| 01/10/2025 |
01100100
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNI [...]
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EMPENHADO |
5.479,30 |
|
| 01/10/2025 |
01100099
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
54.842,07 |
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| 01/10/2025 |
01100098
ARN ENGENHARIA LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A 38ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E [...]
|
EMPENHADO |
370.083,50 |
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| 01/10/2025 |
01100097
ELLIS RACHEL FERNANDES OLIVEIRA 34570065805
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM RPESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
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EMPENHADO |
210,00 |
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| 01/10/2025 |
01100096
59.650.854 ARLINDO BARBOSA VANDERLEI NETO
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM RPESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
630,00 |
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| 01/10/2025 |
01100095
59.650.854 ARLINDO BARBOSA VANDERLEI NETO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM RPESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
230,00 |
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| 01/10/2025 |
01100094
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MULHER E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
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EMPENHADO |
540,00 |
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| 01/10/2025 |
01100093
50.299.389 JOÃO PEDRO MENDONÇA RIBEIRO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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EMPENHADO |
3.250,00 |
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| 01/10/2025 |
01100092
J. H. ALVES DOS SANTOS
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS POR MEIO DE CONSERTOS E TROCA DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MULHER E TRABALHO DO MUNCIPIO DE CARIRIAÇU
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EMPENHADO |
235,00 |
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| 01/10/2025 |
01100091
50.299.389 JOÃO PEDRO MENDONÇA RIBEIRO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.995,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100090
J. H. ALVES DOS SANTOS
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
440,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100089
59.650.854 ARLINDO BARBOSA VANDERLEI NETO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
915,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100088
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.450,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100087
RAENYA GONÇALVES FERREIRA SANTOS
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DOS BANHEIROS PÚBLICOS DA PRAÇA PADRE AUGUSTO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100086
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA DA FROTA DE VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.330,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100085
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.860,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100084
50.299.389 JOÃO PEDRO MENDONÇA RIBEIRO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DE PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
970,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100083
J. H. ALVES DOS SANTOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
7.350,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100082
TP TURISMO LTDA-ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS PRETADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NOS TRECHOS DE JUAZEIRO DO NORTE / FORTALEZA / JUAZEIRO DO NORTE, NO PERIODO DE 01/10/2025 A 28/10/2025, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
935,87 |
|
| 01/10/2025 |
01100081
TP TURISMO LTDA-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PASSAGENS TERRESTRES EM FAVOR DE FUNCIONÁRIOS EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS TRECHOS JUAZEIRO DO NORTE/FORTALEZA/JUAZEIRO DO NORTE NO PERIODO DE 01/10/2025 A 28/ [...]
|
EMPENHADO |
1.210,14 |
|
| 01/10/2025 |
01100080
TP TURISMO LTDA-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRETADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NOS TRECHOS DE JUAZEIRO DO NORTE / FORTALEZA / JUAZEIRO DO NORTE, NO PERIODO DE 01/10/2025 A 28/10/2025, EM FAVOR DOS FUNCIONAR [...]
|
EMPENHADO |
815,20 |
|
| 01/10/2025 |
01100079
TP TURISMO LTDA-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRETADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NOS TRECHOS DE JUAZEIRO DO NORTE / FORTALEZA / JUAZEIRO DO NORTE, NO PERIODO DE 01/10/2025 A 28/10/2025, EM FAVOR DOS FUNCIONAR [...]
|
EMPENHADO |
890,12 |
|
| 01/10/2025 |
01100078
TP TURISMO LTDA-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRETADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NOS TRECHOS DE JUAZEIRO DO NORTE / FORTALEZA / JUAZEIRO DO NORTE, NO PERIODO DE 01/10/2025 A 28/09/2025, EM FAVOR DOS FUNCIONAR [...]
|
EMPENHADO |
1.170,10 |
|
| 01/10/2025 |
01100077
TP TURISMO LTDA-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRETADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NOS TRECHOS DE JUAZEIRO DO NORTE / FORTALEZA / JUAZEIRO DO NORTE, NO PERIODO DE 01/10/2025 A 28/10/2025, EM FAVOR DOS FUNCIONAR [...]
|
EMPENHADO |
1.385,82 |
|
| 01/10/2025 |
01100076
TP TURISMO LTDA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NOS TRECHOS JUAZEIRO DO NORTE/FORTALEZA/JUAZEIRO DO NORTE, EM FAVOR DE FUNCIONARIOS E DE PACIENTES ATENDIDOS PELO PR [...]
|
EMPENHADO |
1.325,70 |
|
| 01/10/2025 |
01100075
FOLHA DE PAGAMENTO - BLVGS (VIGILANCIA EM SAUDE)
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANT [...]
|
EMPENHADO |
1.416,80 |
|
| 01/10/2025 |
01100074
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF E ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
3.643,20 |
|
| 01/10/2025 |
01100073
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF E ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE [...]
|
EMPENHADO |
9.713,23 |
|
| 01/10/2025 |
01100072
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO, NO HOSPITAL E BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLMAC, FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
3.542,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100071
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
5.060,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100070
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
506,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100069
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100068
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
450.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100067
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO, NO HOSPITAL E BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLMAC, FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
500.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100066
FOPAG APOSENTADORIA PREVCAR
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº02.01.0115, REFERENTE A FOPAG DOS APOSENTADOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIAL SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU (PREVCAR) DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
|
EMPENHADO |
1.500.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100065
MICHEL EGIDIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, EMISSÃO DE PARECERES E DEFESAS ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
8.587,47 |
|
| 01/10/2025 |
01100064
MICHEL EGIDIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, EMISSÃO DE PARECERES E DEFESAS ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
8.587,47 |
|
| 01/10/2025 |
01100063
MICHEL EGIDIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, EMISSÃO DE PARECERES E DEFESAS ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
8.587,47 |
|
| 01/10/2025 |
01100062
LINDEMILSON FEITOSA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DA ESCOLA JOAQUIM ALVES FEITOSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESDE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100061
CICERA SUIANE DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE DADOS DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NO SISTEMA EDUCACENSO, QUE E UM SISTEMA INFORMATIZADO DE LEVANTA [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100060
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE 103 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.030,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100059
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
812,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100058
J S A GOES SERVI?OS DE TRANSPORTE EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME O CONTRATO 202504150001, 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DE 15 [...]
|
EMPENHADO |
33.915,75 |
|
