| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/07/2025 |
03030056
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
410,49 |
|
| 07/07/2025 |
03020081
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
7.675,01 |
|
| 07/07/2025 |
03020080
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, REF. 06/2025.
|
PAGO |
2.753,28 |
|
| 07/07/2025 |
03020080
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, REF. 06/2025.
|
PAGO |
7.002,84 |
|
| 07/07/2025 |
02070025
JOSEFA NOGUEIRA DE SOUZA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
70,00 |
|
| 07/07/2025 |
02070014
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CARIRIAÇU ? COOPEACU
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE DESTE MUNICÍPIO DE CAR [...]
|
LIQUIDADO |
14.287,79 |
|
| 07/07/2025 |
02070009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
495,00 |
|
| 07/07/2025 |
02070008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.125,00 |
|
| 07/07/2025 |
02070007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
8.820,00 |
|
| 07/07/2025 |
02060195
DATA, HORA, BRINDES - COMERCIO E CONFEC?AO DE BRIN
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
598,00 |
|
| 07/07/2025 |
02060195
DATA, HORA, BRINDES - COMERCIO E CONFEC?AO DE BRIN
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DIARIA DE PONTO ELETRONICO INSTALADOS EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE D [...]
|
LIQUIDADO |
598,00 |
|
| 07/07/2025 |
02060194
MARIA DAS GRAÇAS NUNES LOBO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 07/07/2025 |
02060194
MARIA DAS GRAÇAS NUNES LOBO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM APARELHO DE RAIO-X ODONTOLOGICO PARA UNIDADE DE SAUDE CEO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 07/07/2025 |
02060183
DATA, HORA, BRINDES - COMERCIO E CONFEC?AO DE BRIN
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MESALIDADE DE GERENCIAMENTO DE PONTO, CONF. NF 2441
|
PAGO |
265,00 |
|
| 07/07/2025 |
02060183
DATA, HORA, BRINDES - COMERCIO E CONFEC?AO DE BRIN
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MESALIDADE DE GERENCIAMENTO DE PONTO, CONF. NF 2440
|
PAGO |
265,00 |
|
| 07/07/2025 |
02060178
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, ADRIANA RODRIGUES FERREIRA, REF. 06/2025.
|
PAGO |
2.168,18 |
|
| 07/07/2025 |
02060169
SOLUT SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DOMICILIARES, COMERCIAIS, RESÍDUOS VEGETAIS, CONSTRUÇÃO, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO E PINTURA DE ME [...]
|
LIQUIDADO |
239.276,29 |
|
| 07/07/2025 |
02060161
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
9.084,25 |
|
| 07/07/2025 |
02060161
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INSS, DO SISTEMA AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
9.084,25 |
|
| 07/07/2025 |
02060153
J. H. ALVES DOS SANTOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.380,00 |
|
| 07/07/2025 |
02060152
J. H. ALVES DOS SANTOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
885,00 |
|
| 07/07/2025 |
02060071
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
64,60 |
|
| 07/07/2025 |
02060071
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
139,40 |
|
| 07/07/2025 |
02060071
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
139,40 |
|
| 07/07/2025 |
02060071
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
64,60 |
|
| 07/07/2025 |
02050117
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
15.348,01 |
|
| 07/07/2025 |
02050117
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
596,94 |
|
| 07/07/2025 |
02050117
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.317,13 |
|
| 07/07/2025 |
02050117
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
16.189,63 |
|
| 07/07/2025 |
02050117
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
17.652,52 |
|
| 07/07/2025 |
02010285
VBEXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
40,00 |
|
| 07/07/2025 |
02010256
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 06/2025.
|
PAGO |
8.788,41 |
|
| 07/07/2025 |
02010255
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
10.088,01 |
|
| 07/07/2025 |
02010254
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.818,18 |
|
| 07/07/2025 |
02010254
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
19.624,01 |
|
| 07/07/2025 |
02010254
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
6.332,37 |
|
| 07/07/2025 |
02010253
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
641,09 |
|
| 07/07/2025 |
02010253
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
10.951,65 |
|
| 07/07/2025 |
02010252
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.818,18 |
|
| 07/07/2025 |
02010252
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
37.429,84 |
|
| 07/07/2025 |
02010251
REGIME PROP. DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CARIRIACU
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 06/2025.
|
PAGO |
4.954,65 |
|
| 07/07/2025 |
02010251
REGIME PROP. DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CARIRIACU
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 06/2025.
|
PAGO |
78.726,79 |
|
| 07/07/2025 |
02010251
REGIME PROP. DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CARIRIACU
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 06/2025.
|
PAGO |
24.325,65 |
|
| 07/07/2025 |
02010147
ARCE - AGENCIA REGULADORA DO ESTADO DO CEARA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.865,38 |
|
| 07/07/2025 |
02010147
ARCE - AGENCIA REGULADORA DO ESTADO DO CEARA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
REPASSE REFERENTE A REGULAÇÃO MODALIDADE ARBITRAMENTO LIGAÇÕES SNIS 2022, ATRAVES DO SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE.
|
LIQUIDADO |
5.865,38 |
|
| 07/07/2025 |
02010111
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.460,30 |
|
| 07/07/2025 |
02010110
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.948,56 |
|
| 07/07/2025 |
02010095
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.551,53 |
|
| 07/07/2025 |
02010095
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.034,28 |
|
| 07/07/2025 |
02010095
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.066,50 |
|
| 07/07/2025 |
02010095
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCI [...]
|
LIQUIDADO |
1.034,28 |
|
| 07/07/2025 |
02010095
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCI [...]
|
LIQUIDADO |
2.551,53 |
|
| 07/07/2025 |
02010095
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCI [...]
|
LIQUIDADO |
3.066,50 |
|
| 07/07/2025 |
02010088
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
367,33 |
|
| 07/07/2025 |
02010088
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
543,22 |
|
| 07/07/2025 |
02010088
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE, DURANTE O CORR [...]
|
LIQUIDADO |
543,22 |
|
| 07/07/2025 |
02010088
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE, DURANTE O CORR [...]
|
LIQUIDADO |
367,33 |
|
| 07/07/2025 |
01070171
DATA, HORA, BRINDES - COMERCIO E CONFEC?AO DE BRIN
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REFERENTE A JUROS E MULTAS DO EMPENHO 02060183.
|
PAGO |
8,58 |
|
| 07/07/2025 |
01070033
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.570,00 |
|
| 07/07/2025 |
01070032
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.051,00 |
|
