| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/10/2025 |
01090216
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
119,00 |
|
| 01/10/2025 |
01090216
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
119,00 |
|
| 01/10/2025 |
01090133
ARN ENGENHARIA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A 37ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E [...]
|
LIQUIDADO |
460.408,16 |
|
| 01/10/2025 |
01090123
J. H. ALVES DOS SANTOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
4.212,00 |
|
| 01/10/2025 |
01090123
J. H. ALVES DOS SANTOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
4.212,00 |
|
| 01/10/2025 |
01090122
J. H. ALVES DOS SANTOS
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DE CONSERTOS E TROCA DE PNEUS, CONF. NF 20
|
PAGO |
115,00 |
|
| 01/10/2025 |
01090122
J. H. ALVES DOS SANTOS
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS POR MEIO DE CONSERTOS E TROCA DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MULHER E TRABALHO DO MUNCIPIO DE CARIRIAÇU
|
LIQUIDADO |
115,00 |
|
| 01/10/2025 |
01090121
J. H. ALVES DOS SANTOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS POR MEIO DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
880,00 |
|
| 01/10/2025 |
01090121
J. H. ALVES DOS SANTOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS POR MEIO DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
880,00 |
|
| 01/10/2025 |
01090120
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.660,00 |
|
| 01/10/2025 |
01090120
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.660,00 |
|
| 01/10/2025 |
01090119
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS NA FROTA DE VEÍCULOS, PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
860,00 |
|
| 01/10/2025 |
01090119
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS NA FROTA DE VEÍCULOS, PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
860,00 |
|
| 01/10/2025 |
01090118
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.270,00 |
|
| 01/10/2025 |
01090118
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.270,00 |
|
| 01/10/2025 |
01090117
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA, CONF. NF 25
|
PAGO |
290,00 |
|
| 01/10/2025 |
01090117
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MULHER E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
LIQUIDADO |
290,00 |
|
| 01/10/2025 |
01090116
50.299.389 JOÃO PEDRO MENDONÇA RIBEIRO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
3.915,00 |
|
| 01/10/2025 |
01090116
50.299.389 JOÃO PEDRO MENDONÇA RIBEIRO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
3.915,00 |
|
| 01/10/2025 |
01090115
59.650.854 ARLINDO BARBOSA VANDERLEI NETO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
390,00 |
|
| 01/10/2025 |
01090115
59.650.854 ARLINDO BARBOSA VANDERLEI NETO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 01/10/2025 |
01090114
50.299.389 JOÃO PEDRO MENDONÇA RIBEIRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 01/10/2025 |
01090114
50.299.389 JOÃO PEDRO MENDONÇA RIBEIRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 01/10/2025 |
01090113
59.650.854 ARLINDO BARBOSA VANDERLEI NETO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
900,00 |
|
| 01/10/2025 |
01090113
59.650.854 ARLINDO BARBOSA VANDERLEI NETO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 01/10/2025 |
01090112
50.299.389 JOÃO PEDRO MENDONÇA RIBEIRO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DE PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.305,00 |
|
| 01/10/2025 |
01090112
50.299.389 JOÃO PEDRO MENDONÇA RIBEIRO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DE PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.305,00 |
|
| 01/10/2025 |
01090111
ELLIS RACHEL FERNANDES OLIVEIRA 34570065805
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS A SEREM RPESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS, CONF. NF 29
|
PAGO |
390,00 |
|
| 01/10/2025 |
01090111
ELLIS RACHEL FERNANDES OLIVEIRA 34570065805
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM RPESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 01/10/2025 |
01090110
59.650.854 ARLINDO BARBOSA VANDERLEI NETO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS RPESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS, CONF. NF 14
|
PAGO |
540,00 |
|
| 01/10/2025 |
01090110
59.650.854 ARLINDO BARBOSA VANDERLEI NETO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM RPESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 01/10/2025 |
01090109
J S A GOES SERVI?OS DE TRANSPORTE EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME O CONTRATO 202504150001, 4º BOLETIM DE MED [...]
|
PAGO |
42.959,95 |
|
| 01/10/2025 |
01090109
J S A GOES SERVI?OS DE TRANSPORTE EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME O CONTRATO 202504150001, 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DE 19 [...]
|
LIQUIDADO |
42.959,95 |
|
| 01/10/2025 |
01090108
JOSE ELISEU ARAUJO MENDONCA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE EM VEICULO TIPO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM 3 DE PLACAS LVI 3317 DE SUA PROPRIEDADE DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS AT [...]
|
PAGO |
2.100,00 |
|
| 01/10/2025 |
01090108
JOSE ELISEU ARAUJO MENDONCA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE EM VEICULO TIPO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM 3 DE PLACAS LVI 3317 DE SUA PROPRIEDADE DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES N [...]
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 01/10/2025 |
01090107
JOSE ROBERTO MENEZES DE OLIVEIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE EM VEICULO TIPO CAMINHAO MERCEDEZ BENS I608E DE PLACA HOV - 6941, DE SUA PROPRIEDADE, COM MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃ [...]
|
PAGO |
3.150,00 |
|
| 01/10/2025 |
01090107
JOSE ROBERTO MENEZES DE OLIVEIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE EM VEICULO TIPO CAMINHAO MERCEDEZ BENS I608E DE PLACA HOV - 6941, DE SUA PROPRIEDADE, COM MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIV [...]
|
LIQUIDADO |
3.150,00 |
|
| 01/10/2025 |
01090106
MANOEL DIAS NETO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTE, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10M³ E 6M³, INCLUINDO MOTORISTA E MANUTENÇÃO, PARA EXECUÇÃO [...]
|
PAGO |
20.706,80 |
|
| 01/10/2025 |
01090106
MANOEL DIAS NETO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTE, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10M³ E 6M³, INCLUINDO MOTORISTA E MANUTENÇÃO, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇ [...]
|
LIQUIDADO |
20.706,80 |
|
| 01/10/2025 |
01080121
PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO E DEFESA EM PROCESSOS EM CURSOS PERANTE AOS TRIBUNAIS DE SEGUNDA INSTANCIA E TRIBUNAIS SUPERIORES E AI [...]
|
PAGO |
3.400,00 |
|
| 01/10/2025 |
01080119
PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, CONF. NF 4237
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01080118
PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01080117
PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
.CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU, COM ACOMPANHAMENTO [...]
|
PAGO |
3.400,00 |
|
| 01/10/2025 |
01080064
FOPAG APOSENTADORIA PREVCAR
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. FOLHA COMPLEMENTAR
|
PAGO |
1.669,80 |
|
| 01/10/2025 |
01080064
FOPAG APOSENTADORIA PREVCAR
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº02.01.0115, REFERENTE A FOPAG DOS APOSENTADOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIAL SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU (PREVCAR) DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
|
LIQUIDADO |
1.669,80 |
|
| 01/10/2025 |
01070126
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE [...]
|
PAGO |
39.715,84 |
|
| 01/10/2025 |
01070126
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE [...]
|
PAGO |
699,41 |
|
| 30/09/2025 |
31070013
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU ? CE.
|
LIQUIDADO |
1.330,00 |
|
| 30/09/2025 |
31070013
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU ? CE.
|
LIQUIDADO |
2.080,80 |
|
| 30/09/2025 |
31070013
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU ? CE.
|
LIQUIDADO |
665,00 |
|
| 30/09/2025 |
31070013
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU ? CE.
|
LIQUIDADO |
1.532,40 |
|
| 30/09/2025 |
31070013
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU ? CE.
|
LIQUIDADO |
665,00 |
|
| 30/09/2025 |
31070013
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU ? CE.
|
LIQUIDADO |
1.509,60 |
|
| 30/09/2025 |
30090032
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO FIAT MOBI PLACA RIB 0E95, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.059,30 |
|
| 30/09/2025 |
30090031
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO FIAT MOBI PLACA RIB 0E95, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 30/09/2025 |
30090030
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARA-COMARCA DE CARIRIAÇU/
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
82.268,02 |
|
| 30/09/2025 |
30090030
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARA-COMARCA DE CARIRIAÇU/
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL - DESCISÃO JUDICIAL PERTINENTE AO PROCESSO NUMERO 0002921-24.2011.8.06.0059 BLOQUEADO DA REFERIDA CONTA BANCARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
82.268,02 |
|
| 30/09/2025 |
30090030
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARA-COMARCA DE CARIRIAÇU/
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL - DESCISÃO JUDICIAL PERTINENTE AO PROCESSO NUMERO 0002921-24.2011.8.06.0059 BLOQUEADO DA REFERIDA CONTA BANCARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
82.268,02 |
|
| 30/09/2025 |
30090029
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. TAXA REFERENTE A (SEMACE) - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
667,55 |
|
| 30/09/2025 |
30090029
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TAXA REFERENTE A (SEMACE) - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
667,55 |
|
