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Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/10/2025 |
01100222
CENTER IMAGEM S/C LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA GAMELAR QUE SERÁ REALIZADO NA SENHORA CICERA DE ANDRADE SILVA E ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER VENOSO MID, QUE SERA REALIZADO NO [...]
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EMPENHADO |
450,00 |
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| 01/10/2025 |
01100221
DATA, HORA, BRINDES - COMERCIO E CONFEC?AO DE BRIN
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE PONTO ELETRONICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...]
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EMPENHADO |
598,00 |
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| 01/10/2025 |
01100220
MARIA DAS GRAÇAS NUNES LOBO LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM APARELHO DE RAIO-X ODONTOLOGICO PARA UNIDADE DE SAUDE CEO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
500,00 |
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| 01/10/2025 |
01100219
FRANCISCO M PEREIRA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE TRES IMPRESSORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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EMPENHADO |
480,00 |
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| 01/10/2025 |
01100218
KLEBER BRITO JUSTINO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO NA INTERNET (SISTEMA DE GESTÃO MUNICIPAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
1.400,00 |
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| 01/10/2025 |
01100217
F4 VENDAS E SERVIÇOS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMA HOSPITALAR PARA SER UTILIZADO POR PACIENTES CARENTES ATENDIDOS POR PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
190,00 |
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| 01/10/2025 |
01100216
54.897.162 JOAB LIMA DE MORAIS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 80 CAMISAS PARA A CAMPANHA NOVEMBRO AZUL E OUTUBRO ROSA, FABRICAÇÃO EM MALHA FRIA POLIESTER, COM PERSONALIZAÇÃO EM SUBLIMAÇÃO TOTAL, COM [...]
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EMPENHADO |
1.920,00 |
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| 01/10/2025 |
01100215
54.897.162 JOAB LIMA DE MORAIS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 CAMISAS PARA A CAMPANHA DE SAÚDE BUCAL 2025, PERSONALIZADAS COM SUBLIMAÇÃO TOTAL, NA MALHA FRIA POLIESTER, COM MANGA SUBLIMADA SEM PI [...]
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EMPENHADO |
1.200,00 |
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| 01/10/2025 |
01100214
SAMUEL VILAR PEREIRA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SENHOR SAMUEL VILAR PEREIRA, SERVIDOR EFETIVO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, INSCRITO NO CPF Nº. 601.258.273-00, PARA A CIDADE DE F [...]
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EMPENHADO |
150,00 |
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| 01/10/2025 |
01100213
54.897.162 JOAB LIMA DE MORAIS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 18 CAMISAS PARA OS FUNCIONARIOS DA CETRAL DE MARCAÇÃO, FABRICADO EM MALHA FRIA POLIESTER, FEITAS EM SUBLIMAÇÃO TOTAL, COM MANGA SUBLIMADA [...]
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EMPENHADO |
432,00 |
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| 01/10/2025 |
01100212
BARATAO MOVEIS E MAGAZINE LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE COLUNA, PARA SEREM UTILIZADOS NA SALA ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE MARCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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EMPENHADO |
575,80 |
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| 01/10/2025 |
01100211
CHRISLAYNE SILVA LIMA TAVARES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIARIA EM FAVOR DA SENHORA CHRISLAYNE SILVA LIMA TAVARES, COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO, INSCRITA NO CPF Nº. 037.404.143-16, PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, OBJETI [...]
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LIQUIDADO |
70,00 |
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| 01/10/2025 |
01100211
CHRISLAYNE SILVA LIMA TAVARES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIARIA EM FAVOR DA SENHORA CHRISLAYNE SILVA LIMA TAVARES, COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO, INSCRITA NO CPF Nº. 037.404.143-16, PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, OBJETI [...]
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EMPENHADO |
70,00 |
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| 01/10/2025 |
01100210
ECOPARQUE JUAZEIRO DO NORTE S.A
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, TRIAGEM, DESTINAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU/CE EM ATERRO SANITÁ [...]
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EMPENHADO |
17.461,08 |
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| 01/10/2025 |
01100209
C M LIMA MOURA VARIEDADES
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DEVIDAMENTE INSTALADOS, COM SUPORTE TÉCNICO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COR [...]
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EMPENHADO |
19.320,00 |
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| 01/10/2025 |
01100208
A.M.S BERNARDO LTDA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ESCOVAS DENTAL CLEAR FRESH INFANTIL PARA SEREM UTILIZADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
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EMPENHADO |
698,27 |
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| 01/10/2025 |
01100207
JL SERVI?OS E ASSESSORIA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE COMPRAS, INCLUINDO AUXILIO NA: REALIZAÇÃO DE COLETAS [...]
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EMPENHADO |
4.000,00 |
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| 01/10/2025 |
01100206
C M LIMA MOURA VARIEDADES
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DEVIDAMENTE INSTALADOS, COM SUPORTE TÉCNICO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COR [...]
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EMPENHADO |
4.566,00 |
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| 01/10/2025 |
01100205
C M LIMA MOURA VARIEDADES
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DEVIDAMENTE INSTALADOS, COM SUPORTE TÉCNICO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRE [...]
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EMPENHADO |
6.108,00 |
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| 01/10/2025 |
01100204
ANTONIO ALBERTO ALMEIDA - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RETIRADA DE 01 (UMA) CARRADA DE AFLUENTES ORGANICOS EM FOSSA LOCALIZADA EM QUIOSQUES DE ALIMENTAÇÃO PUBLICOS FIXADOS NA PRAÇA PADRE AUGUSTO, JUNTO A S [...]
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EMPENHADO |
700,00 |
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| 01/10/2025 |
01100203
ANTONIO ALBERTO ALMEIDA - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RETIRADA DE 01 (UMA) CARRADA DE AFLUENTES ORGANICOS EM FOSSA LOCALIZADA EM QUIOSQUES DE ALIMENTAÇÃO PUBLICOS FIXADOS NA PRAÇA PADRE AUGUSTO, JUNTO A S [...]
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EMPENHADO |
700,00 |
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| 01/10/2025 |
01100202
JUMASA COMERCIO REPRESENT. ESPORTIVA LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL (REDE MASTER) PARA FUTSAL FIO 4, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
400,00 |
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| 01/10/2025 |
01100201
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXER [...]
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EMPENHADO |
3.300,00 |
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| 01/10/2025 |
01100200
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O C [...]
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EMPENHADO |
30.200,00 |
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| 01/10/2025 |
01100199
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DESTE MUNICÍP [...]
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EMPENHADO |
158.400,00 |
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| 01/10/2025 |
01100198
DATA, HORA, BRINDES - COMERCIO E CONFEC?AO DE BRIN
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SUPORTE TECNICOS EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
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EMPENHADO |
265,00 |
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| 01/10/2025 |
01100197
CICERO DA CONCEICAO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VIGILANCIA E VISTORIAS A FIM DE EVITAR O VANDALISMO NO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADA NO BAIRRO PARAISO, NO TURNO DA NOIT [...]
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EMPENHADO |
550,00 |
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| 01/10/2025 |
01100196
FREITAS VAREJO-COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA SEREM UTILIZADOS ENTRE CRIANÇAS PARTICIPANTES DO EVENTO EM, COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS , ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONA [...]
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EMPENHADO |
1.346,02 |
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| 01/10/2025 |
01100195
MANASSES DOS SANTOS
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONSERTOS, REPAROS E MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM INSTRUMENTOS MUSICAIS PERTENCENTES A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL SÃO PEDRO DO MUNCIPIO DE [...]
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EMPENHADO |
3.420,00 |
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| 01/10/2025 |
01100194
GEO CARIRI ESTUDOS DE SOLOS LTDA - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SONDAGENS, CAPACIDADES HIDRICAS E VAZÃO DE 03 (TRÊS) PASSAGENS MOLHADAS, NOS DISTRITOS DE RIACHO SECO E SÃO LOURENÇO NO MUNICIPIO DE CAR [...]
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EMPENHADO |
5.750,00 |
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| 01/10/2025 |
01100193
TELES SOLUÇOES EM IMOVEIS LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, PLANIALMETRICO GEORREFEBCIADO DE 04 (QUATROS) PASSAGENS MOLHADAS, SENDO 01 (UMA) NO SITIO RIACHO SECO, 02 (DUAS) NO SITIO S [...]
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EMPENHADO |
10.000,00 |
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| 01/10/2025 |
01100192
PEDRO ALMEIDA CUSTODIO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, PARA DEMARCAÇÃO DE ESPAÇOS PERTECENTES A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
600,00 |
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| 01/10/2025 |
01100191
COMERCIAL MELO E LIMAS UTILIDADES LTDA- EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REPOSIÇÃO DE UTENSILIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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EMPENHADO |
635,33 |
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| 01/10/2025 |
01100190
PEDRO HENRIQUE MACENA TAVARES
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VIGILANCIA E VISTORIAS A FIM DE EVITAR O VANDALISMO NO PRÉDIO DA ESCOLA PEDRO NOGUEIRA MACHADO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE VILA PRIMAVERA, JUNTO A SECR [...]
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EMPENHADO |
1.000,00 |
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| 01/10/2025 |
01100189
FRANCISCO JANUARIO GOMES
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VIGILÂNCIA E VISTORIA A FIM DE EVITAR O VANDALISMO NO PREDIO DO CENTRO CULTURAL RAIMUNDO DE OLIVEIRA BORGES, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNIC [...]
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EMPENHADO |
1.500,00 |
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| 01/10/2025 |
01100188
BRUNO FERREIRA DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA SEREM UTILIZADOS A TITULO DE PREMIAÇÃO PARA PARTICIPANTES DE COMPETIÇÕES DESENVOLVIDAS ENTRE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, JUNTO A SECR [...]
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EMPENHADO |
1.280,00 |
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| 01/10/2025 |
01100187
PATRICIA DA SILVA CHAGAS
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE FLORES DE DIVERSOS MODELOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇOS E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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EMPENHADO |
3.800,00 |
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| 01/10/2025 |
01100186
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE. COMPLEME [...]
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EMPENHADO |
142.600,00 |
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| 01/10/2025 |
01100185
RPP COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS DOM
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇOES E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.237,18 |
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| 01/10/2025 |
01100184
59.798.932 CHRISNARA AMARAL PEREIRA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA SEREM UTILIZADOS A TITULO DE PREMIAÇÃO PARA PARTICIPANTES DE COMPETIÇÕES DESENVOLVIDAS ENTRE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, JUNTO A SECR [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
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| 01/10/2025 |
01100183
J. A PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL EM FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100182
TRIADE CONSULTORIAS, SERVIÇOS E ENTRETENIMENTO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL EM FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100181
RPP COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS DOM
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TIPO BRINDES PARA SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE PROFESSORES NA COMEMORAÇÃO DO DIA DO PROFESSOR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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EMPENHADO |
239,60 |
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| 01/10/2025 |
01100180
42.838.630 DANIEL ALVES PEREIRA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL EM FESTICIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100179
42.838.630 DANIEL ALVES PEREIRA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE GRID COM ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL EM FESTICIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
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| 01/10/2025 |
01100178
ANTONIA APARECIDA PEIXOTO - EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REPOSIÇÃO DE UTENSILIOS PARA SEREM UTILIADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
198,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100177
JOSE DE OLIVEIRA COSTA - CARTORIO 1§ OFICIO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS CARTORAIS REFERENTE A SEGUNDA VIA DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO EM NOME DE (LUIZ FERNANDES DE SOUZA), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
116,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100177
JOSE DE OLIVEIRA COSTA - CARTORIO 1§ OFICIO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS CARTORAIS REFERENTE A SEGUNDA VIA DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO EM NOME DE (LUIZ FERNANDES DE SOUZA), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
116,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100177
JOSE DE OLIVEIRA COSTA - CARTORIO 1§ OFICIO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS CARTORAIS REFERENTE A SEGUNDA VIA DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO EM NOME DE (LUIZ FERNANDES DE SOUZA), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
116,00 |
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| 01/10/2025 |
01100176
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100175
FRANCISCO DE ASSIS LIMA GOMES
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDENCIAS NO DISTRITO DE VALENÇA, MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE DESTE MUNICIP [...]
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EMPENHADO |
1.800,00 |
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| 01/10/2025 |
01100174
IGOR DA SILVA ARAUJO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO EM SUA PROPRIEDADE, PARA A ESCOLA MARTIANIANO ELIAS DA SILVA, DISTRITO DE MIGUEL XAVIER, J [...]
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EMPENHADO |
1.800,00 |
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| 01/10/2025 |
01100173
ANA PAULA BEZERRA DA SILVA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES ADALGISA BORGES DE CARVALHO, POR OCASIÃO DA ENTREGA DE VALES GAS ENVIADOS PELO GOVERNO DO ESTADO DO [...]
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EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100172
CICERO LUNA FERREIRA NETO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VIGILANCIA E VISTORIAS A FIM DE EVITAR O VANDALISMO NO PRÉDIO DA ESCOLA PEDRO NOGUEIRA MACHADO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE VILA PRIMAVERA, JUNTO A SECR [...]
|
EMPENHADO |
1.430,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100171
CICERO JACKSON DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ESCOLA DE ENSINO JOAQUIM CABOCLO NA VILA MIRAGEM, DURANTE O MÊS DE MARÇO, JUNTO A SECRETARIA DE E [...]
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EMPENHADO |
720,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100170
LINDEMILSON FEITOSA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DA ESCOLA JOAQUIM ALVES FEITOSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESDE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
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| 01/10/2025 |
01100169
FERNANDO HUGO FEITOSA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE GRID DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE SOLENIDADE DE ENTREG DO CARTÃO VALE GAS DESEN [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100168
EVANIO FEITOSA DE AQUINO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE SOLENIDADE DE ENTREG DO CARTÃO VALE GAS DESENVOLVIDO [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100167
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CREAS-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALT [...]
|
EMPENHADO |
2.100,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100166
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORR [...]
|
EMPENHADO |
19.300,00 |
|
