| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/10/2025 |
26090003
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE CRUZETA, ROL CENT, LONA FR DT, GRAXA ROLAMENTO, ADESIVO JUNTAS E RETENTOR TS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ÔNIBUS IVECO PLACA SBG 3I37, PERTENCENTE A SECRETARIA DE E [...]
|
LIQUIDADO |
1.458,00 |
|
| 01/10/2025 |
26090002
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO 2729, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CA [...]
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LIQUIDADO |
1.035,00 |
|
| 01/10/2025 |
25090017
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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PAGO |
359,00 |
|
| 01/10/2025 |
25090017
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE TABLET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE MARCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
359,00 |
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| 01/10/2025 |
25090016
AMS BERNARDO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. AQUISIÇÃO BRINDES PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, ATRVES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.475,05 |
|
| 01/10/2025 |
25090016
AMS BERNARDO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO BRINDES PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, ATRVES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.475,05 |
|
| 01/10/2025 |
25090002
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA CASE 580N, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO M [...]
|
PAGO |
2.160,00 |
|
| 01/10/2025 |
25090002
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA CASE 580N, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
2.160,00 |
|
| 01/10/2025 |
25090001
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO PÁ MECÂNICA W-130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
2.430,00 |
|
| 01/10/2025 |
25090001
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO PÁ MECÂNICA W-130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIA [...]
|
LIQUIDADO |
2.430,00 |
|
| 01/10/2025 |
22090020
CICERO SOARES SANTANA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
400,00 |
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| 01/10/2025 |
22090013
G. ALVES COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICPIO. CONFORME PROCESSO PREGÃO Nº 2025.05.22.0 [...]
|
PAGO |
5.760,00 |
|
| 01/10/2025 |
22090012
G. ALVES COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICPIO. CONFORME PROCESSO PREGÃO Nº 2025.05.22.0 [...]
|
PAGO |
7.660,00 |
|
| 01/10/2025 |
22090011
G. ALVES COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICPIO. CONFORME PROCESSO PREGÃO Nº 2025.05.22.0 [...]
|
PAGO |
5.145,00 |
|
| 01/10/2025 |
22090010
G. ALVES COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATEREIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICPIO. CONFORME PROCES [...]
|
PAGO |
9.178,00 |
|
| 01/10/2025 |
22090009
G. ALVES COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATEREIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICPIO. CONFORME PROCES [...]
|
PAGO |
4.414,00 |
|
| 01/10/2025 |
22090008
G. ALVES COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATEREIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICPIO. CONFORME PROCES [...]
|
PAGO |
6.791,00 |
|
| 01/10/2025 |
22090007
G. ALVES COMERCIO E SERVICOS LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICPIO. CONFORME PROCESSO PREGÃO Nº 20 [...]
|
PAGO |
5.340,00 |
|
| 01/10/2025 |
18090016
BARATAO MOVEIS E MAGAZINE LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE (BEBEDOURO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
914,90 |
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| 01/10/2025 |
18090001
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
12.514,97 |
|
| 01/10/2025 |
17090008
WESLANHA SIEBRA COSTA LIMA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
250,00 |
|
| 01/10/2025 |
17090007
CICERO SOARES SANTANA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 01/10/2025 |
16090019
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MULHER E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CAR [...]
|
PAGO |
866,56 |
|
| 01/10/2025 |
16090018
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REF. AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MULHER E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
PAGO |
5.146,03 |
|
| 01/10/2025 |
15090001
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
PAGO |
6.887,59 |
|
| 01/10/2025 |
15040001
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.204,36 |
|
| 01/10/2025 |
12090008
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.108,00 |
|
| 01/10/2025 |
08050028
CAEC COMERCIO E SERVI?OS EM EQUIP. HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPREENDENDO A LOCAÇÃO DE UMA DI [...]
|
LIQUIDADO |
4.870,00 |
|
| 01/10/2025 |
03070013
M.S. NETO-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE INFORMAÇÕES, ELABORAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DA BASE DE DADOS, PREENCHIMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS S [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
03070013
M.S. NETO-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE INFORMAÇÕES, ELABORAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DA BASE DE DADOS, PREENCHIMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS S [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
03070012
M.S. NETO-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
03070012
M.S. NETO-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE INFORMAÇÕES, ELABORAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DA BASE DE DADOS, PREENCHIMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS S [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
03030068
MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA FINANCEIRA ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA APURAÇÃO DOS VALORES REFERENTES AO PASEP DO SAMAE, GERAÇÃO DE DARF DE RECOLHIMENTO E TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS AO PASEP ATRAVÉS DO PROGRAMA [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
03030067
MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA FINANCEIRA ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, INSERCAO DE DADOS E TRANSMISSAO FISCAL E DIGITAL DE RETENÇOES E OUTRAS INFORMACOES FISCAIS EFD-REINF, REFERENTE A IRRF PF E PJ, INSS RETIDO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
02090011
EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
9.200,00 |
|
| 01/10/2025 |
02090010
EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
14.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
02060193
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
2.658,80 |
|
| 01/10/2025 |
02060193
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.658,80 |
|
| 01/10/2025 |
02060099
PRATEC COMERCIODE PROD. HOSPITALARES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPREENDENDO A LOCAÇÃO DE UMA DI [...]
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
| 01/10/2025 |
02060071
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
812,60 |
|
| 01/10/2025 |
02060071
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
812,60 |
|
| 01/10/2025 |
02050091
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
16.743,54 |
|
| 01/10/2025 |
02050087
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
100.375,78 |
|
| 01/10/2025 |
02010101
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
540,60 |
|
| 01/10/2025 |
02010101
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
540,60 |
|
| 01/10/2025 |
01100235
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM MOTOBOMBA, BOMBEADOR E MOTOR PERTENCENTES AO SERVIÇO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO [...]
|
EMPENHADO |
3.640,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100234
CONSTRUTORA EXITO LTDA-EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO SÃO LOURENÇO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DE CARIRIACU/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA ELETRÔNICA DE LICITAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
100.004,38 |
|
| 01/10/2025 |
01100233
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RESSARCIMENTOS DE VALORES REFERENTE A CESSAO DE SERVIDORA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE (UYARA ALMEIDA DE OLIVEIRA), QUE ORA EXERCE O CARGO JUNTO AO MUNICIPIO DE CARIRI [...]
|
LIQUIDADO |
1.874,89 |
|
| 01/10/2025 |
01100233
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RESSARCIMENTOS DE VALORES REFERENTE A CESSAO DE SERVIDORA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE (UYARA ALMEIDA DE OLIVEIRA), QUE ORA EXERCE O CARGO JUNTO AO MUNICIPIO DE CARIRI [...]
|
EMPENHADO |
1.874,89 |
|
| 01/10/2025 |
01100232
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RESSARCIMENTOS DE VALORES REFERENTE A CESSAO DE SERVIDOR PUBLICO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE (JEAN MARIO SOARES E SILVA), QUE ORA EXERCE O CARGO JUNTO AO MUNICIPIO DE CARIRI [...]
|
LIQUIDADO |
3.602,58 |
|
| 01/10/2025 |
01100232
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RESSARCIMENTOS DE VALORES REFERENTE A CESSAO DE SERVIDOR PUBLICO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE (JEAN MARIO SOARES E SILVA), QUE ORA EXERCE O CARGO JUNTO AO MUNICIPIO DE CARIRI [...]
|
EMPENHADO |
3.602,58 |
|
| 01/10/2025 |
01100231
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DEVIDAMENTE INSTALADOS, COM SUPORTE TÉCNICO ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRET [...]
|
EMPENHADO |
4.284,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100230
CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
.O OBJETO DESTE EDITAL É O CHAMAMENTO DE CANDIDATOS, PESSOAS JURÍDICAS, PARA SEREM PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE OPM NÃO RELACIONADO AO ATO CIRÚRGICO, AO MUNICÍPIO DE CARI [...]
|
EMPENHADO |
2.418,75 |
|
| 01/10/2025 |
01100229
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
135.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100228
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
40.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100227
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 202 [...]
|
EMPENHADO |
35.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100226
CEVEMA CEARA VEIC. MAQ. E ACESSORIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEICULO DE PLACAS TIJD58 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE REVISÃO DE 10.000KM (GARANTIA [...]
|
EMPENHADO |
461,50 |
|
| 01/10/2025 |
01100225
CEVEMA CEARA VEIC. MAQ. E ACESSORIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA DE OLEO - SR10K DO VEICULO DE PLACAS TIJD58 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE REVISÃO DE 10.000KM (GARANTIA).
|
EMPENHADO |
172,50 |
|
| 01/10/2025 |
01100224
FRANCISCO RONDINELLI ALVES BATISTA 00442125348
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 88 CAMISAS (POLO MANGA LONGA PERSONALIZADA ACS), 14 CAMISAS (POLO MANGA LONGA PERSONALIZADA ACE), 88 BONES PERSONALIZADOS ACS, 14 BONES P [...]
|
EMPENHADO |
7.297,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100223
63.108.936 ADRIANA TEODOSIO NUNES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MOCHILAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS ENTRE OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚ [...]
|
EMPENHADO |
8.364,00 |
|
