| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/10/2025 |
02100007
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAM [...]
|
PAGO |
2.420,00 |
|
| 07/10/2025 |
02100006
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANI [...]
|
PAGO |
1.841,00 |
|
| 07/10/2025 |
02100005
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ENSINO INFANTIL DO MUNIC [...]
|
PAGO |
2.386,00 |
|
| 07/10/2025 |
02100004
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAM [...]
|
PAGO |
2.410,00 |
|
| 07/10/2025 |
02060177
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
1,11 |
|
| 07/10/2025 |
02060177
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº02010201, REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS ELETRONICAS BANCARIAS JUNTO A ESTE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRI [...]
|
LIQUIDADO |
1,11 |
|
| 07/10/2025 |
02060161
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PGTO REF A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INSS, DO SISTEMA AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
9.084,25 |
|
| 07/10/2025 |
02060161
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INSS, DO SISTEMA AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
9.084,25 |
|
| 07/10/2025 |
02010256
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 09/2025.
|
PAGO |
7.831,39 |
|
| 07/10/2025 |
02010251
REGIME PROP. DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CARIRIACU
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 09/2025.
|
PAGO |
36,48 |
|
| 07/10/2025 |
02010251
REGIME PROP. DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CARIRIACU
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 09/2025.
|
PAGO |
2.086,34 |
|
| 07/10/2025 |
02010251
REGIME PROP. DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CARIRIACU
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 09/2025.
|
PAGO |
23.957,08 |
|
| 07/10/2025 |
02010251
REGIME PROP. DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CARIRIACU
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 09/2025.
|
PAGO |
26.233,22 |
|
| 07/10/2025 |
02010251
REGIME PROP. DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CARIRIACU
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 09/2025.
|
PAGO |
258,00 |
|
| 07/10/2025 |
02010251
REGIME PROP. DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CARIRIACU
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 09/2025.
|
PAGO |
759,84 |
|
| 07/10/2025 |
02010206
LABORATORIO PRONTO ANALISE SOCIEDADE EMPRES. CLINI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
20.416,00 |
|
| 07/10/2025 |
02010147
ARCE - AGENCIA REGULADORA DO ESTADO DO CEARA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PGTO REF A REPASSE REFERENTE A REGULAÇÃO MODALIDADE ARBITRAMENTO LIGAÇÕES SNIS 2022, ATRAVES DO SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE.
|
PAGO |
6.041,34 |
|
| 07/10/2025 |
02010147
ARCE - AGENCIA REGULADORA DO ESTADO DO CEARA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
REPASSE REFERENTE A REGULAÇÃO MODALIDADE ARBITRAMENTO LIGAÇÕES SNIS 2022, ATRAVES DO SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE.
|
LIQUIDADO |
6.041,34 |
|
| 07/10/2025 |
02010095
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PGTO REF A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENT [...]
|
PAGO |
864,52 |
|
| 07/10/2025 |
02010095
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCI [...]
|
LIQUIDADO |
864,52 |
|
| 07/10/2025 |
01100222
CENTER IMAGEM S/C LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA GAMELAR QUE SERÁ REALIZADO NA SENHORA CICERA DE ANDRADE SILVA E ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER VENOSO MID, QUE SERA REALIZADO NO [...]
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 07/10/2025 |
01100191
COMERCIAL MELO E LIMAS UTILIDADES LTDA- EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REPOSIÇÃO DE UTENSILIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
635,33 |
|
| 07/10/2025 |
01100178
ANTONIA APARECIDA PEIXOTO - EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REPOSIÇÃO DE UTENSILIOS PARA SEREM UTILIADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
198,00 |
|
| 07/10/2025 |
01100156
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PGTO REF A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE, DURA [...]
|
PAGO |
910,55 |
|
| 07/10/2025 |
01100156
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 02010088. OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
910,55 |
|
| 07/10/2025 |
01100144
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.116,00 |
|
| 07/10/2025 |
01100012
VANEIDE TAVARES DE ARAUJO DA COSTA EIRELI
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMAE.
|
LIQUIDADO |
4.085,75 |
|
| 07/10/2025 |
01090149
CICERA PATRICIA DA SILVA ALVES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
850,00 |
|
| 07/10/2025 |
01090149
CICERA PATRICIA DA SILVA ALVES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇAO DE STANDER PARA SEREM UTILIZADAS DURANTE EVENTOS E REUNIÕES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
850,00 |
|
| 07/10/2025 |
01090148
CICERA PATRICIA DA SILVA ALVES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE STANDER PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE EVENTOS E REUNIÕES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 07/10/2025 |
01090148
CICERA PATRICIA DA SILVA ALVES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE STANDER PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE EVENTOS E REUNIÕES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 07/10/2025 |
01090133
ARN ENGENHARIA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A 37ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT [...]
|
PAGO |
460.408,16 |
|
| 07/10/2025 |
01080162
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 09/2025.
|
PAGO |
1.105,71 |
|
| 07/10/2025 |
01080162
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 09/2025.
|
PAGO |
5.631,57 |
|
| 07/10/2025 |
01080162
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 09/2025.
|
PAGO |
1.519,69 |
|
| 07/10/2025 |
01080162
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 09/2025.
|
PAGO |
2.785,47 |
|
| 07/10/2025 |
01080162
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O COR [...]
|
PAGO |
313.565,32 |
|
| 07/10/2025 |
01080162
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 09/2025.
|
PAGO |
96.749,73 |
|
| 07/10/2025 |
01080162
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O COR [...]
|
PAGO |
118,63 |
|
| 07/10/2025 |
01080162
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 09/2025.
|
PAGO |
657,03 |
|
| 07/10/2025 |
01080012
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA B.D
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.385,13 |
|
| 07/10/2025 |
01070168
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.DURAN [...]
|
PAGO |
368,57 |
|
| 07/10/2025 |
01070049
PLUG NET ONLINE SERV.DE INFORMATICA LTDA-ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 15967, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MES DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
115,33 |
|
| 07/10/2025 |
01070049
PLUG NET ONLINE SERV.DE INFORMATICA LTDA-ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº 02010227,REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, DESTINADA A MANU [...]
|
LIQUIDADO |
115,33 |
|
| 06/10/2025 |
23090001
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.454,95 |
|
| 06/10/2025 |
18090002
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.322,50 |
|
| 06/10/2025 |
16090008
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.101,00 |
|
| 06/10/2025 |
16090007
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.440,00 |
|
| 06/10/2025 |
12090002
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
6.385,34 |
|
| 06/10/2025 |
12090001
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
9.128,01 |
|
| 06/10/2025 |
11090015
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
270,50 |
|
| 06/10/2025 |
06100035
CICERO ALEXANDRE DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS EM FAVOR DA SENHOR CICERO ALEXANDRE DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE NUCLEO DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E INFORMATICA, INSCRITO NO CPF Nº. 014.258.743-55, [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 06/10/2025 |
06100035
CICERO ALEXANDRE DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS EM FAVOR DA SENHOR CICERO ALEXANDRE DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE NUCLEO DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E INFORMATICA, INSCRITO NO CPF Nº. 014.258.743-55, [...]
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 06/10/2025 |
06100034
GREYCE BEZERRA BARBOSA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SENHORA GREYCE BEZERRA BARBOSA, SERVIDORA EFETIVA, OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, INSCRITO NO CPF Nº. 619.784.933-04, [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 06/10/2025 |
06100034
GREYCE BEZERRA BARBOSA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SENHORA GREYCE BEZERRA BARBOSA, SERVIDORA EFETIVA, OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, INSCRITO NO CPF Nº. 619.784.933-04, [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 06/10/2025 |
06100033
JOSE ROGERIO FERREIRA TAVARES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SENHOR JOSÉ ROGERIO FERREIRA TAVARES, SERVIDOR EFETIVO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, INSCRITO NO CPF Nº. 762.618.083-68, PARA A CI [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 06/10/2025 |
06100033
JOSE ROGERIO FERREIRA TAVARES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SENHOR JOSÉ ROGERIO FERREIRA TAVARES, SERVIDOR EFETIVO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, INSCRITO NO CPF Nº. 762.618.083-68, PARA A CI [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 06/10/2025 |
06100032
JOSE ROBERTO MENEZES DE OLIVEIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE EM VEICULO TIPO CAMINHAO MERCEDEZ BENS I608E DE PLACA HOV - 6941, DE SUA PROPRIEDADE, COM MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIV [...]
|
EMPENHADO |
3.150,00 |
|
| 06/10/2025 |
06100031
JOSE ELISEU ARAUJO MENDONCA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE EM VEICULO TIPO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM 3 DE PLACAS LVI 3317 DE SUA PROPRIEDADE DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES N [...]
|
EMPENHADO |
2.100,00 |
|
| 06/10/2025 |
06100030
ASSOCIA?ÇO NAC. DE ENTIDADES DE PREVID. DE ESTADOS
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO COM INSCRIÇÃO PARA O SEVIDOR JOSE GERALDO DE ANDRADE FILHO ( DIRETOR DE BENEFICIOS), PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO 24º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDÊNCIAS DA ASSOCIAÇ [...]
|
EMPENHADO |
1.650,00 |
|
