| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/07/2025 |
08070009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.620,00 |
|
| 14/07/2025 |
07070015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.970,00 |
|
| 14/07/2025 |
07070014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.052,00 |
|
| 14/07/2025 |
07070013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.461,50 |
|
| 14/07/2025 |
07070011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
720,00 |
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| 14/07/2025 |
07070010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
990,00 |
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| 14/07/2025 |
07070004
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.260,00 |
|
| 14/07/2025 |
04070018
JOSE AURI BRITO CALIXTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 14/07/2025 |
04070017
JOSE AURI BRITO CALIXTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 14/07/2025 |
04070016
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.269,00 |
|
| 14/07/2025 |
04070015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.881,90 |
|
| 14/07/2025 |
04070014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
918,00 |
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| 14/07/2025 |
04070013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
752,40 |
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| 14/07/2025 |
04070012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.845,00 |
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| 14/07/2025 |
04070011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
459,00 |
|
| 14/07/2025 |
03070007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.655,00 |
|
| 14/07/2025 |
03060014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
882,00 |
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| 14/07/2025 |
03030065
VICÊNCIA AURÉLIA SOARES SOBREIRA DE MORAIS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSÉ BORGES, 418, CENTRO, CARIRIAÇU/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 14/07/2025 |
03030065
VICÊNCIA AURÉLIA SOARES SOBREIRA DE MORAIS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSÉ BORGES, 418, CENTRO, CARIRIAÇU/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 14/07/2025 |
03030064
FRANCISCO DE ASSIS VANDERLEI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CORONEL VULPINO DA CUNHA, 348, CENTRO, CARIRIAÇU/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO SENSORIAL (CIS) JUNTO A SECRETARI [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 14/07/2025 |
03030064
FRANCISCO DE ASSIS VANDERLEI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CORONEL VULPINO DA CUNHA, 348, CENTRO, CARIRIAÇU/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO SENSORIAL (CIS) JUNTO A SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 14/07/2025 |
02070017
ANTÔNIO ELMAR PEREIRA BRASIL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA VILAECIO CLEMENTINO NO BAIRRO PARAÍSO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 14/07/2025 |
02070016
ANTONIO VENICIO CANUTO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.300,00 |
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| 14/07/2025 |
02070016
ANTONIO VENICIO CANUTO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA ANEXA A ESCOLA JOAQUIM CABOCLO, LOCALIZADA NA VILA MIRAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
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| 14/07/2025 |
02070015
DOMINGOS SAVIO GOMES SILVA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA INTERNA DOS BANHEIROS PÚBLICOS DA PRAÇA PADRE AUGUSTO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
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| 14/07/2025 |
02060223
DANIEL DIAS BATISTA-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.800,00 |
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| 14/07/2025 |
02060220
DANIEL DIAS BATISTA-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.900,00 |
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| 14/07/2025 |
02060219
DANIEL DIAS BATISTA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.000,00 |
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| 14/07/2025 |
02060204
RIKELMY NEVES MOREIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 14/07/2025 |
02060204
RIKELMY NEVES MOREIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA HIGENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS DEPENDECIAS DA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA FRANCISCO CALIXTO, LOCALIZADA NO SITIO BANANEIRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ED [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
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| 14/07/2025 |
02060203
CARLOS ANDRE ALVES CORREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 14/07/2025 |
02060203
CARLOS ANDRE ALVES CORREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CATALOGAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ENTREGA DE BOLETOS DE DIVIDAS ATIVA NO SETOR DE ARRECADAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANAÇAS DESTE MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 14/07/2025 |
02060201
TAINÁ SANTOS BATISTA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
600,00 |
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| 14/07/2025 |
02060201
TAINÁ SANTOS BATISTA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LEVANTAMENTO DE DADOS E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS JUNTO AO ARQUIVO E SETOR PESSOAL DE PROFESSORES CONCURSADOS DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU, QUE SOLICITAR [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 14/07/2025 |
02060200
JOSE KAUAN SAMPAIO GOMES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.200,00 |
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| 14/07/2025 |
02060200
JOSE KAUAN SAMPAIO GOMES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MONITORAMENTO DE DADOS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA PSE, QUANTO A INTEGRAÇÃO E ARTICULAÇÃO PERMANENTE [...]
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 14/07/2025 |
02060198
CICERO LUNA FERREIRA NETO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.430,00 |
|
| 14/07/2025 |
02060198
CICERO LUNA FERREIRA NETO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VIGILANCIA E VISTORIAS A FIM DE EVITAR O VANDALISMO NO PRÉDIO DA ESCOLA PEDRO NOGUEIRA MACHADO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE VILA PRIMAVERA, JUNTO A SECR [...]
|
LIQUIDADO |
1.430,00 |
|
| 14/07/2025 |
02060125
FRANCISCO EDISIO TAVARES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSÉ BORGES, 430, CENTRO, CARIRIAÇU/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE APOIO DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 14/07/2025 |
02060098
ESTAGIARIOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
907,00 |
|
| 14/07/2025 |
02010250
ALEX RAMON NUNES PINHEIRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AUXILIO DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA, EM FAVOR DA MÉDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" DO GOVERNO FEDERAL, DI [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 14/07/2025 |
02010250
ALEX RAMON NUNES PINHEIRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AUXILIO DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA, EM FAVOR DA MÉDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" DO GOVERNO FEDERAL, DI [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 14/07/2025 |
02010249
JACQUES TAVARES PEREIRA FILHO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AUXILIO DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA, EM FAVOR DO MÉDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" DO GOVERNO FEDERAL, D [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 14/07/2025 |
02010249
JACQUES TAVARES PEREIRA FILHO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AUXILIO DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA, EM FAVOR DO MÉDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" DO GOVERNO FEDERAL, D [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 14/07/2025 |
02010248
ANA ALICK VIEIRA MACHADO LEITE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AUXILIO DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA, EM FAVOR DA MÉDICA ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" DO GOVERNO FEDERAL, DI [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 14/07/2025 |
02010248
ANA ALICK VIEIRA MACHADO LEITE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AUXILIO DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA, EM FAVOR DA MÉDICA ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" DO GOVERNO FEDERAL, DI [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 14/07/2025 |
02010247
ANTONIO BARBOSA VANDERLEI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
.LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E LOCALIZAÇÃO DA BASE DE APOIO DO SAMU NO ENDEREÇO SITUADO NA AV. CACHIMBÃO N.º 826 - PERNAMBUQUINHO - SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIA [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 14/07/2025 |
02010247
ANTONIO BARBOSA VANDERLEI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
.LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E LOCALIZAÇÃO DA BASE DE APOIO DO SAMU NO ENDEREÇO SITUADO NA AV. CACHIMBÃO N.º 826 - PERNAMBUQUINHO - SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 14/07/2025 |
01070162
PEDRO ALMEIDA CUSTODIO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.700,00 |
|
| 11/07/2025 |
27060035
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
899,10 |
|
| 11/07/2025 |
27060030
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
747,00 |
|
| 11/07/2025 |
26060009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
675,00 |
|
| 11/07/2025 |
23060016
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
630,00 |
|
| 11/07/2025 |
20060019
FLAVIO DE MOURA PINTO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM BLOG DE NOTAS, EDITAIS, COMUNICADOS E AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 11/07/2025 |
18060058
DANIEL DIAS BATISTA-ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS, TALHERES E ORNAMENTAÇÃO EM DIVERSOS EVENTOS DESENVOLVIDOS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 11/07/2025 |
18060056
RAIMUNDO ERIK CARDOSO FERREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 11/07/2025 |
18060056
RAIMUNDO ERIK CARDOSO FERREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DAS BANDAS E MUSICOS QUE FAZEM PARTE DA BANDA (WILLIAN DA SANFONA) QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS SHOWS ARTISTICOS NAS FESTIVIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 11/07/2025 |
18060055
RAIMUNDO ERIK CARDOSO FERREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 11/07/2025 |
18060055
RAIMUNDO ERIK CARDOSO FERREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DAS BANDAS E MUSICOS QUE FAZEM PARTE DA BANDA (FABINHO TESTADO) QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS SHOWS ARTISTICOS NAS FESTIVIDADES A [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 11/07/2025 |
18060054
RAIMUNDO ERIK CARDOSO FERREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.600,00 |
|
