| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/05/2026 |
20050017
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PGTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO FIAT UNO PLACA POE 6663, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.759,50 |
|
| 29/05/2026 |
20050001
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PGTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO S-10 PLACA PMK 1118, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
981,00 |
|
| 29/05/2026 |
19050013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
8.550,00 |
|
| 29/05/2026 |
19050012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
7.704,90 |
|
| 29/05/2026 |
19050011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PGTO SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO FIAT UNO PLACA POE 6963, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.035,00 |
|
| 29/05/2026 |
19050010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PGTO SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO S10 PLACA PMK 1118, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.827,00 |
|
| 29/05/2026 |
19050009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PGTO SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO FIAT UNO PLACA POE 6963, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
855,00 |
|
| 29/05/2026 |
18050024
DEUSIVAN COSMO SILVA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PGTO SUBSTITUIÇÃO DE CALH DE ZINCO E RETELHAMENTO , CONF. NF 33921
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 29/05/2026 |
18050024
DEUSIVAN COSMO SILVA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS N SUBSTITUIÇÃO DE CALH DE ZINCO E RETELHAMENTO DO CRS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MULHER, TRABALHO E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE CRIRIAÇU-CE.
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 29/05/2026 |
18050023
DEUSIVAN COSMO SILVA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TROCA DE CALHA EM ZINCO E RETELHAMENTO NO MERCADO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 29/05/2026 |
18050023
DEUSIVAN COSMO SILVA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TROCA DE CALHA EM ZINCO E RETELHAMENTO NO MERCADO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 29/05/2026 |
18050022
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO BAÚ PLACA PMP/6425, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.755,00 |
|
| 29/05/2026 |
15040045
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO TRATOR AGRICOLA MODELO MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.070,00 |
|
| 29/05/2026 |
14050013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO PA MECANICA MODELO W-130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.953,00 |
|
| 29/05/2026 |
14050012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO CAMINHÃO 26280, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.557,00 |
|
| 29/05/2026 |
14050011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO MAQUINA PÁ MECANICA MODELO W130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.399,50 |
|
| 29/05/2026 |
14050010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO CAMINHÃO 26280, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
4.212,00 |
|
| 29/05/2026 |
13050018
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO TRATOR AGRICOLA MODELO MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.710,00 |
|
| 29/05/2026 |
13050017
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO MAQUINA RETROESCAVADEIRA CASE 580N, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.674,00 |
|
| 29/05/2026 |
13050016
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO MAQUINA RETROESCAVADEIRA CASE 580N, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.669,50 |
|
| 29/05/2026 |
13040046
ACPP- ASS. E CONTABILIDADE PUB. E PRIV. EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA E GESTÃO FISCAL, OBJETIV [...]
|
PAGO |
11.200,00 |
|
| 29/05/2026 |
13040045
ACPP- ASS. E CONTABILIDADE PUB. E PRIV. EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA E GESTÃO FISCAL, OBJETIVANDO ATENDE [...]
|
PAGO |
11.200,00 |
|
| 29/05/2026 |
13040044
ACPP- ASS. E CONTABILIDADE PUB. E PRIV. EPP
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PGTO SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA E GESTÃO FISCAL, CONF. NF 5403
|
PAGO |
11.200,00 |
|
| 29/05/2026 |
13040043
ACPP- ASS. E CONTABILIDADE PUB. E PRIV. EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. PRESTADORA DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA E GESTÃO FISCAL, OBJETIVANDO ATENDER A LRF,TCE [...]
|
PAGO |
11.200,00 |
|
| 29/05/2026 |
06030020
3IT CONSULTORIA LTDA - ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N°6942, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE MAIO DE 2026.
|
PAGO |
1.540,00 |
|
| 29/05/2026 |
04050250
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MAIO DE 2026.REMESSA DA FOLHA E 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO.
|
PAGO |
12,98 |
|
| 29/05/2026 |
04050250
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE N°02010389,REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS ELETRONICAS BANCARIAS JUNTO A ESTE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIA [...]
|
LIQUIDADO |
12,98 |
|
| 29/05/2026 |
04050247
TERZIAN LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO, FACHADAS E LETREIROS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA [...]
|
PAGO |
11.440,06 |
|
| 29/05/2026 |
04050208
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PGTO REF A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE OS RECEBIMENTOS DAS TARIFAS DE SERVIÇOS VINCULADOS AO SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O EXERCICIO FINANCE [...]
|
PAGO |
7.637,55 |
|
| 29/05/2026 |
04050208
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE OS RECEBIMENTOS DAS TARIFAS DE SERVIÇOS VINCULADOS AO SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026 [...]
|
LIQUIDADO |
7.637,55 |
|
| 29/05/2026 |
04050115
URBANLIMP SERVI?O DE LIMPEZA E CONSERVA?ÇO LTDA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU/CEARÁ.
|
LIQUIDADO |
16.619,43 |
|
| 29/05/2026 |
04050109
AFAGU SERVIÇOS CARIRI LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PGTO SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS A EDIVAN PEREEIRA DA SILVA, CONF. NF 1352
|
PAGO |
1.661,67 |
|
| 29/05/2026 |
04050108
J. H. ALVES DOS SANTOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS POR MEIO DE CONSERTOS E TROCA DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.440,00 |
|
| 29/05/2026 |
04050108
J. H. ALVES DOS SANTOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS POR MEIO DE CONSERTOS E TROCA DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.440,00 |
|
| 29/05/2026 |
04050107
J. H. ALVES DOS SANTOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
4.560,00 |
|
| 29/05/2026 |
04050107
J. H. ALVES DOS SANTOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
4.560,00 |
|
| 29/05/2026 |
04050106
59.650.854 ARLINDO BARBOSA VANDERLEI NETO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
840,00 |
|
| 29/05/2026 |
04050105
59.650.854 ARLINDO BARBOSA VANDERLEI NETO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DE VEICULOS DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
590,00 |
|
| 29/05/2026 |
04050104
JOSEVAL MAGALHAES DE MEDEIROS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE COMUNICAÇÃO A SEREM PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAL, DESENVOLVIMENTO DE PLANO DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO, JUNTO [...]
|
PAGO |
20.697,70 |
|
| 29/05/2026 |
04050104
JOSEVAL MAGALHAES DE MEDEIROS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE COMUNICAÇÃO A SEREM PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAL, DESENVOLVIMENTO DE PLANO DE COMUNICAÇÃO E DI [...]
|
LIQUIDADO |
20.697,70 |
|
| 29/05/2026 |
04050103
66.493.165 CICERA PATRICIA DA SILVA ALVES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE TENDAS E PALCOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.830,00 |
|
| 29/05/2026 |
04050103
66.493.165 CICERA PATRICIA DA SILVA ALVES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE TENDAS E PALCOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.830,00 |
|
| 29/05/2026 |
04050102
MARIA CICERA CORDEIRO SILVA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PGTO SERVIÇOS PRESTADOS COM DIGITAÇÃO E CATALOGAÇÃO, COPNF. NF 33918
|
PAGO |
750,00 |
|
| 29/05/2026 |
04050101
50.507.893 LUIS CALIXTO DE FAUSTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
845,00 |
|
| 29/05/2026 |
04050100
ANA PAULA ALVES DA COSTA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE DADOS DE ALUNOS E ARQUIVO DA ESCOLA PAULO BARBOSA LEITE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 29/05/2026 |
04050099
MARIA DAS GRAÇAS NUNES LOBO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE DIVERSOS APARELHOS E EQUIPAMENTOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
8.010,00 |
|
| 29/05/2026 |
04050098
50.299.389 JOÃO PEDRO MENDONÇA RIBEIRO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DE PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
450,00 |
|
| 29/05/2026 |
04050097
SKY SYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PGTO AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONF. NF 1972
|
PAGO |
1.188,00 |
|
| 29/05/2026 |
04050096
SKY SYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE INFORMARTICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.
|
PAGO |
2.582,00 |
|
| 29/05/2026 |
04050095
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.030,00 |
|
| 29/05/2026 |
04050094
SKY SYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PGTO AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA , CONF. NF 1971
|
PAGO |
395,00 |
|
| 29/05/2026 |
04050093
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.590,00 |
|
| 29/05/2026 |
04050092
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A SERVIÇO DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.950,00 |
|
| 29/05/2026 |
04050089
CM LIMA PAPELARIA ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DEVIDAMENTE INSTALADOS, COM SUPORTE TÉCNICO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN LOCO, CONFORME PROCESSO L [...]
|
PAGO |
5.059,00 |
|
| 29/05/2026 |
04050088
S & S INFORMATICA ASS. CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS: SITE OFICIAL, E-MAILS, DIÁRIO OFICIAL, PESQUISA DE PREÇOS, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DO SERVIDOR [...]
|
PAGO |
7.410,00 |
|
| 29/05/2026 |
04050084
ELLIS RACHEL FERNANDES OLIVEIRA 34570065805
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PGTO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, CONF. NF 43
|
PAGO |
700,00 |
|
| 29/05/2026 |
04050082
50.299.389 JOÃO PEDRO MENDONÇA RIBEIRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
3.115,00 |
|
| 29/05/2026 |
04050078
50.299.389 JOÃO PEDRO MENDONÇA RIBEIRO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
2.955,00 |
|
| 29/05/2026 |
04050077
ELLIS RACHEL FERNANDES OLIVEIRA 34570065805
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 29/05/2026 |
02030176
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
14.323,85 |
|
