| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/05/2025 |
06050001
53.047.044 RITA DE CASSIA SANTOS SOARES
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
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EMPENHADO |
1.206,00 |
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| 06/05/2025 |
05050014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO CAMINHÃO 26280, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU [...]
|
LIQUIDADO |
1.152,00 |
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| 06/05/2025 |
05050013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO 26280, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.382,40 |
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| 06/05/2025 |
05050012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO TRATOR AGRICOLA MF 4292, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
3.168,00 |
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| 06/05/2025 |
05050010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE CORREIA E TERMOSTATO DA CAIXA EVAPORADORA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS SBS 7E26, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D [...]
|
LIQUIDADO |
1.247,40 |
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| 06/05/2025 |
05050009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS SBS 7E26, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.773,00 |
|
| 06/05/2025 |
05050008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO RASTRO, INJEÇÃO E SUPORTE A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS OSK 6057, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.485,00 |
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| 06/05/2025 |
05050007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO SOLDA CAIXA AR E SERVIÇO COLUNA LATERAL A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS SBS 2G56, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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LIQUIDADO |
837,00 |
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| 06/05/2025 |
05050006
AFAGU SERVI?OS LTDA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADO A COSMO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 05/05/2025, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TRANSLADO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO DE Nª 188666, JUNTO A SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
1.924,00 |
|
| 06/05/2025 |
05050005
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.330,00 |
|
| 06/05/2025 |
05050005
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N [...]
|
LIQUIDADO |
2.330,00 |
|
| 06/05/2025 |
05050004
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.309,00 |
|
| 06/05/2025 |
05050004
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
|
LIQUIDADO |
2.309,00 |
|
| 06/05/2025 |
05050003
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.849,00 |
|
| 06/05/2025 |
05050003
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
|
LIQUIDADO |
1.849,00 |
|
| 06/05/2025 |
05050002
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.430,00 |
|
| 06/05/2025 |
05050002
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL [...]
|
LIQUIDADO |
2.430,00 |
|
| 06/05/2025 |
05050001
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.152,00 |
|
| 06/05/2025 |
05050001
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL [...]
|
LIQUIDADO |
2.152,00 |
|
| 06/05/2025 |
02050178
COMERCIAL MELO E LIMAS UTILIDADES LTDA- EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE FILTRO PURIFICADOR PARA MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
169,50 |
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| 06/05/2025 |
02050177
COMERCIAL MELO E LIMAS UTILIDADES LTDA- EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE VELA/ELEMEN FILTR PARA SER UZADO NA MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
433,00 |
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| 06/05/2025 |
02050176
COMERCIAL MELO E LIMAS UTILIDADES LTDA- EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR EMBRACO, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE FREEZER PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
645,00 |
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| 06/05/2025 |
02050169
POLO DO ELETRO COMECIAL DE MOVEIS LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (VENTILADOR), PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.877,50 |
|
| 06/05/2025 |
02050059
MARIA DAYANY BEZERRA PEREIRA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
176,00 |
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| 06/05/2025 |
02010255
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
10.088,01 |
|
| 06/05/2025 |
02010254
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
19.624,01 |
|
| 06/05/2025 |
02010254
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
6.332,37 |
|
| 06/05/2025 |
02010253
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
10.951,65 |
|
| 06/05/2025 |
02010253
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
641,09 |
|
| 06/05/2025 |
02010252
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
35.925,11 |
|
| 06/05/2025 |
02010252
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.504,73 |
|
| 06/05/2025 |
02010252
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.818,18 |
|
| 06/05/2025 |
02010097
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
123,26 |
|
| 06/05/2025 |
02010097
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
123,26 |
|
| 06/05/2025 |
02010075
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
18.669,28 |
|
| 06/05/2025 |
02010074
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA B.D
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
968,76 |
|
| 06/05/2025 |
02010074
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA B.D
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
968,76 |
|
| 06/05/2025 |
02010050
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA B.D
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
343,10 |
|
| 06/05/2025 |
02010050
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA B.D
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A PRESTADOS DE AGUA E SANEAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICI [...]
|
LIQUIDADO |
343,10 |
|
| 06/05/2025 |
02010018
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS
|
PAGO |
50,76 |
|
| 06/05/2025 |
02010018
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
50,76 |
|
| 06/05/2025 |
01040102
URBANLIMP SERVI?O DE LIMPEZA E CONSERVA?ÇO LTDA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
15.468,98 |
|
| 06/05/2025 |
01040102
URBANLIMP SERVI?O DE LIMPEZA E CONSERVA?ÇO LTDA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
LIQUIDADO |
15.468,98 |
|
| 05/05/2025 |
30040035
JOSE ARNALDO ALVES DE LIMA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
560,00 |
|
| 05/05/2025 |
30040032
CENTER IMAGEM S/C LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 05/05/2025 |
30040032
CENTER IMAGEM S/C LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A PROCEDIMENTO/EXAME/CONSULTA REALIZADO(A) NO(A) PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 05/05/2025 |
28040007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
855,00 |
|
| 05/05/2025 |
28040006
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.215,00 |
|
| 05/05/2025 |
28040005
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
945,00 |
|
| 05/05/2025 |
28040003
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO MOTONIVELADORA 120K, CONF. NF: 1364
|
PAGO |
1.530,00 |
|
| 05/05/2025 |
25040012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.539,00 |
|
| 05/05/2025 |
25040011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.125,00 |
|
| 05/05/2025 |
25040010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
522,00 |
|
| 05/05/2025 |
25040009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
481,50 |
|
| 05/05/2025 |
25040005
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
639,00 |
|
| 05/05/2025 |
25040004
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.723,50 |
|
| 05/05/2025 |
24040013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.260,00 |
|
| 05/05/2025 |
24040011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
792,00 |
|
| 05/05/2025 |
24040010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.070,10 |
|
| 05/05/2025 |
24040009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.332,00 |
|
