| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/10/2025 |
08100001
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAM [...]
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LIQUIDADO |
2.387,00 |
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| 10/10/2025 |
06100008
LUCAS KALLEL ALVES LIMA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM NA APRESENTAÇÃO COM ANIMAÇÃO INFANTIL DO PERSONAGEM STICH DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, INCLUINDO RECEPÇÃO DO PÚBLICO, INTEREÇÃO C [...]
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PAGO |
720,00 |
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| 10/10/2025 |
06100008
LUCAS KALLEL ALVES LIMA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM NA APRESENTAÇÃO COM ANIMAÇÃO INFANTIL DO PERSONAGEM STICH DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, INCLUINDO RECEPÇÃO DO PÚBLICO, INTEREÇÃO COM AS CRIA [...]
|
LIQUIDADO |
720,00 |
|
| 10/10/2025 |
06100001
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO E REAGENTES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE GERALDO LACERDA BOTELHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPI [...]
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LIQUIDADO |
389,67 |
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| 10/10/2025 |
03100025
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECE [...]
|
LIQUIDADO |
2.680,00 |
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| 10/10/2025 |
03100024
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECE [...]
|
LIQUIDADO |
1.625,00 |
|
| 10/10/2025 |
03100023
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECE [...]
|
LIQUIDADO |
2.464,00 |
|
| 10/10/2025 |
03100019
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECE [...]
|
LIQUIDADO |
34.161,00 |
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| 10/10/2025 |
03100018
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECE [...]
|
LIQUIDADO |
18.691,00 |
|
| 10/10/2025 |
03100016
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECE [...]
|
LIQUIDADO |
36.207,00 |
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| 10/10/2025 |
03100015
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECE [...]
|
LIQUIDADO |
16.904,00 |
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| 10/10/2025 |
03100014
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESS [...]
|
PAGO |
6.680,00 |
|
| 10/10/2025 |
03100013
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECE [...]
|
PAGO |
23.386,00 |
|
| 10/10/2025 |
03100012
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECE [...]
|
PAGO |
16.180,00 |
|
| 10/10/2025 |
03100011
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECE [...]
|
PAGO |
14.331,00 |
|
| 10/10/2025 |
03040030
CARIRI PETROLEO LTDA
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06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
5.947,84 |
|
| 10/10/2025 |
03030025
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. URBANO E INFRAES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
10.286,00 |
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| 10/10/2025 |
02100010
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO E REAGENTES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE GERALDO LACERDA BOTELHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
258,00 |
|
| 10/10/2025 |
02100009
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.376,00 |
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| 10/10/2025 |
02090024
ECOPARQUE JUAZEIRO DO NORTE S.A
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, TRIAGEM, DESTINAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU/CE EM ATERRO SANITÁ [...]
|
LIQUIDADO |
16.996,96 |
|
| 10/10/2025 |
02060159
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 10/10/2025 |
02060155
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SEGURANÇA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA,CIDADANIA E TRANSITO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
13.805,66 |
|
| 10/10/2025 |
02060101
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
3.036,00 |
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| 10/10/2025 |
02050109
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 10/10/2025 |
02050109
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
24.831,00 |
|
| 10/10/2025 |
02050108
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
144.350,00 |
|
| 10/10/2025 |
02050108
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
42.234,00 |
|
| 10/10/2025 |
02050108
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
13.200,00 |
|
| 10/10/2025 |
02050108
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
17.607,50 |
|
| 10/10/2025 |
02050107
FOLHA DE PAGAMENTO SCFV - CONTRATADOS
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
12.448,00 |
|
| 10/10/2025 |
02050106
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
10.626,00 |
|
| 10/10/2025 |
02050105
FOLHA DE PAGAMENTO DO BOLSA FAMILIA -CONTRATADOS
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
9.708,00 |
|
| 10/10/2025 |
02010285
VBEXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CORRESPONDÊNCIA E ENCOMENDAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O CO [...]
|
PAGO |
115,00 |
|
| 10/10/2025 |
02010053
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
3.768,00 |
|
| 10/10/2025 |
02010050
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA B.D
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
150,65 |
|
| 10/10/2025 |
02010044
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINA [...]
|
PAGO |
87,50 |
|
| 10/10/2025 |
02010044
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE [...]
|
LIQUIDADO |
87,50 |
|
| 10/10/2025 |
02010041
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 10/10/2025 |
02010032
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 10/10/2025 |
02010031
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 10/10/2025 |
01100226
CEVEMA CEARA VEIC. MAQ. E ACESSORIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
461,50 |
|
| 10/10/2025 |
01100225
CEVEMA CEARA VEIC. MAQ. E ACESSORIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
172,50 |
|
| 10/10/2025 |
01100222
CENTER IMAGEM S/C LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA GAMELAR QUE SERÁ REALIZADO NA SENHORA CICERA DE ANDRADE SILVA E ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER VENOSO MID, QUE SERA REALIZADO NO [...]
|
PAGO |
450,00 |
|
| 10/10/2025 |
01100191
COMERCIAL MELO E LIMAS UTILIDADES LTDA- EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REPOSIÇÃO DE UTENSILIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
635,33 |
|
| 10/10/2025 |
01100188
BRUNO FERREIRA DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA SEREM UTILIZADOS A TITULO DE PREMIAÇÃO PARA PARTICIPANTES DE COMPETIÇÕES DESENVOLVIDAS ENTRE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, JUNTO A SECR [...]
|
PAGO |
1.280,00 |
|
| 10/10/2025 |
01100188
BRUNO FERREIRA DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA SEREM UTILIZADOS A TITULO DE PREMIAÇÃO PARA PARTICIPANTES DE COMPETIÇÕES DESENVOLVIDAS ENTRE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, JUNTO A SECR [...]
|
LIQUIDADO |
1.280,00 |
|
| 10/10/2025 |
01100185
RPP COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS DOM
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇOES E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.237,18 |
|
| 10/10/2025 |
01100178
ANTONIA APARECIDA PEIXOTO - EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REPOSIÇÃO DE UTENSILIOS PARA SEREM UTILIADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
198,00 |
|
| 10/10/2025 |
01100013
SOLUT SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DOMICILIARES, COMERCIAIS, RESÍDUOS VEGETAIS, CONSTRUÇÃO, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO E PIN [...]
|
PAGO |
253.966,41 |
|
| 10/10/2025 |
01100011
29.753.327 MARIA SANDRA ALEIXO FEITOSA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS E FAIXAS EM LONAS, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRANSITO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.010,00 |
|
| 10/10/2025 |
01100010
29.753.327 MARIA SANDRA ALEIXO FEITOSA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS E FAIXAS EM LONAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
760,00 |
|
| 10/10/2025 |
01090191
MARCOS MIGUEL E SILVA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE JANELAS EM VIDRO TEMPERADO PARA SUBTITUIÇÃO DAS JANELAS DANIFICADAS E INSTALADAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS (C [...]
|
PAGO |
2.250,00 |
|
| 10/10/2025 |
01090191
MARCOS MIGUEL E SILVA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE JANELAS EM VIDRO TEMPERADO PARA SUBTITUIÇÃO DAS JANELAS DANIFICADAS E INSTALADAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA [...]
|
LIQUIDADO |
2.250,00 |
|
| 10/10/2025 |
01090190
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
115.359,26 |
|
| 10/10/2025 |
01090186
RODRIGO PEREIRA DA SILVA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO DO SITIO OLHO D'ÁGUA GRANDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFR [...]
|
PAGO |
1.730,00 |
|
| 10/10/2025 |
01090154
FOLHA DE PAGAMENTO - COMUNICAÇÕES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. C [...]
|
PAGO |
12.072,00 |
|
| 10/10/2025 |
01090153
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMPLEMENTANDO O NE: [...]
|
PAGO |
25.652,00 |
|
| 10/10/2025 |
01090152
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENV. ECONOMICO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 202 [...]
|
PAGO |
20.454,00 |
|
| 10/10/2025 |
01090150
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL, JUNTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, JUNTO À SECRE [...]
|
PAGO |
72.492,41 |
|
| 10/10/2025 |
01080262
APRECE - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. CONTRIBUICAO DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTANDO O NE Nº 01.0 [...]
|
PAGO |
2.534,00 |
|
