lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Caririaçu

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 17198 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 15/08/2025 - 14:09:22
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
09/05/2025 08050009
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N [...]
LIQUIDADO 2.180,00
09/05/2025 08050008
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
LIQUIDADO 2.303,00
09/05/2025 08050006
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO S-10 PMK - 1118, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
LIQUIDADO 855,00
09/05/2025 08050005
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 747,00
09/05/2025 08050005
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO RASTRO E SERVIÇO ELETRICO A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO FIAT STRADA DE PLACAS SBP 2C86, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 747,00
09/05/2025 08050004
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO SPIN PLACA PME - 9777, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
LIQUIDADO 927,00
09/05/2025 08050003
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE M [...]
LIQUIDADO 1.532,00
09/05/2025 08050002
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E ELETRICOS, CONF. NF 3408
PAGO 2.387,00
09/05/2025 08050002
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA S [...]
LIQUIDADO 2.387,00
09/05/2025 07050012
MARIA DO SOCORRO DE SOUZA LEITE CEREALISTA COMERCI
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 808,00
09/05/2025 07050011
MARIA DO SOCORRO DE SOUZA LEITE CEREALISTA COMERCI
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 1.339,50
09/05/2025 07050009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 2.228,40
09/05/2025 07050008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 1.332,00
09/05/2025 07050007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 1.062,00
09/05/2025 07050006
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 504,00
09/05/2025 06050011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 993,60
09/05/2025 06050010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 1.755,00
09/05/2025 06050009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 5.760,00
09/05/2025 06050008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 1.800,00
09/05/2025 06050007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 463,50
09/05/2025 05050011
ISABELE TAVARES DE AQUINO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 1.230,00
09/05/2025 05050011
ISABELE TAVARES DE AQUINO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LENÇOIS E CAMPOS EM TECIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DES [...]
LIQUIDADO 1.230,00
09/05/2025 05050010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 1.247,40
09/05/2025 05050009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 1.773,00
09/05/2025 05050008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 1.485,00
09/05/2025 05050007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 837,00
09/05/2025 02050114
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 1.916,00
09/05/2025 02050114
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTO [...]
LIQUIDADO 1.916,00
09/05/2025 02050113
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 3.089,00
09/05/2025 02050113
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTO [...]
LIQUIDADO 3.089,00
09/05/2025 02050062
JOSE L DO NASCIMENTO - ME
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO, AVISOS E INFORMAÇÕES DE ATIVIDADES E CAMPANHAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIODE CARIRIAÇU-CE.
LIQUIDADO 600,00
09/05/2025 02050013
JOSE HANDERSON RODRIGUES PEREIRA DE SOUSA
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO E ADESIVOS FUMÊ PARA VEICULO TIPO UNO PLACA POE-6663,
PAGO 600,00
09/05/2025 02050013
JOSE HANDERSON RODRIGUES PEREIRA DE SOUSA
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO E ADESIVOS FUMÊ PARA VEICULO TIPO UNO PLACA POE-6663, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC [...]
LIQUIDADO 600,00
09/05/2025 02050012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 1.530,00
09/05/2025 02050011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 3.870,00
09/05/2025 02050010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 1.017,00
09/05/2025 02050009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 1.863,00
09/05/2025 02010284
PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
PAGO 3.400,00
09/05/2025 02010048
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 2.450,19
09/05/2025 02010048
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 2.450,19
09/05/2025 02010042
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
PAGO 21.979,43
09/05/2025 02010042
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
PAGO 0,57
09/05/2025 02010042
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 202 [...]
LIQUIDADO 21.979,43
09/05/2025 02010042
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 202 [...]
LIQUIDADO 0,57
09/05/2025 02010018
BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS
PAGO 50,76
09/05/2025 02010018
BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 50,76
09/05/2025 01040131
APRECE - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
PAGO 2.534,00
09/05/2025 01040131
APRECE - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUICAO DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 2.534,00
09/05/2025 01040124
SOLUT SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
PAGO 240.036,10
09/05/2025 01040123
RGM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 3.000,00
09/05/2025 01040122
RGM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ME
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL E ADMINISTRATIVA, CONF. NF 32710
PAGO 3.000,00
09/05/2025 01040121
RGM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
PAGO 3.000,00
09/05/2025 01040120
RGM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 3.000,00
09/05/2025 01040119
RGM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
PAGO 3.500,00
09/05/2025 01040118
RGM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ME
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE QUADRO ESTATÍSTICO E ANALISE DE EXECUÇÃO BIMESTRAL (1º BIMESTRE) DE PROGRAMASAÇÕES PROPOSTOS E DEVIDA [...]
PAGO 2.800,00
09/05/2025 01040117
RGM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 3.200,00
09/05/2025 01040116
59.607.003 MILLER CHARLES GONCALVES DE MEDEIROS
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
PAGO 2.000,00
09/05/2025 01040115
RGM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 3.200,00
09/05/2025 01040114
59.607.003 MILLER CHARLES GONCALVES DE MEDEIROS
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
PAGO 3.500,00
09/05/2025 01040113
59.607.003 MILLER CHARLES GONCALVES DE MEDEIROS
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
PAGO 2.800,00

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