| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/10/2025 |
02050119
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
397,00 |
|
| 13/10/2025 |
02050119
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
397,00 |
|
| 13/10/2025 |
02010104
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
|
PAGO |
420,00 |
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| 13/10/2025 |
02010104
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
420,00 |
|
| 13/10/2025 |
02010101
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 13/10/2025 |
02010101
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 13/10/2025 |
02010096
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO [...]
|
PAGO |
245,00 |
|
| 13/10/2025 |
02010096
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
245,00 |
|
| 13/10/2025 |
02010094
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA SEGURANÇA, CIDADANIA E TRANSITO (DEMUTRAN) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O [...]
|
PAGO |
35,00 |
|
| 13/10/2025 |
02010094
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA SEGURANÇA, CIDADANIA E TRANSITO (DEMUTRAN) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
35,00 |
|
| 13/10/2025 |
01100194
GEO CARIRI ESTUDOS DE SOLOS LTDA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SONDAGENS, CAPACIDADES HIDRICAS E VAZÃO DE 03 (TRÊS) PASSAGENS MOLHADAS, NOS DISTRITOS DE RIACHO SECO E SÃO LOURENÇO NO MUNICI [...]
|
PAGO |
5.750,00 |
|
| 13/10/2025 |
01100194
GEO CARIRI ESTUDOS DE SOLOS LTDA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SONDAGENS, CAPACIDADES HIDRICAS E VAZÃO DE 03 (TRÊS) PASSAGENS MOLHADAS, NOS DISTRITOS DE RIACHO SECO E SÃO LOURENÇO NO MUNICIPIO DE CAR [...]
|
LIQUIDADO |
5.750,00 |
|
| 13/10/2025 |
01100185
RPP COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS DOM
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇOES E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.237,18 |
|
| 13/10/2025 |
01100109
ESTAGIARIOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
BOLSA-AUXILIO AOS ESTUDANTES ESTAGIARIOS REGULARMENTE MATRICULADOS EM INSTITUIÇOES DE ENSINOSUPERIOR,ENSINO MEDIO E ENSINO TECNICO, DE ACORDO COM A CONSTITUIÇAO FEDERAL (ART. 203, [...]
|
PAGO |
42.500,00 |
|
| 13/10/2025 |
01100109
ESTAGIARIOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
BOLSA-AUXILIO AOS ESTUDANTES ESTAGIARIOS REGULARMENTE MATRICULADOS EM INSTITUIÇOES DE ENSINOSUPERIOR,ENSINO MEDIO E ENSINO TECNICO, DE ACORDO COM A CONSTITUIÇAO FEDERAL (ART. 203, [...]
|
LIQUIDADO |
42.500,00 |
|
| 13/10/2025 |
01100107
ESTAGIARIOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 31030027. BOLSA-AUXILIO AOS ESTUDANTES ESTAGIARIOS REGULARMENTE MATRICULADOS EM INSTITUIÇOES DE ENSINO SUPERIOR, ENSINO MEDIO E ENSINO TECN [...]
|
PAGO |
5.228,00 |
|
| 13/10/2025 |
01100107
ESTAGIARIOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 31030027. BOLSA-AUXILIO AOS ESTUDANTES ESTAGIARIOS REGULARMENTE MATRICULADOS EM INSTITUIÇOES DE ENSINO SUPERIOR, ENSINO MEDIO E ENSINO TECNICO, VISANDO [...]
|
LIQUIDADO |
5.228,00 |
|
| 13/10/2025 |
01100104
MARIA ROGERIA LOPES DE OLIVEIRA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CARDIOVERSOR INSTRAMED CARDIOMAX PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAU [...]
|
LIQUIDADO |
1.890,00 |
|
| 13/10/2025 |
01100016
ANTONIO MENDES VASCONCELOS JUNIOR
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS, PLANIATRIMETRICO E LOCAÇÃO EM RUAS ONDE SERÃO REALIZADA OS PROGRAMA DE ASFALTAMENTO EM DISTRITOS DA ZONA RURAL PE [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 13/10/2025 |
01100016
ANTONIO MENDES VASCONCELOS JUNIOR
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS, PLANIATRIMETRICO E LOCAÇÃO EM RUAS ONDE SERÃO REALIZADA OS PROGRAMA DE ASFALTAMENTO EM DISTRITOS DA ZONA RURAL PELO CONVENI [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 13/10/2025 |
01100015
ANTONIO MENDES VASCONCELOS JUNIOR
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, PLANIATRIMETRICO E LOCAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS ONDE SERÃO REALIZADOS PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM LADEIRAS DA Z [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 13/10/2025 |
01100015
ANTONIO MENDES VASCONCELOS JUNIOR
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, PLANIATRIMETRICO E LOCAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS ONDE SERÃO REALIZADOS PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM LADEIRAS DA ZONA RURAL [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 13/10/2025 |
01100014
MARIA BEATRIZ AGUIAR FEITOSA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 13/10/2025 |
01100014
MARIA BEATRIZ AGUIAR FEITOSA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 13/10/2025 |
01090205
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE BREJO SANTO, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, ADRIANA RODRIGUES FERREIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MULHER, TRABALHO E CIDAD [...]
|
LIQUIDADO |
2.166,47 |
|
| 13/10/2025 |
01090086
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE [...]
|
PAGO |
3.003,00 |
|
| 13/10/2025 |
01090086
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE [...]
|
PAGO |
2.656,80 |
|
| 13/10/2025 |
01090086
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE [...]
|
PAGO |
1.640,00 |
|
| 13/10/2025 |
01090086
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.640,00 |
|
| 13/10/2025 |
01090086
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
2.656,80 |
|
| 13/10/2025 |
01090086
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
3.003,00 |
|
| 13/10/2025 |
01090042
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ.
|
PAGO |
2.378,00 |
|
| 13/10/2025 |
01090042
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ.
|
LIQUIDADO |
2.378,00 |
|
| 13/10/2025 |
01070173
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 20 [...]
|
PAGO |
602,00 |
|
| 13/10/2025 |
01070173
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 20 [...]
|
PAGO |
385,00 |
|
| 13/10/2025 |
01070173
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 20 [...]
|
PAGO |
776,13 |
|
| 13/10/2025 |
01070173
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2025. COMPLE [...]
|
LIQUIDADO |
385,00 |
|
| 13/10/2025 |
01070173
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2025. COMPLE [...]
|
LIQUIDADO |
776,13 |
|
| 13/10/2025 |
01070173
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2025. COMPLE [...]
|
LIQUIDADO |
602,00 |
|
| 13/10/2025 |
01070155
ESTAGIARIOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. BOLSA-AUXILIO AOS ESTUDANTES ESTAGIARIOS REGULARMENTE MATRICULADOS EM INSTITUIÇOES DE ENSINO SUPERIOR, ENSINO MEDIO E ENSINO TECNICO, VISANDO O DESENVOLVIENTO DAS ATIV [...]
|
PAGO |
4.429,00 |
|
| 13/10/2025 |
01070155
ESTAGIARIOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
BOLSA-AUXILIO AOS ESTUDANTES ESTAGIARIOS REGULARMENTE MATRICULADOS EM INSTITUIÇOES DE ENSINO SUPERIOR, ENSINO MEDIO E ENSINO TECNICO, VISANDO O DESENVOLVIENTO DAS ATIVIDADES PAR [...]
|
LIQUIDADO |
4.429,00 |
|
| 11/10/2025 |
11100001
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO SUSPENSÃO E EIXO A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS PLACA OSU 3257, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
765,00 |
|
| 10/10/2025 |
30090016
PROGRAMA BOLSA SERVIÇO VOLUNTÁRIO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
GARANTIA DE PAGAMENTO PARA PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 962/2025.
|
PAGO |
192.150,00 |
|
| 10/10/2025 |
30070003
FOLHA - SECRETARIA DE EDUCACAO - 10%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 09/2025.
|
PAGO |
22.116,00 |
|
| 10/10/2025 |
29090018
FOLHA DE PAGAMENTO - 70% CONTRATADOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATADOS, COMPETENCIA 09/2025.
|
PAGO |
9.828,00 |
|
| 10/10/2025 |
29080023
FOLHA - SECRETARIA DE EDUCACAO - 10% CONTRATADOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATADOS, COMPETENCIA 09/2025.
|
PAGO |
11.304,00 |
|
| 10/10/2025 |
28030003
FOLHA DE PAGAMENTO - 70% CONTRATADOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATADOS, COMPETENCIA 09/2025.
|
PAGO |
54.002,00 |
|
| 10/10/2025 |
27060036
FOLHA DE PAGAMENTO - 70% CONTRATADOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATADOS, COMPETENCIA 09/2025.
|
PAGO |
34.200,00 |
|
| 10/10/2025 |
27060036
FOLHA DE PAGAMENTO - 70% CONTRATADOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATADOS, COMPETENCIA 09/2025.
|
PAGO |
311.285,83 |
|
| 10/10/2025 |
27060003
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMISSIOANDOS, COMPETENCIA 09/2025.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 10/10/2025 |
27060003
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO/2025.
|
PAGO |
25.190,00 |
|
| 10/10/2025 |
27060002
FOLHA DE PAGAMENTO - EJA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMISSIONADOS, COMPETENCIA 09/2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/10/2025 |
27060001
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMISSIONADOS, COMPETENCIA 09/2025.
|
PAGO |
3.400,00 |
|
| 10/10/2025 |
27060001
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMISSIONADOS, COMPETENCIA 09/2025.
|
PAGO |
9.472,00 |
|
| 10/10/2025 |
26090001
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
11.835,20 |
|
| 10/10/2025 |
19090004
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
35.408,92 |
|
| 10/10/2025 |
10100030
SAMUEL VILAR PEREIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA EM FAVOR DO SENHOR SAMUEL VILAR PEREIRA, SERVIDOR EFETIVO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, INSCRITO NO CPF Nº. 601.258.273-00, PARA A CIDADE DE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100030
SAMUEL VILAR PEREIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA EM FAVOR DO SENHOR SAMUEL VILAR PEREIRA, SERVIDOR EFETIVO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, INSCRITO NO CPF Nº. 601.258.273-00, PARA A CIDADE DE [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100029
CONSTRUTORA EXITO LTDA-EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE A 8º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS E RUAS EM DIVERSOS (SITIOS E VILAS) NA ZONA RURAL DESTA M [...]
|
LIQUIDADO |
12.000,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100029
CONSTRUTORA EXITO LTDA-EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE A 8º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS E RUAS EM DIVERSOS (SITIOS E VILAS) NA ZONA RURAL DESTA M [...]
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
