Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
09/05/2025 |
08050009
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N [...]
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LIQUIDADO |
2.180,00 |
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09/05/2025 |
08050008
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
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LIQUIDADO |
2.303,00 |
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09/05/2025 |
08050006
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO S-10 PMK - 1118, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
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LIQUIDADO |
855,00 |
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09/05/2025 |
08050005
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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PAGO |
747,00 |
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09/05/2025 |
08050005
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO RASTRO E SERVIÇO ELETRICO A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO FIAT STRADA DE PLACAS SBP 2C86, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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LIQUIDADO |
747,00 |
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09/05/2025 |
08050004
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO SPIN PLACA PME - 9777, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
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LIQUIDADO |
927,00 |
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09/05/2025 |
08050003
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE M [...]
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LIQUIDADO |
1.532,00 |
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09/05/2025 |
08050002
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E ELETRICOS, CONF. NF 3408
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PAGO |
2.387,00 |
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09/05/2025 |
08050002
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA S [...]
|
LIQUIDADO |
2.387,00 |
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09/05/2025 |
07050012
MARIA DO SOCORRO DE SOUZA LEITE CEREALISTA COMERCI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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PAGO |
808,00 |
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09/05/2025 |
07050011
MARIA DO SOCORRO DE SOUZA LEITE CEREALISTA COMERCI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.339,50 |
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09/05/2025 |
07050009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.228,40 |
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09/05/2025 |
07050008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.332,00 |
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09/05/2025 |
07050007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.062,00 |
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09/05/2025 |
07050006
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
504,00 |
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09/05/2025 |
06050011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
993,60 |
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09/05/2025 |
06050010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.755,00 |
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09/05/2025 |
06050009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.760,00 |
|
09/05/2025 |
06050008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.800,00 |
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09/05/2025 |
06050007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
463,50 |
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09/05/2025 |
05050011
ISABELE TAVARES DE AQUINO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.230,00 |
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09/05/2025 |
05050011
ISABELE TAVARES DE AQUINO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LENÇOIS E CAMPOS EM TECIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DES [...]
|
LIQUIDADO |
1.230,00 |
|
09/05/2025 |
05050010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.247,40 |
|
09/05/2025 |
05050009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.773,00 |
|
09/05/2025 |
05050008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.485,00 |
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09/05/2025 |
05050007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
837,00 |
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09/05/2025 |
02050114
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
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06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.916,00 |
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09/05/2025 |
02050114
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
1.916,00 |
|
09/05/2025 |
02050113
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.089,00 |
|
09/05/2025 |
02050113
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
3.089,00 |
|
09/05/2025 |
02050062
JOSE L DO NASCIMENTO - ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO, AVISOS E INFORMAÇÕES DE ATIVIDADES E CAMPANHAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIODE CARIRIAÇU-CE.
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LIQUIDADO |
600,00 |
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09/05/2025 |
02050013
JOSE HANDERSON RODRIGUES PEREIRA DE SOUSA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO E ADESIVOS FUMÊ PARA VEICULO TIPO UNO PLACA POE-6663,
|
PAGO |
600,00 |
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09/05/2025 |
02050013
JOSE HANDERSON RODRIGUES PEREIRA DE SOUSA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO E ADESIVOS FUMÊ PARA VEICULO TIPO UNO PLACA POE-6663, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
09/05/2025 |
02050012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.530,00 |
|
09/05/2025 |
02050011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.870,00 |
|
09/05/2025 |
02050010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.017,00 |
|
09/05/2025 |
02050009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.863,00 |
|
09/05/2025 |
02010284
PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.400,00 |
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09/05/2025 |
02010048
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.450,19 |
|
09/05/2025 |
02010048
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.450,19 |
|
09/05/2025 |
02010042
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
21.979,43 |
|
09/05/2025 |
02010042
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
0,57 |
|
09/05/2025 |
02010042
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
21.979,43 |
|
09/05/2025 |
02010042
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
0,57 |
|
09/05/2025 |
02010018
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS
|
PAGO |
50,76 |
|
09/05/2025 |
02010018
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
50,76 |
|
09/05/2025 |
01040131
APRECE - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.534,00 |
|
09/05/2025 |
01040131
APRECE - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUICAO DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.534,00 |
|
09/05/2025 |
01040124
SOLUT SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
240.036,10 |
|
09/05/2025 |
01040123
RGM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
09/05/2025 |
01040122
RGM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL E ADMINISTRATIVA, CONF. NF 32710
|
PAGO |
3.000,00 |
|
09/05/2025 |
01040121
RGM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
09/05/2025 |
01040120
RGM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
09/05/2025 |
01040119
RGM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.500,00 |
|
09/05/2025 |
01040118
RGM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE QUADRO ESTATÍSTICO E ANALISE DE EXECUÇÃO BIMESTRAL (1º BIMESTRE) DE PROGRAMASAÇÕES PROPOSTOS E DEVIDA [...]
|
PAGO |
2.800,00 |
|
09/05/2025 |
01040117
RGM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.200,00 |
|
09/05/2025 |
01040116
59.607.003 MILLER CHARLES GONCALVES DE MEDEIROS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
09/05/2025 |
01040115
RGM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.200,00 |
|
09/05/2025 |
01040114
59.607.003 MILLER CHARLES GONCALVES DE MEDEIROS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.500,00 |
|
09/05/2025 |
01040113
59.607.003 MILLER CHARLES GONCALVES DE MEDEIROS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.800,00 |
|