| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/05/2025 |
16050023
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 1043
|
PAGO |
543,80 |
|
| 27/05/2025 |
16050022
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 1042
|
PAGO |
3.324,10 |
|
| 27/05/2025 |
16050021
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, CONF. NF 205
|
PAGO |
1.259,00 |
|
| 27/05/2025 |
16050020
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, CONF NF 208
|
PAGO |
1.481,50 |
|
| 27/05/2025 |
16050019
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, CONF NF 210
|
PAGO |
7.710,00 |
|
| 27/05/2025 |
16050018
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, CONF. NF 206
|
PAGO |
2.837,00 |
|
| 27/05/2025 |
16050017
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, CONF. NF 212
|
PAGO |
4.345,00 |
|
| 27/05/2025 |
16050016
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, CONF NF 207
|
PAGO |
1.629,50 |
|
| 27/05/2025 |
16050015
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, CONF NF 211
|
PAGO |
5.941,00 |
|
| 27/05/2025 |
16050014
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, CONF. NF 215
|
PAGO |
4.694,00 |
|
| 27/05/2025 |
16050013
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, CONF. NF 213
|
PAGO |
4.790,00 |
|
| 27/05/2025 |
16050011
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, CONF. NF 214
|
PAGO |
3.434,00 |
|
| 27/05/2025 |
16050010
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, CONF NF 209
|
PAGO |
2.130,80 |
|
| 27/05/2025 |
16050009
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, CONF. NF 216
|
PAGO |
2.974,00 |
|
| 27/05/2025 |
16050008
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 1049
|
PAGO |
985,00 |
|
| 27/05/2025 |
16050007
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 1051
|
PAGO |
828,00 |
|
| 27/05/2025 |
16050006
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 1054
|
PAGO |
3.990,00 |
|
| 27/05/2025 |
16050005
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 1052
|
PAGO |
5.535,00 |
|
| 27/05/2025 |
16050004
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 1038
|
PAGO |
7.500,00 |
|
| 27/05/2025 |
16050003
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 1055
|
PAGO |
903,00 |
|
| 27/05/2025 |
16050002
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 1046
|
PAGO |
2.358,60 |
|
| 27/05/2025 |
16050001
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 1047
|
PAGO |
1.803,00 |
|
| 27/05/2025 |
15050008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
738,00 |
|
| 27/05/2025 |
15050007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
540,00 |
|
| 27/05/2025 |
15050006
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
768,60 |
|
| 27/05/2025 |
15040010
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 27/05/2025 |
13050015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.142,90 |
|
| 27/05/2025 |
13020011
CONSORCIO MUN.PARA ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS-UNID
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 27/05/2025 |
13020011
CONSORCIO MUN.PARA ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS-UNID
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONSORCIO MUNICIPAL PARA ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS, PARA PROMOVER A GESTAO CONSORCIADA DO SERVIÇO PUBLICO PARA ADMINISTRAÇÃO DE ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS REGIONALIZADO, OBJETIV [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 27/05/2025 |
12050026
ASSOCIAÇÃO CIVIL PARA O DESENVOLVIMENTO DO BRASIL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO, COBERTURA DE TRANSMISSÃO DO EVENTO DA 11ª (DECIMA PRIMEIRA) EDIÇÃO DO FESTIVAL DE REPENTISTAS DE CARIRIACU/CE, JUNTO A SECRETARIA DE DESEN [...]
|
LIQUIDADO |
2.900,00 |
|
| 27/05/2025 |
09050029
DANIEL DIAS BATISTA-ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS, TOLHAS, CONF. NF 27
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 27/05/2025 |
09050029
DANIEL DIAS BATISTA-ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS, TOLHAS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 27/05/2025 |
08050011
EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
42.500,00 |
|
| 27/05/2025 |
06050019
PLANNA EMPREENDIMENTOS E ASFALTO LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE PEDRA TOSCA EM DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU/CE,JUNTO A SECRETARIA DE INFR [...]
|
LIQUIDADO |
231.700,09 |
|
| 27/05/2025 |
03040021
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA-ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.850,00 |
|
| 27/05/2025 |
03030055
FOPAG COMISSIONADOS PREVCAR
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA 05/2025.
|
PAGO |
10.436,86 |
|
| 27/05/2025 |
03030055
FOPAG COMISSIONADOS PREVCAR
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE FOPAG REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2025
|
PAGO |
4.014,18 |
|
| 27/05/2025 |
03030055
FOPAG COMISSIONADOS PREVCAR
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº 02010118, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU CEARÁ - PREVCAR, DURANTE O CORR [...]
|
LIQUIDADO |
10.436,86 |
|
| 27/05/2025 |
03030055
FOPAG COMISSIONADOS PREVCAR
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº 02010118, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU CEARÁ - PREVCAR, DURANTE O CORR [...]
|
LIQUIDADO |
4.014,18 |
|
| 27/05/2025 |
03030027
FOPAG APOSENTADORIA PREVCAR
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.INATIVOS PRIMEIRA PARCELA DO 13º TERCEIRO SALÁRIO.
|
PAGO |
243.217,39 |
|
| 27/05/2025 |
03030027
FOPAG APOSENTADORIA PREVCAR
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.PENSIONISTAS PRIMEIRA PARCELA DO 13º TERCEIRO SALÁRIO.
|
PAGO |
11.353,31 |
|
| 27/05/2025 |
03030027
FOPAG APOSENTADORIA PREVCAR
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025
|
PAGO |
229.776,09 |
|
| 27/05/2025 |
03030027
FOPAG APOSENTADORIA PREVCAR
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº02.01.0115, REFERENTE A FOPAG DOS APOSENTADOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIAL SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU (PREVCAR) DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
|
LIQUIDADO |
11.353,31 |
|
| 27/05/2025 |
03030027
FOPAG APOSENTADORIA PREVCAR
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº02.01.0115, REFERENTE A FOPAG DOS APOSENTADOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIAL SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU (PREVCAR) DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
|
LIQUIDADO |
243.217,39 |
|
| 27/05/2025 |
03030027
FOPAG APOSENTADORIA PREVCAR
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº02.01.0115, REFERENTE A FOPAG DOS APOSENTADOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIAL SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU (PREVCAR) DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
|
LIQUIDADO |
229.776,09 |
|
| 27/05/2025 |
03030018
FELIPE DE SOUSA BRITO 03522840305
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS FISICOS EM MEIO ELETRÔNICO, CONFORME DISPENSA ELETRÔNICA Nº 2025.02.17.01-P. [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 27/05/2025 |
02050122
JUSCELINO VIEIRA BEZERRA ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.380,27 |
|
| 27/05/2025 |
02050121
JUSCELINO VIEIRA BEZERRA ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.200,00 |
|
| 27/05/2025 |
02050095
M. V. CONEGUNDES DA COSTA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E INFORMAÇÃO DE CAMPANHAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE, NA RADIO 100-FM 100,5 NO JORNAL DA 100, ATRAVÉS DA SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 27/05/2025 |
02050079
59.650.854 ARLINDO BARBOSA VANDERLEI NETO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
760,00 |
|
| 27/05/2025 |
02050077
44.171.564 RAYSA CAMILA GUEDES PEREIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA E TROCA DE GAS DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 27/05/2025 |
02050075
59.650.854 ARLINDO BARBOSA VANDERLEI NETO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM RPESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
410,00 |
|
| 27/05/2025 |
02050073
44.171.564 RAYSA CAMILA GUEDES PEREIRA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA E TROCA DE GÁS DE ARCONDICIONADO EM SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
LIQUIDADO |
610,00 |
|
| 27/05/2025 |
02050072
44.171.564 RAYSA CAMILA GUEDES PEREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA E TROCA DE GÁS DE ARCONDICIONADO EM SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.080,00 |
|
| 27/05/2025 |
02050070
59.650.854 ARLINDO BARBOSA VANDERLEI NETO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM RPESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 27/05/2025 |
02050069
JOSE WESLEY DE FRANÇA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE JOGOS DE MESAS E CADEIRAS, PARA SEREM UTILIZADAS DURANTE REUNIÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGROPECUARIA E ME [...]
|
LIQUIDADO |
1.975,00 |
|
| 27/05/2025 |
02050067
DIEGO MEDEIROS SALUSTRIANO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 27/05/2025 |
02050067
DIEGO MEDEIROS SALUSTRIANO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBA E BOMBEADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA CRECHE DONA MARTINHA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 27/05/2025 |
02050066
LUCAS MATHEUS DA SILVA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM APRESENTAÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS EM EVENTOS E PROGRAMAÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NF: 32745
|
PAGO |
1.550,00 |
|
| 27/05/2025 |
02050066
LUCAS MATHEUS DA SILVA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM APRESENTAÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS EM EVENTOS E PROGRAMAÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.550,00 |
|
