| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/10/2025 |
01070091
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
70.146,20 |
|
| 30/10/2025 |
01070091
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
20.308,00 |
|
| 30/10/2025 |
01070091
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
44.031,16 |
|
| 30/10/2025 |
01040147
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
PAGO |
11,94 |
|
| 30/10/2025 |
01040147
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
PAGO |
12.181,17 |
|
| 30/10/2025 |
01040147
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
PAGO |
0,17 |
|
| 30/10/2025 |
01040147
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
11,94 |
|
| 30/10/2025 |
01040147
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
0,17 |
|
| 30/10/2025 |
01040147
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
12.181,17 |
|
| 30/10/2025 |
01040141
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
275,00 |
|
| 30/10/2025 |
01040137
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 30/10/2025 |
01040094
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 30/10/2025 |
01040094
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
| 30/10/2025 |
01040093
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 30/10/2025 |
01040093
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 29/10/2025 |
29100011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM MÁQUINA TRATOR AGRICOLA MF 4292X, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
2.133,00 |
|
| 29/10/2025 |
29100010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO FREIO DIANTEIRO, CUICA FREIO E SOLDA EIXO A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS PLACA NUS 5919, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.170,00 |
|
| 29/10/2025 |
29100009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE RETENTOR DT, LONA FR DT, DIAFRAGMA, REBITE ALUM, GRAXA ROLAMENTO, ANTIFERRUGEM BRIL, ADESIVO JUNTAS E SILICONE ALTA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS PLACA NUS 56 [...]
|
EMPENHADO |
1.008,00 |
|
| 29/10/2025 |
29100008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO RENAULT KWID PLACA SBD 2F56 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
4.050,00 |
|
| 29/10/2025 |
29100007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIR [...]
|
EMPENHADO |
2.340,00 |
|
| 29/10/2025 |
29100006
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO MÁQUINA PÁ MECANICA MODELO W130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
3.285,00 |
|
| 29/10/2025 |
29100005
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO L-200 PLACA OCG 6190 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.125,00 |
|
| 29/10/2025 |
29100004
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO RASTRO E CHICOTE ELETRICO A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS VW NEOBUS PLACA SBL 4H16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.035,00 |
|
| 29/10/2025 |
29100003
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO INJEÇÃO, RASTRO E FREIO A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS VOLARE PLACA SBL 7I39, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.485,00 |
|
| 29/10/2025 |
29100002
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO SUSPENSÃO E EIXO A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS PLACA POT 0118, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
792,00 |
|
| 29/10/2025 |
29100001
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO ELETRICO E CHICOTE PAINEL A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS IVECO PLACA SAL 8F16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
882,00 |
|
| 29/10/2025 |
29080037
MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 19456, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MES DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 29/10/2025 |
29080037
MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº 02010131, REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM [...]
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 29/10/2025 |
29040008
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS: SITE OFICIAL, E-MAILS, DIÁRIO OFICIAL, PESQUISA DE PREÇOS, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, FOLHA DE [...]
|
PAGO |
1.230,00 |
|
| 29/10/2025 |
29040007
AC2B TECNOLOGIA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS: SITE OFICIAL, E-MAILS, DIÁRIO OFICIAL, PESQUISA DE PREÇOS, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, FOLHA DE [...]
|
PAGO |
950,00 |
|
| 29/10/2025 |
29040007
AC2B TECNOLOGIA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS: SITE OFICIAL, E-MAILS, DIÁRIO OFICIAL, PESQUISA DE PREÇOS, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, [...]
|
LIQUIDADO |
950,00 |
|
| 29/10/2025 |
29040005
S & S INFORMATICA ASS. CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS: SITE OFICIAL, E-MAILS, DIÁRIO OFICIAL, PESQUISA DE PREÇOS, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, FOLHA DE [...]
|
PAGO |
7.410,00 |
|
| 29/10/2025 |
27100049
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO RENAULT KWID PLACA SBD 2F56 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
2.619,00 |
|
| 29/10/2025 |
27100019
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO EIXO TRASEIRO E FREIO A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS PLACA NUW 9041, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.278,00 |
|
| 29/10/2025 |
27100018
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO RETROESCAVADEIRA CASE 580N, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
1.201,95 |
|
| 29/10/2025 |
27100017
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA CASE 580N, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
2.655,00 |
|
| 29/10/2025 |
27100016
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO DESENPENAR PORTA, PORTA TORNEIRO A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO CAMINHÃO BÁU PLACA NRC 9774, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
774,00 |
|
| 29/10/2025 |
27100015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE FECHADURA DA PORTA, MAÇANETA EXT PORTA, MAÇANETA INT PORTA, FECHADURA DA PORTA, BATEDOR DA PORTA, MANIVELA VIDRO E BATENTE PORTA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO CAMINH [...]
|
LIQUIDADO |
1.125,90 |
|
| 29/10/2025 |
27100014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GRAXA ROLAMENTO, CAR LUB, SILICONE ALTA, ARRUELA TRAVA, PORCA CUBO, ABRAÇADEIRA CRUZ, ROLAMENTO E OLEO VR PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS PLACA NUW 9041, [...]
|
LIQUIDADO |
1.179,00 |
|
| 29/10/2025 |
27100013
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECE [...]
|
PAGO |
10.100,00 |
|
| 29/10/2025 |
27100013
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECE [...]
|
LIQUIDADO |
10.100,00 |
|
| 29/10/2025 |
24100010
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECE [...]
|
PAGO |
7.514,00 |
|
| 29/10/2025 |
24100009
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECE [...]
|
PAGO |
9.516,00 |
|
| 29/10/2025 |
24100008
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECE [...]
|
PAGO |
22.158,00 |
|
| 29/10/2025 |
24100007
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECE [...]
|
PAGO |
14.816,00 |
|
| 29/10/2025 |
22100010
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 908, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MES DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 29/10/2025 |
22100010
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SCANNERS DE ALTA RESOLUÇÃO, JUNTO A REGIME PRÓP [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 29/10/2025 |
20020007
3IT CONSULTORIA LTDA - ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 5100, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MES DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.540,00 |
|
| 29/10/2025 |
20020007
3IT CONSULTORIA LTDA - ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM FORNECIMENTO DE SOFTWARE GERENCIADOR DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COM LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GEST [...]
|
LIQUIDADO |
1.540,00 |
|
| 29/10/2025 |
15100010
63.347.901 JOSE ADRIANO CORREIA LIMA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAPAS, BANCOS, PRATOS, TAÇAS, TALHERES, TAMPÕES, TOALHAS DE MESA, CENTRO DE MESAS, MESÕES, CORTINAS, MESAS EM DIVERSOS TAMANHOS E FORMATOS [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 29/10/2025 |
15040010
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÃO NOS SETORES DE ALMOXARIFADO,PATRIMONIO E CONTROLE DE FROTA E ABASTECIMENTO DE VEI [...]
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 29/10/2025 |
13080011
S & S INFORMATICA ASS. CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 27454, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MES DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.840,00 |
|
| 29/10/2025 |
13080011
S & S INFORMATICA ASS. CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LICENLA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO M [...]
|
LIQUIDADO |
1.840,00 |
|
| 29/10/2025 |
13060046
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.002,50 |
|
| 29/10/2025 |
13060045
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.468,50 |
|
| 29/10/2025 |
13060044
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.068,00 |
|
| 29/10/2025 |
11040049
ACPP- ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA E GESTÃO FISCAL, OBJETIVANDO ATENDE [...]
|
PAGO |
11.200,00 |
|
| 29/10/2025 |
11040047
ACPP- ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL, OBJETIVA [...]
|
PAGO |
11.200,00 |
|
| 29/10/2025 |
11040045
ACPP- ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA E GESTÃO FISCAL, OBJETIVA [...]
|
PAGO |
11.200,00 |
|
| 29/10/2025 |
07010035
UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE INTEGRADOR DE ESTAGIO,VISANDO A SELEÇÃO E A ADMINISTRAÇÃO DA CONCESSAO DE ESTAGIO NAS DEPENDENCIAS DO CONTRATANTE A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICUL [...]
|
LIQUIDADO |
837,90 |
|
