Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/07/2025 |
EMPENHO: 25070012
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 311
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS, CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [...]
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3.745,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 21070011
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 285
AQUISIÇÃO DE GÊNERO MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIRIAÇU ? CE [...]
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25.278,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 21070024
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 286
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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11.850,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 21070009
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 287
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TEMPO INTEGRAL DESTE MUNICÍPIO.
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18.960,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 21070023
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 289
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.
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23.486,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 21070032
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 290
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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3.975,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 21070033
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 291
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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3.554,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 21070035
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 292
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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4.488,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 21070034
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 294
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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4.660,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 21070010
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 296
AQUISIÇÃO DE GÊNERO MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIRIAÇU ? CEARÁ.
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12.989,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 21070031
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 298
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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4.136,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 21070030
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 299
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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3.311,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 21070013
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 297
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DE TEMPO INTEGRAL DESTE MUNICÍPIO.
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11.597,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 21070037
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 300
AQUISIÇÃO DE UTENCÍLIOS PARA COPE E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TEMPO INTEGRAL DESTE MUNICÍPIO.
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8.628,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 21070008
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 295
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TEMPO INTEGRAL DESTE MUNICÍPIO.
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13.331,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 21070012
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 293
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DE TEMPO INTEGRAL DESTE MUNICÍPIO.
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6.200,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 21070014
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 288
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DE TEMPO INTEGRAL DESTE MUNICÍPIO.
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14.554,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 21070038
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 301
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DE TEMPO INTEGRAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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6.204,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 21070040
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 302
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS, CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [...]
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10.529,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070090
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO, NO HOSPITAL E BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLMAC, FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
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112.043,41 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070092
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O [...]
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128.574,60 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070091
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
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43.723,16 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070093
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
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2.090,66 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070098
MARIA LENI DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 32948
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARTINIANO ELIAS DA SILVA E CRECHE FRANCISCA SALDANHA, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE MIGUE [...]
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600,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070095
EVANDRO HERCULANO DA SILVA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 32946
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS ADQUIRIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
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960,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070100
ANA CLEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 32951
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A LIMPEZA INTERNA E RETIRADA DE ENTULHO DO PARQUE DE EVENTOS RECREIO PARAÍSO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUN [...]
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1.800,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070101
MARIA ALVES SILVA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 32952
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO DO DISTRITO DE VALENÇA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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1.500,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070102
JESUS PEREIRA DA SILVA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 32950
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ENTREGAS DE AVISOS E CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA CASA CIVIL DESTE MUNICIPIO.
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1.850,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070103
FRANCISCO DE ASSIS LIMA GOMES
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 32949
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
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1.900,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070107
59.650.854 ARLINDO BARBOSA VANDERLEI NETO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 11
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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1.370,00 |
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