Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/11/2025 |
EMPENHO: 03110063
MARCOS MIGUEL E SILVA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 33332
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA E JANELA DE VIDRO, QUE SERÃO INSTALADOS NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE [...]
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1.800,00 |
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| 21/11/2025 |
EMPENHO: 03110070
LUCIANO FELIX MATIAS
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 33333
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PINTURA DAS FAIXAS DE PEDESTRES EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRANSITO DESTE MUNICIPIO.
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720,00 |
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| 21/11/2025 |
EMPENHO: 03110054
59389727 JOSE MOREIRA LEITE
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 10
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS EM GESSO NA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO E FORRO NO PREDIO DA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIP [...]
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2.600,00 |
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| 21/11/2025 |
EMPENHO: 03110061
CHARLLES RYAM DA SILVA SOUZA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 61
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VIDEOS E GRAVAÇÕES AUDIOVISUAIS COM O AUXILIO DE CAMERAS PROFISSIONAIS E UTILIZAÇÃO DE APARELHO DE DRONE EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA [...]
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750,00 |
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| 21/11/2025 |
EMPENHO: 03100058
JOSE MESSIAS DA SILVA MARCIEL
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 33330
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE MADEIRA DO PREDIO DA CAF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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650,00 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 19110002
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO [...]
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3.729,57 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 17110005
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3900
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE M [...]
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2.394,00 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 17110004
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3899
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTO [...]
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2.365,00 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 17110006
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3897
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAM [...]
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2.377,00 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 17110003
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 3898
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO [...]
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1.783,00 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 14110001
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 5379
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSUMO PARA ENDODONTIA, MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS PERMANENTES INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESP [...]
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10.659,13 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 14110002
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 5380
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSUMO PARA ENDODONTIA, MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS PERMANENTES INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESP [...]
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7.037,84 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 14110010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 2005
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO PÁ MECANICA W-130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIA [...]
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1.710,00 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 14110011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 2004
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIR [...]
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2.700,00 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 14110012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 2003
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA CASE 580N, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO D [...]
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1.125,00 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 03110043
FRANCISCO FRANCINALDO DE ALMEIDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 33323
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CATALOGAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE.
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360,00 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 03110042
CICERO PEREIRA DOS ANJOS
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 33324
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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1.500,00 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 03110046
CARLOS DANIEL FERNANDES DE OLIVEIRA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 33321
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCALIZAÇÃO E ENTREGA DE BOLETOS DE DIVIDAS ATIVA NO SETOR DE ARRECADAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS [...]
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1.200,00 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 03110047
JOSE ROBSON BEZERRA ALVES SILVA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS SEREM PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE PALHAÇOS E MALABARISTAS DURANTE FESTEJOS ALUSIVOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DE [...]
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2.483,15 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 03110048
PALOMA DA SILVA AGUIAR
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 33322
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE PASTAS E ARQUIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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1.800,00 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 01100199
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DESTE MUNICÍP [...]
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71.517,71 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 01100200
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O C [...]
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10.179,51 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 01100201
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXER [...]
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729,53 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 17110007
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3893
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ENSINO INFANTIL DO MUNIC [...]
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1.968,00 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 17110008
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3894
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAM [...]
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2.170,00 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 17110001
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 3895
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N [...]
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2.420,00 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 17110002
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 3896
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
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2.435,00 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 13110010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1472
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO VAN DUCATO PLACA SBR 3D40, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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963,00 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 13110005
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1471
AQUISIÇÃO DE VR MAX TURBO, HEXXLUB, PA SX MA, ARRUELA LISA, CHAVE COMBINADA, INTERRUPTOR E ACRILICO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS IVECO PLACA SBG 3I37, PERTENCENTE A SECRE [...]
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1.125,00 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 13110006
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1468
AQUISIÇÃO DE 15W40, 100FJ, SILICONE ALTA TEMP E LAMPADA H4 PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS PLACA NUS 5619, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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682,20 |
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