| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/02/2025 |
02010185
ECIVANDO EVANGELISTA DE LIMA-ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL DA PREFEITU [...]
|
LIQUIDADO |
3.700,00 |
|
| 24/02/2025 |
02010169
SKY SYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DA NOTA 1590, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.800,00 |
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| 24/02/2025 |
02010169
SKY SYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DESTE R [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 24/02/2025 |
02010167
MARCOS ROCHEL LIMA DE ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTONESTA DATA DA NOTA 87, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 24/02/2025 |
02010167
MARCOS ROCHEL LIMA DE ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM DIREITO DIGITAL,GOVERNANÇA,GESTÃO,MONITOR [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 24/02/2025 |
02010157
ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E MERCADOLOG
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº4483, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MES DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
2.160,00 |
|
| 24/02/2025 |
02010157
ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E MERCADOLOG
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SETREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO E ESPECIALIZADO NA IMPLEMENTAÇÃO DE MÉTODOS MATEMÁTICOS, ESTATÍSTICOS E FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
2.160,00 |
|
| 24/02/2025 |
02010132
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº737, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MES DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
3.700,00 |
|
| 24/02/2025 |
02010132
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRETADOS NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PREVCAR, R [...]
|
LIQUIDADO |
3.700,00 |
|
| 24/02/2025 |
02010129
ABRANGE ASSESS. E CONTABILIDADE PÉBLICA E PRIVADA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DA NOTA 1385, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
13.011,60 |
|
| 24/02/2025 |
02010129
ABRANGE ASSESS. E CONTABILIDADE PÉBLICA E PRIVADA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE 02010294, REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E EXECUÇÃO CONTÁBIL JUNTO AO REG [...]
|
LIQUIDADO |
13.011,60 |
|
| 24/02/2025 |
02010128
INOVA CONTABILIDADE LTDA ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTONESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº460, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MES DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
5.322,56 |
|
| 24/02/2025 |
02010128
INOVA CONTABILIDADE LTDA ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS COM PRECESSAMENTO DE DADOS, JUNTO AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
5.322,56 |
|
| 24/02/2025 |
02010126
INOVA CONTABILIDADE LTDA ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº459, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MES DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
4.292,39 |
|
| 24/02/2025 |
02010126
INOVA CONTABILIDADE LTDA ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES,JUNTO AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIAL SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - PREVC [...]
|
LIQUIDADO |
4.292,39 |
|
| 24/02/2025 |
02010125
LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTD
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DA NOTA 47357, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
225,00 |
|
| 24/02/2025 |
02010125
LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTD
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PREVCAR,REFERENTE AO EXERCICIO FIN [...]
|
LIQUIDADO |
225,00 |
|
| 24/02/2025 |
02010118
FOPAG COMISSIONADOS PREVCAR
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA 02/2025.
|
PAGO |
11.288,44 |
|
| 24/02/2025 |
02010118
FOPAG COMISSIONADOS PREVCAR
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU CEARÁ - PREVCAR, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025.
|
LIQUIDADO |
11.288,44 |
|
| 24/02/2025 |
02010117
FOPAG EFETIVOS PREVCAR
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME FOPAG EFETIVOS 02/2025.
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 24/02/2025 |
02010117
FOPAG EFETIVOS PREVCAR
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU CEARÁ - PREVCAR, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025.
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
| 24/02/2025 |
02010116
FOPAG CONTRATADOS PREVCAR
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME FOPAG CONTRATADOS 02/2025.
|
PAGO |
4.554,00 |
|
| 24/02/2025 |
02010116
FOPAG CONTRATADOS PREVCAR
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU CEARÁ - PREVCAR, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025.
|
LIQUIDADO |
4.554,00 |
|
| 24/02/2025 |
02010115
FOPAG APOSENTADORIA PREVCAR
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. INATIVOS
|
PAGO |
458.144,70 |
|
| 24/02/2025 |
02010115
FOPAG APOSENTADORIA PREVCAR
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PENSIONISTAS
|
PAGO |
22.444,49 |
|
| 24/02/2025 |
02010115
FOPAG APOSENTADORIA PREVCAR
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
FOPAG DOS APOSENTADOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIAL SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU (PREVCAR) DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
458.144,70 |
|
| 24/02/2025 |
02010115
FOPAG APOSENTADORIA PREVCAR
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
FOPAG DOS APOSENTADOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIAL SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU (PREVCAR) DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
22.444,49 |
|
| 24/02/2025 |
02010054
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
11.538,94 |
|
| 24/02/2025 |
02010045
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA
|
PAGO |
303,53 |
|
| 24/02/2025 |
02010045
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE [...]
|
LIQUIDADO |
303,53 |
|
| 21/02/2025 |
21020007
MARIA ZELIA FEITOSA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA, DURANTE O(S) DIA(S) 24,25,26 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020006
JOSE EDMILSON LEITE BARBOSA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS AO SR. JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE CARIRIAÇU/CE, INSCRITO NO CPF: 209.338.943-68, PARA CIDADE DE FORTAL [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020006
JOSE EDMILSON LEITE BARBOSA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS AO SR. JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE CARIRIAÇU/CE, INSCRITO NO CPF: 209.338.943-68, PARA CIDADE DE FORTAL [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020005
REGINA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS A SRA. REGINA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E RALAÇÕES INSTITUCIONAIS, INSCRITO NO CPF: 308.157.893-00, [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020005
REGINA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS A SRA. REGINA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E RALAÇÕES INSTITUCIONAIS, INSCRITO NO CPF: 308.157.893-00, [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020004
JORGE LUIZ PEREIRA SANTANA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS AO SR. JORGE LUIZ PEREIRA SANTANA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE DIVULGAÇÃO DE MIDIAS, INSCRITO NO CPF: 104.222.763-24, PARA CIDADE DE FORTALEZ [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020004
JORGE LUIZ PEREIRA SANTANA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS AO SR. JORGE LUIZ PEREIRA SANTANA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE DIVULGAÇÃO DE MIDIAS, INSCRITO NO CPF: 104.222.763-24, PARA CIDADE DE FORTALEZ [...]
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020003
LUIZ ACÁCIO MACHADO LEITE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS AO SR. LUIZ ACÁCIO MACHADO LEITE, OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRIAÇU/CE, INSCRITO NO CPF: 233.025.183-15, PARA CIDADE DE FORTALEZA/ [...]
|
LIQUIDADO |
2.250,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020003
LUIZ ACÁCIO MACHADO LEITE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS AO SR. LUIZ ACÁCIO MACHADO LEITE, OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRIAÇU/CE, INSCRITO NO CPF: 233.025.183-15, PARA CIDADE DE FORTALEZA/ [...]
|
EMPENHADO |
2.250,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020002
PAULO ROBERTO DO MONTE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS AO SR. PAULO ROBERTO DO MONTE, DIRETOR DE PROJETOS ESPECIAIS, INSCRITA NO CPF Nº 015.711.743-03, PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE, OBJETIVANDO: 1) PART [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020002
PAULO ROBERTO DO MONTE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS AO SR. PAULO ROBERTO DO MONTE, DIRETOR DE PROJETOS ESPECIAIS, INSCRITA NO CPF Nº 015.711.743-03, PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE, OBJETIVANDO: 1) PART [...]
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020001
IVONETE FERREIRA DA SILVA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS A SRA. IVONETE FERREIRA DA SILVA, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA, INSCRITA NO CPF Nº 034.297.873-00, PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE, OBJETIVANDO: [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020001
IVONETE FERREIRA DA SILVA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS A SRA. IVONETE FERREIRA DA SILVA, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA, INSCRITA NO CPF Nº 034.297.873-00, PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE, OBJETIVANDO: [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 21/02/2025 |
19020010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO MOTO BROSS - PLACA NQT 1384, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
1.439,10 |
|
| 21/02/2025 |
19020009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO MOTO BROSS - PLACA NQT 1024, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
477,90 |
|
| 21/02/2025 |
19020008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO MOTO BROSS - PLACA HYK 3605, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
1.810,80 |
|
| 21/02/2025 |
19020007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO MOTO BROSS - PLACA NQT 1384, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 21/02/2025 |
19020006
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO MOTO BROSS - PLACA NQT 1024, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.035,00 |
|
| 21/02/2025 |
19020005
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO MOTO BROSS - PLACA HYK 3605, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
693,00 |
|
| 21/02/2025 |
19020002
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.035,00 |
|
| 21/02/2025 |
19020002
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE STRADA DE PLACAS SBP 1G56, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.035,00 |
|
| 21/02/2025 |
19020001
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONF. NF 1184
|
PAGO |
1.440,00 |
|
| 21/02/2025 |
19020001
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS JUNTO A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, P [...]
|
LIQUIDADO |
1.440,00 |
|
| 21/02/2025 |
17020019
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA CONF. NF: 806
|
PAGO |
1.548,00 |
|
| 21/02/2025 |
17020018
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA CONF. NF: 1177
|
PAGO |
1.080,00 |
|
| 21/02/2025 |
17020015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
810,00 |
|
| 21/02/2025 |
17020014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA CONF. NF: 810
|
PAGO |
1.885,50 |
|
| 21/02/2025 |
17020013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA CONF. NF: 809
|
PAGO |
1.105,20 |
|
| 21/02/2025 |
17020012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
405,00 |
|
| 21/02/2025 |
17020011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA CONF. NF: 807
|
PAGO |
2.682,00 |
|
