| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/02/2025 |
20020005
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONFORME ACORDO Nº. 00483/2020 REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU E O PREVCAR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
29.105,06 |
|
| 20/02/2025 |
20020004
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA
|
PAGO |
28.627,15 |
|
| 20/02/2025 |
20020004
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONFORME ACORDO Nº. 00537/2019 REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU E O PREVCAR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
28.627,15 |
|
| 20/02/2025 |
20020004
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONFORME ACORDO Nº. 00537/2019 REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU E O PREVCAR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
28.627,15 |
|
| 20/02/2025 |
20020003
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA
|
PAGO |
38.848,03 |
|
| 20/02/2025 |
20020003
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONFORME ACORDO Nº. 00867/2021 REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU E O PREVCAR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
38.848,03 |
|
| 20/02/2025 |
20020003
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONFORME ACORDO Nº. 00867/2021 REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU E O PREVCAR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO D [...]
|
EMPENHADO |
38.848,03 |
|
| 20/02/2025 |
20020002
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA
|
PAGO |
103,03 |
|
| 20/02/2025 |
20020002
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CE20251593201, REFERENTE ART DE LAUDO TECNICO DE ACESSIBILIDADE DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU/CE, OBJ [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 20/02/2025 |
20020002
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CE20251593201, REFERENTE ART DE LAUDO TECNICO DE ACESSIBILIDADE DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU/CE, OBJ [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 20/02/2025 |
20020001
CONSTRUTORA EXITO LTDA-EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE A 3º(TERCEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS E RUAS EM DIVERSOS (SITIOS E VILAS) NA ZONA RUR [...]
|
LIQUIDADO |
146.274,28 |
|
| 20/02/2025 |
20020001
CONSTRUTORA EXITO LTDA-EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE A 3º(TERCEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS E RUAS EM DIVERSOS (SITIOS E VILAS) NA ZONA RUR [...]
|
EMPENHADO |
146.274,28 |
|
| 20/02/2025 |
18020005
WR MDICOS ASSOCIADOS LTDA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 20/02/2025 |
18020005
WR MDICOS ASSOCIADOS LTDA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A PROCEDIMENTO/EXAME/CONSULTA REALIZADO(A) NO(A) PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 20/02/2025 |
18020002
IMPRIMA JUAZEIRO EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE LIQUES PARA SEREM USADOS NOS BLOCOS DE CARNAVAL DURANTE O CARNAVAL PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 20/02/2025 |
17020005
50.507.893 LUIS CALIXTO DE FAUSTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA CONF. NF: 66
|
PAGO |
865,00 |
|
| 20/02/2025 |
17020001
CARTORIO CARIRI - 2º OFICIO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
220,97 |
|
| 20/02/2025 |
17010005
ANA CICERA PINHEIRO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA CONF. NF: 252
|
PAGO |
580,00 |
|
| 20/02/2025 |
14010007
ANA CICERA PINHEIRO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA CONF. NF: 253
|
PAGO |
580,00 |
|
| 20/02/2025 |
13010009
ANA CICERA PINHEIRO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.160,00 |
|
| 20/02/2025 |
11020010
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE GÁS ( RECARGA ) LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP , BOTIJÃO DE 13 KG, CONF. NF 115583
|
PAGO |
260,00 |
|
| 20/02/2025 |
07010032
ANA CICERA PINHEIRO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA CONF. NF: 245
|
PAGO |
960,00 |
|
| 20/02/2025 |
07010031
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA CONF. NF: 115586
|
PAGO |
520,00 |
|
| 20/02/2025 |
07010030
ANA CICERA PINHEIRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.720,00 |
|
| 20/02/2025 |
07010029
ANA CICERA PINHEIRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
880,00 |
|
| 20/02/2025 |
07010028
ANA CICERA PINHEIRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
960,00 |
|
| 20/02/2025 |
07010027
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
780,00 |
|
| 20/02/2025 |
07010026
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.040,00 |
|
| 20/02/2025 |
07010025
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
260,00 |
|
| 20/02/2025 |
07010024
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.040,00 |
|
| 20/02/2025 |
07010023
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
520,00 |
|
| 20/02/2025 |
07010022
ANA CICERA PINHEIRO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 20/02/2025 |
07010021
ANA CICERA PINHEIRO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE 70 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20L, CONF. NF 246
|
PAGO |
560,00 |
|
| 20/02/2025 |
05020004
PEDRO ALMEIDA CUSTÀDIO - 02697363360
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CORDÃO DE GIRASSOL, CONF. NF 167
|
PAGO |
600,00 |
|
| 20/02/2025 |
03020106
REPASSE ACS ASS. FINANCEIRA COMPLEMENTAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
86.829,60 |
|
| 20/02/2025 |
02010295
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
10.396,82 |
|
| 20/02/2025 |
02010295
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.303,74 |
|
| 20/02/2025 |
02010295
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.348,18 |
|
| 20/02/2025 |
02010294
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REFERENTE A COMPERENCIA JAN/2025
|
PAGO |
93,50 |
|
| 20/02/2025 |
02010293
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REFERENTE A COMPERENCIA JAN/2025
|
PAGO |
14.873,60 |
|
| 20/02/2025 |
02010292
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REFERENTE A COMPERENCIA JAN/2025
|
PAGO |
348,52 |
|
| 20/02/2025 |
02010291
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REFERENTE A COMPERENCIA JAN/2025
|
PAGO |
8.872,65 |
|
| 20/02/2025 |
02010290
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A COMPETENCIA 01/2025.
|
PAGO |
327,27 |
|
| 20/02/2025 |
02010289
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REFERENTE A COMPETENCIA JAN/2025 - CRIANÇA FELIZ
|
PAGO |
839,71 |
|
| 20/02/2025 |
02010282
KLEBER BRITO JUSTINO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO NA INTERNET (SISTEMA DE GESTÃO MUNICIPAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 20/02/2025 |
02010264
MULTI SOLUÇOES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE 30% DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADDES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS E CENTRO DE ES [...]
|
LIQUIDADO |
6.450,00 |
|
| 20/02/2025 |
02010263
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA
|
PAGO |
1.271,66 |
|
| 20/02/2025 |
02010262
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA
|
PAGO |
65,45 |
|
| 20/02/2025 |
02010262
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIOL DESTE MUNICIPIO, DURAN [...]
|
LIQUIDADO |
65,45 |
|
| 20/02/2025 |
02010261
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA
|
PAGO |
233,76 |
|
| 20/02/2025 |
02010261
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
233,76 |
|
| 20/02/2025 |
02010260
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA
|
PAGO |
759,73 |
|
| 20/02/2025 |
02010260
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXE [...]
|
LIQUIDADO |
759,73 |
|
| 20/02/2025 |
02010259
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 01/2025.
|
PAGO |
28,39 |
|
| 20/02/2025 |
02010244
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.264,64 |
|
| 20/02/2025 |
02010244
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E OUTROS SERVIÇOS, ATRAVÉS DE CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO, EM PADRÃO FEBRABAN, SEM QUALQUER EXCLUSIVIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
2.264,64 |
|
| 20/02/2025 |
02010082
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 01/2025.
|
PAGO |
403,02 |
|
| 20/02/2025 |
02010078
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 01/2025.
|
PAGO |
2.070,59 |
|
| 20/02/2025 |
02010078
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 01/2025.
|
PAGO |
1.211,59 |
|
| 20/02/2025 |
02010071
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 01/2025.
|
PAGO |
470,01 |
|
