| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/02/2025 |
02010189
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA-ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÃO NOS SETORES DE ALMOXARIFADOS, PATRIMÔNIO E CONTROLE DE FROTA/ABASTECIMENTO, CONF. NF 22
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 26/02/2025 |
02010189
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA-ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÃO NOS SETORES DE ALMOXARIFADOS, PATRIMÔNIO E CONTROLE DE FROTA/ABASTECIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSIS [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 26/02/2025 |
02010188
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA-ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO CONTRATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ALMOXARIFADO, COMBUSTIVEL, MERENDA ESCOLAR E SISTEMAS DE CONTROLE DE IMPOSTO ISS, IPTU, ITBI, CONF. NF 19
|
PAGO |
1.497,50 |
|
| 26/02/2025 |
02010188
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA-ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ALMOXARIFADO, COMBUSTIVEL, MERENDA ESCOLAR E SISTEMAS DE CONTROLE DE IMPOSTO ISS, IPTU, ITBI E DEMAIS IMPOSTOS [...]
|
LIQUIDADO |
1.497,50 |
|
| 26/02/2025 |
02010183
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.747,50 |
|
| 26/02/2025 |
02010183
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ALMOXARIFADO, COMBUSTIVEL, MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADS D SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
1.747,50 |
|
| 26/02/2025 |
02010181
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÃO, NOS SETORES DE ALMOXARIFADOS, PATRIMÔNIO E CONTROLE DE FROTA/ABASTECIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 26/02/2025 |
02010180
GABRIEL PEREIRA FEITOSA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA
|
PAGO |
200,00 |
|
| 26/02/2025 |
02010179
HIGOR GOMES QUIRINO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA
|
PAGO |
200,00 |
|
| 26/02/2025 |
02010178
ESMERINDA NAYLHA DA SILVA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA
|
PAGO |
200,00 |
|
| 26/02/2025 |
02010177
LUAN NASCIMENTO DA SILVA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA
|
PAGO |
200,00 |
|
| 26/02/2025 |
02010176
DENILSON FERNANDES OLIVEIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA
|
PAGO |
200,00 |
|
| 26/02/2025 |
02010175
DIOGO ISMAEL FERREIRA DA SILVA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA
|
PAGO |
200,00 |
|
| 26/02/2025 |
02010174
MATEUS SOARES RODRIGUES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA
|
PAGO |
200,00 |
|
| 26/02/2025 |
02010173
DANIEL ALBUES NUNES ALENCAR
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA
|
PAGO |
200,00 |
|
| 26/02/2025 |
02010172
TERISVALDO MORAIS DA SILVA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA
|
PAGO |
200,00 |
|
| 26/02/2025 |
02010171
JULIO CESAR BEZERRA ARAUJO FERREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA
|
PAGO |
200,00 |
|
| 26/02/2025 |
02010170
ALVARO FELIPE DA SILVA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA
|
PAGO |
200,00 |
|
| 26/02/2025 |
02010168
JOSE WEINNY ALEXANDRE FEITOSA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA
|
PAGO |
200,00 |
|
| 26/02/2025 |
02010166
VITORIA EDUARDA ZACARIAS VANDERLEI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA
|
PAGO |
200,00 |
|
| 26/02/2025 |
02010165
ARIANE BEZERRA CUSTÓDIO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA
|
PAGO |
200,00 |
|
| 26/02/2025 |
02010164
JOAO PAULO VIEIRA DA SILVA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA
|
PAGO |
200,00 |
|
| 26/02/2025 |
02010163
CICERA NADIA ALMEIDA OLIVEIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA
|
PAGO |
200,00 |
|
| 26/02/2025 |
02010162
MARIA ERICA VIEIRA SOUSA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA
|
PAGO |
200,00 |
|
| 26/02/2025 |
02010161
JOSÉ DENILSON ALMEIDA ALVES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA
|
PAGO |
200,00 |
|
| 26/02/2025 |
02010160
TALIS VENICIOS SILVA DE ARAUJO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA
|
PAGO |
200,00 |
|
| 26/02/2025 |
02010159
FABIO BATISTA LIMA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA
|
PAGO |
200,00 |
|
| 26/02/2025 |
02010158
PEDRO JUNIOR PINHEIRO BORGES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA
|
PAGO |
200,00 |
|
| 26/02/2025 |
02010156
JOSE RAI MONTEIRO SILVA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA
|
PAGO |
200,00 |
|
| 26/02/2025 |
02010155
MATEUS WILLIAN FORTUNATO DE ALENCAR
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA
|
PAGO |
200,00 |
|
| 26/02/2025 |
02010154
GABRIELLY BORGES DE FREITAS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA
|
PAGO |
200,00 |
|
| 26/02/2025 |
02010153
GABRIEL EDSON AMARAL LEÃO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA
|
PAGO |
200,00 |
|
| 26/02/2025 |
02010152
PEDRO WILLAMY SOARES BORGES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA
|
PAGO |
200,00 |
|
| 26/02/2025 |
02010150
JANICE MEDEIROS RODRIGUES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA
|
PAGO |
200,00 |
|
| 26/02/2025 |
02010149
PEDRO ANDERSON DA COSTA CLEMENTINO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA
|
PAGO |
200,00 |
|
| 26/02/2025 |
02010122
FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICA QUE PRESTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM RECURSOS HUMANO, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 26/02/2025 |
02010120
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 26/02/2025 |
02010120
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÃO NOS SETORES DE ALMOXARIFADOS, PATRIMÔNIO E CONTROLE DE FROTA/ABASTECIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 26/02/2025 |
02010018
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS
|
PAGO |
12,69 |
|
| 26/02/2025 |
02010018
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 25/02/2025 |
25020013
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - SDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A 2024/2025 INSTITUIDO PELA LEI 10.420/2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO 4.962/200 [...]
|
EMPENHADO |
45.504,00 |
|
| 25/02/2025 |
25020012
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS, COMPETENCIA 02/2025
|
PAGO |
69,00 |
|
| 25/02/2025 |
25020012
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS ELETRONICAS BANCARIAS JUNTO A ESTE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU P [...]
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 25/02/2025 |
25020012
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS ELETRONICAS BANCARIAS JUNTO A ESTE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU P [...]
|
EMPENHADO |
69,00 |
|
| 25/02/2025 |
25020011
COMERCIAL MELO E LIMAS UTILIDADES LTDA- EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
390,15 |
|
| 25/02/2025 |
25020010
S & S INFORMATICA ASS. CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.320,00 |
|
| 25/02/2025 |
25020010
S & S INFORMATICA ASS. CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
1.320,00 |
|
| 25/02/2025 |
25020009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS NUS 885 9, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
945,00 |
|
| 25/02/2025 |
25020008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO CITROEN C3 DE PLACAS 8I87 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.350,00 |
|
| 25/02/2025 |
25020007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS SBS 2G56, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
882,00 |
|
| 25/02/2025 |
25020006
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS SBS 2G56 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.504,80 |
|
| 25/02/2025 |
25020005
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS NUS 5619, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 25/02/2025 |
25020004
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS NUS 5619, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.274,40 |
|
| 25/02/2025 |
25020003
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO PÁ MECANICA W-130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO D [...]
|
EMPENHADO |
4.104,00 |
|
| 25/02/2025 |
25020002
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
1.927,80 |
|
| 25/02/2025 |
25020001
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS JUNTO A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PE [...]
|
EMPENHADO |
1.035,00 |
|
| 25/02/2025 |
24020020
WELLIGTON NOGUEIRA DE OLIVEIRA PEREIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
140,00 |
|
| 25/02/2025 |
24020020
WELLIGTON NOGUEIRA DE OLIVEIRA PEREIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SENHOR WELLINGTON NOGUEIRA DE OLIVEIRA PEREIRA, SERVIDOR CONTRATADO, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DA VIGILANCIA EM SAUDE, INSCRITA NO [...]
|
LIQUIDADO |
140,00 |
|
| 25/02/2025 |
24020019
THALIA BARROS DE MOURA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
140,00 |
|
| 25/02/2025 |
24020019
THALIA BARROS DE MOURA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SENHORA THALIA BARROS DE MOURA, SERVIDORA CONTRATADA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DA VIGILANCIA EM SAUDE, INSCRITA NO CPF Nº 074.31 [...]
|
LIQUIDADO |
140,00 |
|
