| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/05/2025 |
12050020
TP TURISMO LTDA-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS JUAZEIRO DO NORTE/BRASILIA/JUAZEIRO DO NORTE, EM FAVOR DE REGINA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA, NO PER [...]
|
PAGO |
2.235,02 |
|
| 13/05/2025 |
12050020
TP TURISMO LTDA-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS JUAZEIRO DO NORTE/BRASILIA/JUAZEIRO DO NORTE, EM FAVOR DE REGINA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA, NO PERIODO DE 17 [...]
|
LIQUIDADO |
2.235,02 |
|
| 13/05/2025 |
12050019
TP TURISMO LTDA-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS JUAZEIRO DO NORTE/BRASILIA/JUAZEIRO DO NORTE, EM FAVOR DE LUIZ ACACIO MACHADO LEITE, NO PERIODO DE [...]
|
PAGO |
2.992,86 |
|
| 13/05/2025 |
12050019
TP TURISMO LTDA-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS JUAZEIRO DO NORTE/BRASILIA/JUAZEIRO DO NORTE, EM FAVOR DE LUIZ ACACIO MACHADO LEITE, NO PERIODO DE 17/05/2025 [...]
|
LIQUIDADO |
2.992,86 |
|
| 13/05/2025 |
12050018
TP TURISMO LTDA-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS JUAZEIRO DO NORTE/BRASILIA/JUAZEIRO DO NORTE, NO PERIODO ENTRE 19/05/2025 A 22/05/2025, EM FAVOR DE [...]
|
PAGO |
3.656,44 |
|
| 13/05/2025 |
12050018
TP TURISMO LTDA-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS JUAZEIRO DO NORTE/BRASILIA/JUAZEIRO DO NORTE, NO PERIODO ENTRE 19/05/2025 A 22/05/2025, EM FAVOR DE JOSÉ EDMIL [...]
|
LIQUIDADO |
3.656,44 |
|
| 13/05/2025 |
12050004
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.219,00 |
|
| 13/05/2025 |
12050004
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
2.219,00 |
|
| 13/05/2025 |
12050003
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.120,00 |
|
| 13/05/2025 |
12050003
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
|
LIQUIDADO |
2.120,00 |
|
| 13/05/2025 |
12050002
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.330,00 |
|
| 13/05/2025 |
12050002
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N [...]
|
LIQUIDADO |
2.330,00 |
|
| 13/05/2025 |
12050001
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.930,00 |
|
| 13/05/2025 |
12050001
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAM [...]
|
LIQUIDADO |
1.930,00 |
|
| 13/05/2025 |
09050026
ANTONIO ALBERTO ALMEIDA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA DE EFLUENTES ORGANICOS RETIRADOS DA FOSSA LOCALIZADA EM BANHEIRO PUBLICO DA PRAÇA PADRE AUGUSTO, CONF. NF: 3421
|
PAGO |
700,00 |
|
| 13/05/2025 |
09050026
ANTONIO ALBERTO ALMEIDA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA DE EFLUENTES ORGANICOS RETIRADOS DA FOSSA LOCALIZADA EM BANHEIRO PUBLICO DA PRAÇA PADRE AUGUSTO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 13/05/2025 |
09050021
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
|
LIQUIDADO |
1.919,70 |
|
| 13/05/2025 |
09050020
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
|
LIQUIDADO |
1.492,20 |
|
| 13/05/2025 |
09050018
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
|
LIQUIDADO |
572,40 |
|
| 13/05/2025 |
09050017
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
|
LIQUIDADO |
843,30 |
|
| 13/05/2025 |
09050016
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
|
LIQUIDADO |
766,80 |
|
| 13/05/2025 |
09050015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
|
LIQUIDADO |
466,20 |
|
| 13/05/2025 |
09050014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
|
LIQUIDADO |
945,00 |
|
| 13/05/2025 |
09050013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
|
LIQUIDADO |
738,00 |
|
| 13/05/2025 |
09050012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
|
LIQUIDADO |
720,00 |
|
| 13/05/2025 |
08050015
AFAGU SERVI?OS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS FUNERARIO PRESTADOS A RAIMUNDO SALUSTIANO DE ANDRADE, NO DIA 08/05/2025, CONF. NF 64
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 13/05/2025 |
08050007
CICERO JUCIESSE RODRIGUES GOMES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA: CRIAÇÃO DE PORTIFOLIO ENTRE OUTROS, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
12.000,00 |
|
| 13/05/2025 |
08050006
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO S-10 PMK - 1118, CONF. NF 1387
|
PAGO |
855,00 |
|
| 13/05/2025 |
08050004
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO SPIN PLACA PME - 9777, CONF. NF 1385
|
PAGO |
927,00 |
|
| 13/05/2025 |
08050001
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO E REAGENTES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE GERALDO LACERDA BOTELHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.185,00 |
|
| 13/05/2025 |
06050018
CONSTRUTORA EXITO LTDA-EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
162.768,83 |
|
| 13/05/2025 |
03040011
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
77.049,00 |
|
| 13/05/2025 |
03040008
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
51.378,70 |
|
| 13/05/2025 |
02050019
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
650,00 |
|
| 13/05/2025 |
02050018
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
780,00 |
|
| 13/05/2025 |
02050017
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
260,00 |
|
| 13/05/2025 |
02050016
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE 47 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, CONF. NF 28
|
PAGO |
470,00 |
|
| 13/05/2025 |
02050015
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE GÁS ( RECARGA ) LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP , BOTIJÃO DE 13 KG, CONF. NF 119620
|
PAGO |
390,00 |
|
| 13/05/2025 |
02050008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO FIAT MOBI PLACA POT - 4800, CONF. NF 965
|
PAGO |
1.247,40 |
|
| 13/05/2025 |
02050007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO FIAT MOBI PLACA POT - 4800, CONF. NF 1371
|
PAGO |
1.215,00 |
|
| 13/05/2025 |
02010257
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME GUIA COMPETENCIA 04/2025.
|
PAGO |
45,97 |
|
| 13/05/2025 |
02010257
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS TELEFONICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU CEARÁ - PREVCAR, DURANTE ESTE C [...]
|
LIQUIDADO |
45,97 |
|
| 13/05/2025 |
02010226
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMA?åES DA PREVID DATA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº86107
|
PAGO |
600,00 |
|
| 13/05/2025 |
02010226
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMA?åES DA PREVID DATA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO(TI), QUE ENTRE SI CELEBRAM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOC [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 13/05/2025 |
02010107
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,60 |
|
| 13/05/2025 |
02010107
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
200,60 |
|
| 13/05/2025 |
02010018
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS
|
PAGO |
63,45 |
|
| 13/05/2025 |
02010018
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
63,45 |
|
| 13/05/2025 |
01040149
TP TURISMO LTDA-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES EM FAVOR DO SERVIDOR FRANCISCO GONÇALO, NOS TRECHOS JUAZEIRO DO NORTE/JUAZEIRO DA BAHIA, EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO D [...]
|
LIQUIDADO |
164,43 |
|
| 13/05/2025 |
01040148
TP TURISMO LTDA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NOS TRECHOS JUAZEIRO DO NORTE/FORTALEZA/JUAZEIRO DO NORTE, EM FAVOR DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE TRATAME [...]
|
LIQUIDADO |
3.416,55 |
|
| 13/05/2025 |
01040065
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF.SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 2022.12.27.01 [...]
|
PAGO |
2.340,00 |
|
| 13/05/2025 |
01040065
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 2022.12.27.01 [...]
|
PAGO |
1.189,00 |
|
| 13/05/2025 |
01040065
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº 2022.12.27.0 [...]
|
PAGO |
5.655,00 |
|
| 12/05/2025 |
31030029
ESTAGIARIOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
50.439,00 |
|
| 12/05/2025 |
31030027
ESTAGIARIOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
20.746,00 |
|
| 12/05/2025 |
30040034
FLAVIO DE MOURA PINTO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 12/05/2025 |
30040034
FLAVIO DE MOURA PINTO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INFORMAÇÃO, PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 12/05/2025 |
30040033
TACIANO CLECIO XAVIER DE OLIVEIRA ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INFORMAÇÃO, DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS, CONF. NF: 3368
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 12/05/2025 |
30040033
TACIANO CLECIO XAVIER DE OLIVEIRA ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INFORMAÇÃO, DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS, ATIVIDADES E AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 12/05/2025 |
29040003
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO E REAGENTES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE GERALDO LACERDA BOTELHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
