| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/09/2025 |
01090069
THOMAS RAMON LEITE BATISTA-ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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PAGO |
9.856,00 |
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| 17/09/2025 |
01090069
THOMAS RAMON LEITE BATISTA-ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, VISANDO ATENDER PLENAMENTE À DEMANDA REPRIMIDA DE PACIENTES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MU [...]
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LIQUIDADO |
9.856,00 |
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| 17/09/2025 |
01090068
CICERA JUSSARA SILVA SOUSA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS NA REORDENAÇÃO E CATALOGAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTIDOS NOS ARQUIVOS PERTECENTES AO SETOR PESSOAL, A FIM DE PROPORCIONAR MELHORIAS E AGILIDADE NA LOCALIZA [...]
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PAGO |
1.800,00 |
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| 17/09/2025 |
01090068
CICERA JUSSARA SILVA SOUSA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRESTADOS NA REORDENAÇÃO E CATALOGAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTIDOS NOS ARQUIVOS PERTECENTES AO SETOR PESSOAL, A FIM DE PROPORCIONAR MELHORIAS E AGILIDADE NA LOCALIZAÇÃO DAS DO [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
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| 17/09/2025 |
01090042
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ.
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PAGO |
902,00 |
|
| 17/09/2025 |
01090042
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ.
|
LIQUIDADO |
902,00 |
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| 17/09/2025 |
01080266
MARIA WANY PEREIRA DOS SANTOS
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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PAGO |
1.300,00 |
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| 17/09/2025 |
01080266
MARIA WANY PEREIRA DOS SANTOS
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL MARTINHA MARIA, EM VIRTUDE DA ENTREGA DAS ATIVIDADES ESCOLARES ENTREGUES AOS RESPONSÁVEIS P [...]
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LIQUIDADO |
1.300,00 |
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| 17/09/2025 |
01080265
CICERO ALAN LUCAS DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
500,00 |
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| 17/09/2025 |
01080265
CICERO ALAN LUCAS DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL CHAPEUZINHO VERMELHO, EM VIRTUDE DA ENTREGA DAS ATIVIDADES ESCOLARES ENTREGUE AOS RESPONS [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
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| 17/09/2025 |
01080264
DANIEL PEREIRA DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.300,00 |
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| 17/09/2025 |
01080264
DANIEL PEREIRA DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VIGILANCIA E VISTORIAS A FIM DE EVITAR O VANDALISMO NO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADA NO BAIRRO PARAISO, NO TURNO DA NOIT [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 17/09/2025 |
01080263
THALITA KELLY SALUSTRIANO DO NASCIMENTO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
550,00 |
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| 17/09/2025 |
01080263
THALITA KELLY SALUSTRIANO DO NASCIMENTO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MOBILIZAÇÃO COM FAMÍLIAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, OBJETIVANDO A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DAS MESMAS,EM DECORRENCIA A AUSENCIA DOS ALUNOS TEN [...]
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LIQUIDADO |
550,00 |
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| 17/09/2025 |
01080260
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2025 - INSS CRIANÇA FELIZ
|
PAGO |
30,19 |
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| 17/09/2025 |
01080239
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
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06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.568,00 |
|
| 17/09/2025 |
01070251
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2025 - INSS SCFV
|
PAGO |
1.774,91 |
|
| 17/09/2025 |
01070250
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2025 - INSS GBF
|
PAGO |
1.384,22 |
|
| 17/09/2025 |
01070249
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2025 - INSS CRAS
|
PAGO |
1.461,51 |
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| 17/09/2025 |
01070239
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. 08/2025.
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PAGO |
4.866,82 |
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| 17/09/2025 |
01070239
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
4.866,82 |
|
| 17/09/2025 |
01070150
JF SERVI?OS DE INFORMµTICA EIRELI
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
970,00 |
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| 17/09/2025 |
01040133
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.338,79 |
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| 17/09/2025 |
01040133
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, BLOCO DE ATENÇAO DE MEDIA COMP. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - BLAMAC, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU [...]
|
LIQUIDADO |
5.338,79 |
|
| 17/09/2025 |
01040132
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.183,94 |
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| 17/09/2025 |
01040132
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
4.183,94 |
|
| 17/09/2025 |
01040029
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
11.879,06 |
|
| 16/09/2025 |
31070013
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
665,00 |
|
| 16/09/2025 |
31070013
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
665,00 |
|
| 16/09/2025 |
31070013
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.980,00 |
|
| 16/09/2025 |
31070013
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
665,00 |
|
| 16/09/2025 |
31070013
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.962,00 |
|
| 16/09/2025 |
31070013
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.330,00 |
|
| 16/09/2025 |
31070013
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.532,40 |
|
| 16/09/2025 |
31070013
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.509,60 |
|
| 16/09/2025 |
30050002
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
54.316,86 |
|
| 16/09/2025 |
30040002
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.210,21 |
|
| 16/09/2025 |
22080024
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
16.296,00 |
|
| 16/09/2025 |
22080022
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
8.487,00 |
|
| 16/09/2025 |
22080021
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.535,00 |
|
| 16/09/2025 |
22080020
M L C SILVA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.288,00 |
|
| 16/09/2025 |
22080019
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
19.193,00 |
|
| 16/09/2025 |
22080016
M L C SILVA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
18.620,00 |
|
| 16/09/2025 |
22080015
M L C SILVA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
15.658,00 |
|
| 16/09/2025 |
16090028
JOSE AURI BRITO CALIXTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SENHOR JOSÉ AURI BRITO CALIXTO, SERVIDOR EFETIVO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, INSCRITO NO CPF Nº. 004.370.738-66, PA [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 16/09/2025 |
16090028
JOSE AURI BRITO CALIXTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SENHOR JOSÉ AURI BRITO CALIXTO, SERVIDOR EFETIVO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, INSCRITO NO CPF Nº. 004.370.738-66, PA [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 16/09/2025 |
16090027
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CE20251726450, ASSESSORIA TECNICA NA COORDENAÇÃO DE EQUIPE TECNICA NA ELABORAÇÃO DE PROJETO ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 16/09/2025 |
16090027
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CE20251726450, ASSESSORIA TECNICA NA COORDENAÇÃO DE EQUIPE TECNICA NA ELABORAÇÃO DE PROJETO ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE B [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 16/09/2025 |
16090027
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CE20251726450, ASSESSORIA TECNICA NA COORDENAÇÃO DE EQUIPE TECNICA NA ELABORAÇÃO DE PROJETO ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE B [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 16/09/2025 |
16090026
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CE20251726273, ASSES. TEC. NA COORD. DE EQUIPE TEC. NA EXEC ORÇ. E FISC. DE OBRA DE CONST. DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 16/09/2025 |
16090026
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CE20251726273, ASSES. TEC. NA COORD. DE EQUIPE TEC. NA EXEC ORÇ. E FISC. DE OBRA DE CONST. DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SITIO U [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 16/09/2025 |
16090026
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CE20251726273, ASSES. TEC. NA COORD. DE EQUIPE TEC. NA EXEC ORÇ. E FISC. DE OBRA DE CONST. DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SITIO U [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 16/09/2025 |
16090025
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CE20251726050, ASSESSORIA TECNICA NA COORD. DE EQUIPE TEC. NA EXECUÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QU [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 16/09/2025 |
16090025
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CE20251726050, ASSESSORIA TECNICA NA COORD. DE EQUIPE TEC. NA EXECUÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIE [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 16/09/2025 |
16090025
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CE20251726050, ASSESSORIA TECNICA NA COORD. DE EQUIPE TEC. NA EXECUÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIE [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 16/09/2025 |
16090024
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO FIAT MOBI PLACA RIE 0A75, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
495,00 |
|
| 16/09/2025 |
16090023
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 16/09/2025 |
16090022
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 16/09/2025 |
16090021
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO FIAT MOBI PLACA RIE 0A75 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
698,40 |
|
| 16/09/2025 |
16090020
CICERO SILVA DE LIMA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SR. CICERO SILVA DE LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR TÉCNICO, SOB O CPF N° 601.256.893-22, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CA [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
