| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/09/2025 |
11080024
COMERCIAL SOARES NS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE [...]
|
LIQUIDADO |
10.170,03 |
|
| 18/09/2025 |
11080023
COMERCIAL SOARES NS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
10.170,03 |
|
| 18/09/2025 |
11080022
COMERCIAL SOARES NS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIRIAÇU-CE.
|
LIQUIDADO |
3.390,01 |
|
| 18/09/2025 |
01090214
POLO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA.
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO FREEZER HORIZONTAL PARA SER UTLIZADO NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MULHER, TRABALHO E CIDADANIA DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 18/09/2025 |
01080253
FOLHA DE PAGAMENTO SAMAE
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
606,71 |
|
| 17/09/2025 |
31030025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE F [...]
|
PAGO |
7.524,69 |
|
| 17/09/2025 |
31030024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL FUNDEB 70% INFANTILFUNDAMENTAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍ [...]
|
PAGO |
3.246,97 |
|
| 17/09/2025 |
30040029
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE FINAN [...]
|
PAGO |
5.666,08 |
|
| 17/09/2025 |
29080036
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL FUNDEB 70% INFANTIL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE FIN [...]
|
PAGO |
9.788,81 |
|
| 17/09/2025 |
29080035
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE F [...]
|
PAGO |
52.062,35 |
|
| 17/09/2025 |
17090011
JOSE DE OLIVEIRA COSTA - CARTORIO 1§ OFICIO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS CARTORAIS REFERENTE CERTIDÃO DE IMÓVEL EM NOME DE (ANTONIO ALVES ANTUNES), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
166,14 |
|
| 17/09/2025 |
17090011
JOSE DE OLIVEIRA COSTA - CARTORIO 1§ OFICIO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS CARTORAIS REFERENTE CERTIDÃO DE IMÓVEL EM NOME DE (ANTONIO ALVES ANTUNES), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
166,14 |
|
| 17/09/2025 |
17090011
JOSE DE OLIVEIRA COSTA - CARTORIO 1§ OFICIO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS CARTORAIS REFERENTE CERTIDÃO DE IMÓVEL EM NOME DE (ANTONIO ALVES ANTUNES), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
166,14 |
|
| 17/09/2025 |
17090010
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 17/09/2025 |
17090009
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
2.755,00 |
|
| 17/09/2025 |
17090008
WESLANHA SIEBRA COSTA LIMA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SENHOR(A) WESLANHA SIEBRA COSTA LIMA, INSCRITO(A) NO CPF Nº 628.521.463-80, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DE ALMOXARIFADO DO SAMAE, OBJ [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 17/09/2025 |
17090008
WESLANHA SIEBRA COSTA LIMA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SENHOR(A) WESLANHA SIEBRA COSTA LIMA, INSCRITO(A) NO CPF Nº 628.521.463-80, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DE ALMOXARIFADO DO SAMAE, OBJ [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 17/09/2025 |
17090007
CICERO SOARES SANTANA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SENHOR(A) CICERO SOARES SANTANA, INSCRITO(A) NO CPF Nº 495.879.603-78, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETOR GERAL DO SAMAE, OBJETIVANDO A PARTICIPA [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 17/09/2025 |
17090007
CICERO SOARES SANTANA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SENHOR(A) CICERO SOARES SANTANA, INSCRITO(A) NO CPF Nº 495.879.603-78, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETOR GERAL DO SAMAE, OBJETIVANDO A PARTICIPA [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 17/09/2025 |
17090006
MANOEL DIAS NETO
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA (RETROESCAVADEIRA) DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
4.950,00 |
|
| 17/09/2025 |
17090005
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ENSINO INFANTIL DO MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
1.874,00 |
|
| 17/09/2025 |
17090004
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAM [...]
|
EMPENHADO |
2.265,00 |
|
| 17/09/2025 |
17090003
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N [...]
|
EMPENHADO |
2.346,00 |
|
| 17/09/2025 |
17090002
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N [...]
|
EMPENHADO |
2.130,00 |
|
| 17/09/2025 |
17090001
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
|
EMPENHADO |
2.216,00 |
|
| 17/09/2025 |
16090004
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
2.175,00 |
|
| 17/09/2025 |
16090003
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
|
LIQUIDADO |
2.316,00 |
|
| 17/09/2025 |
16090002
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N [...]
|
LIQUIDADO |
2.320,00 |
|
| 17/09/2025 |
16090001
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MULHER E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU [...]
|
LIQUIDADO |
1.429,00 |
|
| 17/09/2025 |
16070001
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
6.274,00 |
|
| 17/09/2025 |
12090021
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO GOL PLACA NVD 5F33 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 17/09/2025 |
12090020
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE L200 TRITON PLACA SBN 8I85 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
720,00 |
|
| 17/09/2025 |
12090019
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO L200 TRITON PLACA SBN 8I85 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.290,60 |
|
| 17/09/2025 |
12090018
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO GOL PLACA NVD 5F33 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
492,30 |
|
| 17/09/2025 |
12090013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO BAÚ PLACA PMP/6425, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
2.970,00 |
|
| 17/09/2025 |
12090012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO FEIXE MOLA E DIREÇÃO A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS PLACA OSK 6057, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
765,00 |
|
| 17/09/2025 |
12090011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO BUCHA MOLA, PARAFUSO, PORCA, PINO, FILTRO E FILTRO SEDIMENTAR PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS PLACA OSK 6057, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
1.084,50 |
|
| 17/09/2025 |
12090010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO TROCA OLEO E FILTROS E RASTRO A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS IVECO PLACA SAL 8F16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
468,00 |
|
| 17/09/2025 |
12090009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE OLEO 5W30, ANTIFERRUGEM, SILICONE, FILTRO COMB, FILTRO OLEO, FILTRO AR IVECO E FILTRO AR CONDICIONADO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS IVECO PLACA SAL 8F16 [...]
|
LIQUIDADO |
1.461,60 |
|
| 17/09/2025 |
09090002
G. ALVES COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
11.725,00 |
|
| 17/09/2025 |
09090001
G. ALVES COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
30.000,00 |
|
| 17/09/2025 |
03040030
CARIRI PETROLEO LTDA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
8.612,94 |
|
| 17/09/2025 |
02060161
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
9.084,25 |
|
| 17/09/2025 |
02060161
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INSS, DO SISTEMA AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
9.084,25 |
|
| 17/09/2025 |
02060140
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2025 - INSS CRIANÇA FELIZ
|
PAGO |
2.080,08 |
|
| 17/09/2025 |
02060025
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.201,12 |
|
| 17/09/2025 |
02060025
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, MANTENÇAO DA SAUDE DA FAMILIA E BLATB EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
4.201,12 |
|
| 17/09/2025 |
02050155
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2025 - INSS CREAS
|
PAGO |
705,80 |
|
| 17/09/2025 |
02010259
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONA EJAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
216,45 |
|
| 17/09/2025 |
02010009
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGOT REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2025 - INSS CONSELHO TUTELAR
|
PAGO |
2.176,13 |
|
| 17/09/2025 |
02010009
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2025 - INSS SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
|
PAGO |
12.824,47 |
|
| 17/09/2025 |
01090234
SANTOS E OLIVEIRA MOVEIS LTDA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MOVEL PARA SEREM INSTALADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATICIDADES DO SETOR PESSOAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.350,00 |
|
| 17/09/2025 |
01090226
SANTOS E OLIVEIRA MOVEIS LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 17/09/2025 |
01090225
SANTOS E OLIVEIRA MÀVEIS LTDA ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA SEREM INSTALADOS E UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.220,00 |
|
| 17/09/2025 |
01090225
SANTOS E OLIVEIRA MÀVEIS LTDA ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA SEREM INSTALADOS E UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.220,00 |
|
| 17/09/2025 |
01090177
FRANCISCO EDER PINHEIRO - ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.872,60 |
|
| 17/09/2025 |
01090147
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
428,00 |
|
| 17/09/2025 |
01090146
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.031,17 |
|
| 17/09/2025 |
01090146
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DA RECEITA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.031,17 |
|
| 17/09/2025 |
01090139
S & S INFORMATICA ASS. CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.350,00 |
|
