Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/09/2025 |
EMPENHO: 12080027
345.XXX.XXX-77
DANIEL ALVES PEREIRA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE NOSSA SENHORA DO CARMO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUC [...]
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1.000,00 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 12080028
345.XXX.XXX-77
DANIEL ALVES PEREIRA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ARARA AZUL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE M [...]
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1.000,00 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 29080009
34.403.799/0001-89
JH LOCACOES E SERVICOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ.
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29.700,40 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 29080010
34.403.799/0001-89
JH LOCACOES E SERVICOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ.
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52.658,10 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 29080008
34.403.799/0001-89
JH LOCACOES E SERVICOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ.
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32.451,00 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 02060193
00.000.000/3011-24
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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2.553,40 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 01080097
50.299.389/0001-96
50.299.389 JOÃO PEDRO MENDONÇA RIBEIRO
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
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195,00 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 01080088
07.306.366/0001-32
TP TURISMO LTDA-ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PASSAGENS TERRESTRE NOS TRECHOS JUAZEIRO DO NORTE/FORTALEZA/JUAZEIRO DO NORTE, NO PERIODO DE 01 DE AGOSTO A 30 DE AGOSTO DE 2025 EM FAVOR DE FUNCIOMAR [...]
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1.298,20 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 01080091
47.838.070/0001-87
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
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210,00 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 01080093
40.962.456/0001-57
ELLIS RACHEL FERNANDES OLIVEIRA 34570065805
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM RPESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
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750,00 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 02050110
00.000.000/3011-24
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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115,60 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 01080098
50.299.389/0001-96
50.299.389 JOÃO PEDRO MENDONÇA RIBEIRO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DE PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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915,00 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 01080094
40.848.613/0001-06
J. H. ALVES DOS SANTOS
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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2.090,00 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 01080092
47.838.070/0001-87
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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1.090,00 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 01080102
59.650.854/0001-66
59.650.854 ARLINDO BARBOSA VANDERLEI NETO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM RPESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
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640,00 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 01080108
11.935.345/0001-53
MANOEL DIAS NETO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTE, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10M³ E 6M³, INCLUINDO MOTORISTA E MANUTENÇÃO, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇ [...]
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20.706,80 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 01080109
12.885.871/0001-19
J S A GOES SERVI?OS DE TRANSPORTE EIRELI
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME O CONTRATO 202504150001, 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DE 18 [...]
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42.959,95 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 01080089
07.306.366/0001-32
TP TURISMO LTDA-ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRETADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NOS TRECHOS DE JUAZEIRO DO NORTE / FORTALEZA / JUAZEIRO DO NORTE, NO PERIODO DE 01/08/2025 A 28/08/2025, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
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701,80 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 02010101
00.000.000/3011-24
BANCO DO BRASIL S/A
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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377,40 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 29040007
20.301.708/0001-90
AC2B TECNOLOGIA EIRELI
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS: SITE OFICIAL, E-MAILS, DIÁRIO OFICIAL, PESQUISA DE PREÇOS, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, [...]
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950,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080253
FOLHA DE PAGAMENTO SAMAE
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06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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3.726,70 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080253
FOLHA DE PAGAMENTO SAMAE
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06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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42.651,67 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080079
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
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8.500,80 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080081
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF E ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICI [...]
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4.432,60 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080081
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF E ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICI [...]
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5.353,50 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080080
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO, NO HOSPITAL E BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLMAC, FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
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708,40 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080082
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF E ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICI [...]
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2.428,80 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080080
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO, NO HOSPITAL E BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLMAC, FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
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2.631,20 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080083
FOLHA DE PAGAMENTO - BLVGS (VIGILANCIA EM SAUDE)
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANT [...]
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1.416,80 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01070090
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO, NO HOSPITAL E BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLMAC, FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
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112.767,65 |
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