Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/12/2025 |
EMPENHO: 03110141
045.XXX.XXX-90
JOSE WAGNER BORGES PEREIRA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ESCOLA ANTONIO FRANCISCO CALIXTO, LOCALIZADA NO SITIO BANANEIRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
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1.100,00 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 03110133
07.306.366/0001-32
TP TURISMO LTDA-ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NOS TRECHOS JUAZEIRO DO NORTE/FORTALEZA/JUAZEIRO DO NORTE, EM FAVOR DE FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA SECRETRIA DE SAUDE, [...]
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1.881,89 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 03110126
59.650.854/0001-66
59.650.854 ARLINDO BARBOSA VANDERLEI NETO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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940,00 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 03110128
47.838.070/0001-87
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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1.290,00 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 03110127
50.299.389/0001-96
50.299.389 JOÃO PEDRO MENDONÇA RIBEIRO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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2.330,00 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 03110147
07.306.366/0001-32
TP TURISMO LTDA-ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES EM FAVOR DE FUNCIONÁRIOS EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS TRECHOS DE JUAZEIRO DO NORTE/FORTALEZA/JUAZEIRO DO NORTE, NO PERIODO DE N [...]
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1.830,50 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 03110137
47.838.070/0001-87
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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1.930,00 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 03110136
50.299.389/0001-96
50.299.389 JOÃO PEDRO MENDONÇA RIBEIRO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGENS FE VEÍCULOS DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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3.410,00 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 03110140
40.848.613/0001-06
J. H. ALVES DOS SANTOS
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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2.060,00 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 03110139
59.650.854/0001-66
59.650.854 ARLINDO BARBOSA VANDERLEI NETO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM RPESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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260,00 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 03110138
40.962.456/0001-57
ELLIS RACHEL FERNANDES OLIVEIRA 34570065805
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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400,00 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 03110132
40.848.613/0001-06
J. H. ALVES DOS SANTOS
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS POR MEIO DE CONSERTOS E TROCA DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MULHER E TRABALHO DO MUNCIPIO DE CARIRIAÇU
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290,00 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 03110130
59.650.854/0001-66
59.650.854 ARLINDO BARBOSA VANDERLEI NETO
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
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650,00 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 03110120
40.962.456/0001-57
ELLIS RACHEL FERNANDES OLIVEIRA 34570065805
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM RPESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
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360,00 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 03110131
47.838.070/0001-87
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MULHER E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
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220,00 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 03110121
50.299.389/0001-96
50.299.389 JOÃO PEDRO MENDONÇA RIBEIRO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DE PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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1.160,00 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 03110119
40.848.613/0001-06
J. H. ALVES DOS SANTOS
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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5.210,00 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 03110122
47.838.070/0001-87
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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1.430,00 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 03120016
07.135.601/0001-50
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CE 20251779199, ASSESS. TEC. NA COORD. DE EQUIPE TEC. NA ELAB. DE PROJ. ORÇ. E FISC. DE OBRAS REF. DE PASSAGENS MOLHADAS 1 E 2 DO [...]
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103,03 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 03110259
07.105.743/0083-11
POLO DO ELETRO COMECIAL DE MOVEIS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE VENTILADORES PARA SEREM UTILIZADAS EM DIVERSAS SALAS E SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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1.134,00 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 11080012
33.492.887/0001-31
PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...]
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12.850,00 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 11080011
33.492.887/0001-31
PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE [...]
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6.075,00 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 11080010
33.492.887/0001-31
PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...]
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13.550,00 |
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| 02/12/2025 |
EMPENHO: 03110116
07.306.366/0001-32
TP TURISMO LTDA-ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRETADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NOS TRECHOS DE JUAZEIRO DO NORTE / FORTALEZA / JUAZEIRO DO NORTE, NO PERIODO DE 03/11/2025 A 27/11/2025, EM FAVOR DOS FUNCIONAR [...]
|
1.490,50 |
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| 02/12/2025 |
EMPENHO: 03110115
07.306.366/0001-32
TP TURISMO LTDA-ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRETADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NOS TRECHOS DE JUAZEIRO DO NORTE / FORTALEZA / JUAZEIRO DO NORTE, NO PERIODO DE 03/11/2025 A 28/11/2025, EM FAVOR DOS FUNCIONAR [...]
|
1.070,15 |
|
| 02/12/2025 |
EMPENHO: 03110114
07.306.366/0001-32
TP TURISMO LTDA-ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRETADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NOS TRECHOS DE JUAZEIRO DO NORTE / FORTALEZA / JUAZEIRO DO NORTE, NO PERIODO DE 03/11/2025 A 28/11/2025, EM FAVOR DOS FUNCIONAR [...]
|
1.365,20 |
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| 02/12/2025 |
EMPENHO: 03110113
07.306.366/0001-32
TP TURISMO LTDA-ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRETADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NOS TRECHOS DE JUAZEIRO DO NORTE / FORTALEZA / JUAZEIRO DO NORTE, NO PERIODO DE 03/11/2025 A 28/11/2025, EM FAVOR DOS FUNCIONAR [...]
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940,70 |
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| 02/12/2025 |
EMPENHO: 15080037
17.985.184/0001-99
LUAN FORRO ESTILIZADO SHOWS EVENTOS E SERVIÇOS LTD
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO DO ARTÍSTICA (LUAN ESTILIZADO) PARA UMA APRESENTAÇÃO NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2025, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DOS 149 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍ [...]
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100.000,00 |
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| 02/12/2025 |
EMPENHO: 01080142
56.995.153/0001-70
TULIO DUARTE SHOWS LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR (TÚLIO DUARTE) PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2025, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DOS 149 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POL [...]
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25.000,00 |
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| 02/12/2025 |
EMPENHO: 02010101
00.000.000/3011-24
BANCO DO BRASIL S/A
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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397,80 |
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