Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02010032
06.738.132/0001-00
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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10.000,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02010051
06.738.132/0001-00
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. URBANO E INFRAES
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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10.000,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02010034
06.738.132/0001-00
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA CASA CIVIL
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CASA CIVIL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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10.000,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 01040092
06.738.132/0001-00
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMPLEMENTANDO O NE Nº 02.01.0035.
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36.912,21 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 14020007
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENV. ECONOMICO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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19.985,33 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02010055
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SEGURANÇA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA,CIDADANIA E TRANSITO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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14.012,30 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02010051
06.738.132/0001-00
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. URBANO E INFRAES
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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52.296,30 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02010053
06.738.132/0001-00
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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15.869,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02010207
FOLHA DE PAGAMENTO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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10.000,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 29050019
560.XXX.XXX-91
JOSEFA SIMONE SILVA ARAUJO
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE, DURANTE O(S) DIA(S) 29 DE MAIO DE 2025, PARA RESOLVER COISAS DE INTERESSE DO CONSE [...]
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70,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 26050014
21.983.479/0001-01
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
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06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTO [...]
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7.348,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02050118
74.075.938/0001-07
COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS
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06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA BRUTA JUNTO A CAGECE INTEIRO, DESTINAO AO SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO,
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7.019,71 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 23050006
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS SBG 3I37, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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1.516,50 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 23050010
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS NUS 8859, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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2.516,40 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 22050009
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE SINCRONIZADOR PARA SER UTILIZADO EM MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS NUS 5619, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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2.448,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 22050008
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS SBL 7I39, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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657,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 27050004
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE CABEÇOTE MOTOR E MANGOTE PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN MERCEDES BENS DE PLACAS SBB 9B36, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO [...]
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7.920,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 26050004
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE SENSSOR PRESSÃO, FILTRO LUBRIFICANTE E BOMBA DE ALTA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO SBR 9E26, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO [...]
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2.385,90 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 26050002
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS SBL 7D59, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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1.106,10 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 22050004
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO 26280, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE C [...]
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1.980,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 22050003
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO RETROESCAVADEIRA CASE 580N, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUN [...]
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2.835,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 23050008
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO [...]
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2.925,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 23050007
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO TRATOR AGRICOLA MF 4292X, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNIC [...]
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2.394,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 26050006
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO 2729, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CA [...]
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6.282,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 08050014
28.904.661/0001-60
EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE CÂMARA DE AR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO [...]
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50.174,32 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 12050021
117.XXX.XXX-73
PEDRO VITOR VIEIRA DE ARAÉJO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 03 ESPELHOS MEDINDO (40X150) E 01 MEDINDO (110X70), PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA FLOSCOELLI MACHADO LACERDA, [...]
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720,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02050089
084.XXX.XXX-36
CICERO BORGES DE ALMEIDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PEDRA DE MARMORE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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2.380,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 20050016
091.XXX.XXX-47
ANTONIO WILKER BENEDITO BARBOSA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DE CALHA E RETELHAMENTO DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO (FRANCISCO FEITOSA DE LIRA), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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1.500,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02010201
00.000.000/3011-24
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS ELETRONICAS BANCARIAS JUNTO A ESTE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU PREVCAR, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINAN [...]
|
1.083,50 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02010201
00.000.000/3011-24
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS ELETRONICAS BANCARIAS JUNTO A ESTE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU PREVCAR, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINAN [...]
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12,69 |
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