Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/06/2025 |
EMPENHO: 01050014
13.642.080/0001-20
DANIEL DIAS BATISTA-ME
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FONECIMENTO DE LANCHES REFERENTE AO EVENTO DO PROGRAMA PÓS APOSENTADORIA JUNTO AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - PR [...]
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640,00 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 02010201
00.000.000/3011-24
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS ELETRONICAS BANCARIAS JUNTO A ESTE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU PREVCAR, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINAN [...]
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3,16 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 30050005
34.403.799/0001-89
JH LOCACOES E SERVICOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ.
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50.908,29 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 30050006
34.403.799/0001-89
JH LOCACOES E SERVICOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ.
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32.851,20 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 30050007
34.403.799/0001-89
JH LOCACOES E SERVICOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ.
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30.167,80 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 03060018
07.954.480/0001-79
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR RESTANTE REFERENTE A CONVENIO Nº 70/2024, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PARA SAUDE.
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12,00 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 02010034
06.738.132/0001-00
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA CASA CIVIL
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CASA CIVIL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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9.672,00 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 01040092
06.738.132/0001-00
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMPLEMENTANDO O NE Nº 02.01.0035.
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9.200,00 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 30050008
063.XXX.XXX-77
ANA LOURDES DA SILVA TAVARES
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 02 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA , DURANTE O(S) DIA(S) 02 E 03 DE JUHO DE 2025, PARA O EVENTO DE POLITICA DE PROTEÇÃO SOCIAL [...]
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300,00 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 30050025
088.XXX.XXX-92
JOAO JOSE DA SILVA NETO
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA , DURANTE O(S) DIA(S) 03 DE JUNHO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL - SELO UNIC [...]
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250,00 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 02050090
084.XXX.XXX-36
CICERO BORGES DE ALMEIDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PEDRA DE MARMORE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES VUNCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
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2.120,00 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 20050018
072.XXX.XXX-07
ALISSON FEITOSA MEDEIROS
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL DURANTE EVENTO QUE FOI REALIZADO NO DIA 30 DE MAIO DE 2025, DURANTE O SÃO JOÃO DA TERCEIRA IDADE REALIZADO PELA SECRE [...]
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840,00 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 02010201
00.000.000/3011-24
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS ELETRONICAS BANCARIAS JUNTO A ESTE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU PREVCAR, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINAN [...]
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12,69 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 02060071
00.000.000/3011-24
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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768,40 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 02010105
00.000.000/3011-24
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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2.580,60 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 02010018
00.000.000/3011-24
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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108,80 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 02010101
00.000.000/3011-24
BANCO DO BRASIL S/A
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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316,20 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 22050011
54.511.550/0001-02
54.511.550 MARIA FRANCILEIDE BATISTA DA SILVA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PREMIAÇÃO E JULGAMENTO DOS VIOLEIROS VENCEDORES, QUE SE APRESENTARÃO NA 11º (DECIMA) EDIÇÃO DO FESTIVAL DE REPENTISTAS DE CARIRIACU/CE, JUNTO A SECRET [...]
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3.150,00 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 02060096
07.135.601/0001-50
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CE20251655029, ASSESSORIA TEC. NA COORD. DE EQUIPE TEC. NA ELAB. DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISC. DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕE [...]
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103,03 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 02010234
34.028.316/0010-02
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA PREFEIRURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2025.
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367,87 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 02060002
41.171.600/0001-08
CARTORIO CARIRI - 2º OFICIO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARI [...]
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790,27 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 02010112
00.394.460/0409-50
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DA RECEITA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
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1.865,16 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 02060001
03.147.269/0001-93
CONSTRUTORA EXITO LTDA-EPP
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA REFORMA DO CENTRO CULTURAL DR. RAIMUNDO DE OLIVEIRA BORGES, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO BARROS SOBRINHO, Nº 40 - JOSÉ AUG [...]
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119.083,93 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 02060081
35.023.647/0005-47
MACAVI - MAESIO CANDIDO VIEIRA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
EMPENHO DE RELANÇAMENTO PARA CORREÇÃO DE ELEMENTO DE DESPESAS, REFERENTE AO EMPENHO 12.03.0009, AQUISIÇÃO DE DOIS CONSERVADORS PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRMA DO LEITE, JUNTO A [...]
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4.998,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02010021
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, MANUTENÇÃO DA SUADE DA FAMILIA E BLATB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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128.574,60 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02010056
FOLHA DE PAGAMENTO SAMAE
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06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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3.726,70 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02010056
FOLHA DE PAGAMENTO SAMAE
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06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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43.258,38 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 01040098
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
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214.620,43 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 01040098
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
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10.000,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02010031
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO, NO HOSPITAL E BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLMAC, FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
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21.258,84 |
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