Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/06/2025 |
EMPENHO: 02050145
19.051.243/0001-87
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE C [...]
|
2.600,00 |
|
| 11/06/2025 |
EMPENHO: 02060022
14.415.344/0001-76
FLAVIO DE MOURA PINTO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM BLOG DE NOTAS, EDITAIS, COMUNICADOS E AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
1.200,00 |
|
| 11/06/2025 |
EMPENHO: 02010105
00.000.000/3011-24
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
2.502,40 |
|
| 11/06/2025 |
EMPENHO: 11060001
19.051.243/0001-87
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇ [...]
|
611,00 |
|
| 11/06/2025 |
EMPENHO: 02010193
19.051.243/0001-87
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOS DO MUNICÍPIO DE CARIRIA [...]
|
2.392,00 |
|
| 11/06/2025 |
EMPENHO: 02010193
19.051.243/0001-87
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOS DO MUNICÍPIO DE CARIRIA [...]
|
2.460,00 |
|
| 11/06/2025 |
EMPENHO: 02060154
14.837.286/0001-79
CM LIMA PAPELARIA ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LONA COM METALON, 1,5X3, 20 PLACAS PVC 10X30 E 4 RECARGAS KIOCERA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
2.165,00 |
|
| 11/06/2025 |
EMPENHO: 05050021
23.411.335/0001-06
JOSE L DO NASCIMENTO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE AÇÕES E ATIVIDADES, VEICULADO NA PROGRAMAÇÃO NA RADIO SOMZOOM FM DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUN [...]
|
600,00 |
|
| 11/06/2025 |
EMPENHO: 02050110
00.000.000/3011-24
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
306,00 |
|
| 11/06/2025 |
EMPENHO: 02010194
19.051.243/0001-87
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
1.927,00 |
|
| 11/06/2025 |
EMPENHO: 02010194
19.051.243/0001-87
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
2.860,00 |
|
| 11/06/2025 |
EMPENHO: 02060147
14.837.286/0001-79
CM LIMA PAPELARIA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 BANNERS 90X1,20/01, LAMBE-LAMBE 27CMX40CM/01,CARIMBO 355/10, RECARGAS DE TINTA EPSON/2, RECARGAS BROTHER TN347/02, RECARGAS SAMSUNG D1 [...]
|
2.205,00 |
|
| 11/06/2025 |
EMPENHO: 01040100
29.753.327/0001-16
29.753.327 MARIA SANDRA ALEIXO FEITOSA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE 01 (UMA) TENDA PARA O PATIO DO DETRAN, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRANSITO DESTE MUNICIPIO.
|
2.000,00 |
|
| 11/06/2025 |
EMPENHO: 02010101
00.000.000/3011-24
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
469,20 |
|
| 11/06/2025 |
EMPENHO: 01040065
19.051.243/0001-87
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO [...]
|
3.003,00 |
|
| 11/06/2025 |
EMPENHO: 01040065
19.051.243/0001-87
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO [...]
|
1.107,00 |
|
| 11/06/2025 |
EMPENHO: 01040065
19.051.243/0001-87
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO [...]
|
2.656,80 |
|
| 11/06/2025 |
EMPENHO: 02010285
07.619.945/0001-35
VBEXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CORRESPONDÊNCIA E ENCOMENDAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXE [...]
|
40,00 |
|
| 11/06/2025 |
EMPENHO: 02060186
14.837.286/0001-79
CM LIMA PAPELARIA ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS KIOCERA 2640, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
2.705,00 |
|
| 11/06/2025 |
EMPENHO: 02060187
14.837.286/0001-79
CM LIMA PAPELARIA ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
5.360,00 |
|
| 11/06/2025 |
EMPENHO: 07010033
05.342.580/0001-19
UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE INTEGRADOR DE ESTAGIO,VISANDO A SELEÇÃO E A ADMINISTRAÇÃO DA CONCESSAO DE ESTAGIO NAS DEPENDENCIAS DO CONTRATANTE A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICUL [...]
|
3.522,00 |
|
| 11/06/2025 |
EMPENHO: 02060209
54.897.162/0001-01
54.897.162 JOAB LIMA DE MORAIS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS DE SUBLIMAÇÃO, QUE SERÃO DISTRIBUIDAS ENTRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
2.500,00 |
|
| 11/06/2025 |
EMPENHO: 13050020
03.147.269/0001-93
CONSTRUTORA EXITO LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL LEVE EM ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO. CONFORME CO [...]
|
96.982,56 |
|
| 11/06/2025 |
EMPENHO: 02060226
03.980.826/0001-52
ANTONIA APARECIDA PEIXOTO - EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
|
462,00 |
|
| 11/06/2025 |
EMPENHO: 02060214
03.980.826/0001-52
ANTONIA APARECIDA PEIXOTO - EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
1.459,00 |
|
| 11/06/2025 |
EMPENHO: 02060216
03.980.826/0001-52
ANTONIA APARECIDA PEIXOTO - EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE TIPO TUFÃO PARA SEREM UTILIZADOS EM ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
1.912,00 |
|
| 10/06/2025 |
EMPENHO: 01040131
01.769.435/0001-68
APRECE - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUICAO DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
2.534,00 |
|
| 10/06/2025 |
EMPENHO: 03060009
073.XXX.XXX-11
JOSE FAGNER ALVES DA SILVA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE BARBALHA, DURANTE O(S) DIA(S) 04 DE JUNHO DE 2025, REFERENTE A CAPACITAÇÃO , CONF. PORTARIA Nº 03006 [...]
|
70,00 |
|
| 10/06/2025 |
EMPENHO: 03060010
021.XXX.XXX-70
MARIA FREIRES FERREIRA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE BARBALHA, DURANTE O(S) DIA(S) 04 DE JUNHO DE 2025, REFERENTE A CAPACITAÇÃO , CONF. PORTARIA Nº 03006 [...]
|
70,00 |
|
| 10/06/2025 |
EMPENHO: 06060021
072.XXX.XXX-56
DOUGLAS ANDERSON BARBOSA DE ALMEIDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 02 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA, DURANTE O(S) DIA(S) 10 E 11 DE JUNHO DE 2025, PARA RESOLVER COISAS DE INTERESSE DO MUNICIP [...]
|
500,00 |
|
